工程項目管理制度匯編匯編

1、工程工程治理制度匯編1、質(zhì)量目標治理制度2、文件治理制度3、檔案治理規(guī)章制度4、員工績效考核制度5、人力資源治理制度6、施工機械治理制度7、投標及合同治理制度8、建筑材料及構(gòu)配件治理制度9、分包治理制度1R工程工程施工質(zhì)量治理制度11施工質(zhì)量檢查及驗收治理制度12、實驗檢驗治理制度13k質(zhì)量問題處理制度14質(zhì)量事故追究治理制度15k質(zhì)量治理自查與評價治理制度1&質(zhì)量信息和質(zhì)量改良制度1、質(zhì)量目標治理制度1總經(jīng)理應(yīng)保證對質(zhì)量目標進行籌劃,以保證相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標；以建筑安裝治理體系的總要求.2,各職能部門、工程部等應(yīng)根據(jù)自己的工作制定部門目標,以保證公司總目標的實現(xiàn).3 .在以

2、下情況下需進行質(zhì)量兼容治理體系籌劃：a根據(jù)質(zhì)量標準建立、改良質(zhì)量治理體系；新的工程成立時.b公司的質(zhì)量方針、目標、公司機構(gòu)發(fā)生重大變化；c公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項.4 .總經(jīng)理應(yīng)保證對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和籌劃.籌劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a需到達的質(zhì)量目標及相應(yīng)質(zhì)量治理過程,保證過程的輸入、輸出及活動,并做出相應(yīng)規(guī)定；b識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；c對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標、指標和階段或局部的質(zhì)量目標、指標進行定期評審的規(guī)定,重點應(yīng)評審過程和活動的改良；d根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標、指標的差距,保證持續(xù)的改良,提升質(zhì)量兼容治理體系的有效

3、性和效率；e籌劃的結(jié)果包括變更應(yīng)形成文件,如平安治理方案、環(huán)境治理方案、質(zhì)量方案、施工組織設(shè)計、技術(shù)交底等文件中.5 .綜合財務(wù)部應(yīng)定期對各部門目標完成的情況進行檢查.2、文件治理制度1、所有文件發(fā)布前都應(yīng)得到批準,以保證文件是適宜的：2、 質(zhì)量治理文件由綜合部負責登記、發(fā)放.3、 其他技術(shù)文件由各部門組織編寫、修改和審核,部門負責人批準后實施.4、 作廢或過期文件由發(fā)放人員及時負責回收.5、 質(zhì)量治理體系文件的標識方法是對文件進行編號和區(qū)分文件的受控狀態(tài).6、 文件及記錄編號方法執(zhí)行?文件限制程序?；7、 文件的限制狀態(tài)分為受控狀態(tài)和非受控狀態(tài),受控文件是適用于公司內(nèi)使用的文件包括提供給認證

4、機構(gòu)用于認證審核的文件,非受控文件是用于宣傳的文件.8、 文件和資料的更改、評審與更新9、 文件和資料需修改時,由文件更改的提出部門提出申請,經(jīng)原文件批準人批準后,由指定人員按文件的原發(fā)放范圍進行逐一修改,修改的方式有：換頁、換版.10、 本公司通過辦公會議對文件進行評審,需要進行更新時.11、 文件和資料的使用和保管12、文件的使用部門要作好文件的保管,預(yù)防文件喪失、損壞.13 使用者要保持文件的初始狀態(tài),不能隨便在文件上涂寫勾劃,要保持文件的清潔.14 對作廢文件的限制151617、181920、1、2、3、4、5、對于有參考價值的廢文件,在作廢文件上注明“作廢參考字樣,并進行登記.對于沒

5、有任何參考價值的作廢文件,經(jīng)主管經(jīng)理批準后,由指定人員進行銷毀處理.作廢文件包括：過期的文件,不適用的文件、換版的文件、換頁的文件.外來文件的治理外來文件包括：國家行業(yè)有關(guān)標準、專業(yè)文獻、儀器設(shè)備說明書等.外來文件收到后,由所在部室負責登記并識別其適用性,需要發(fā)放的由綜合財務(wù)部依批準后的發(fā)放范圍下發(fā).3、檔案治理規(guī)章制度各部門工程部的檔案,由各工程部負責組織編制、治理,經(jīng)部門經(jīng)理批準后,交綜合財務(wù)部備案.各部門可根據(jù)工作需要對工程檔案進行填寫、收集和整理,執(zhí)行當?shù)亟ㄎ挠嘘P(guān)規(guī)定.檔案的填寫檔案填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清楚,不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的工程,應(yīng)用“/劃去.各相關(guān)欄

6、目簽名應(yīng)簽全名,不得只簽姓.如因筆誤或計算錯誤要修改原質(zhì)量信息,應(yīng)采用單杠劃去原質(zhì)量信息,在其上方寫上更改后的質(zhì)量信息,加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期.6、 檔案的保存和保護7、 各部門的檔案由本部門依日期順序整理好,存放于通風、枯燥的地方,所有的檔案應(yīng)保持清潔,字跡清楚,并按規(guī)定的期限保存檔案,對于超過保存期的檔案,由指定人員執(zhí)行銷毀.8、 綜合財務(wù)部負責編制?檔案清單?,將公司所有與質(zhì)量治理運行有關(guān)的檔案匯總,包括名稱、編號、保存期、使用部門、誰負責保管等內(nèi)容,并聚集備案檔案的原始樣本,以利于檢索,查閱等工作.9、 檔案的銷毀處理：檔案如超過保存期或其它原因需要銷毀時,由負責保管該項檔

7、案的人員申請,經(jīng)部門負責人批準后,由指定人員執(zhí)行銷毀.4、員工績效考核制度1、 為保證企業(yè)的質(zhì)量治理工作,使全體員工按各項治理制度要求執(zhí)行,做到人盡其責制定本方法.2、 綜合財務(wù)部負責本公司的質(zhì)量治理工作,對出公司的產(chǎn)品負全面責任,有權(quán)對各職能部門各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量監(jiān)督與考核.3、 本考核方法采用打分制,每月考評一次,每次10分,年終進行總評選總120分4、 凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按治理制度執(zhí)行,未履行責任的部門、工程部及個人,每發(fā)現(xiàn)一次扣0.55分.5、 對玩忽職守造成質(zhì)量損失的要追究其責任,每發(fā)現(xiàn)一次扣10分,對造成重大質(zhì)量事故的,按損失金額酌情處理.6、 對質(zhì)量治理做出奉獻或者預(yù)防質(zhì)量事故發(fā)生

8、的當事人給予1.5-3分的加分,特殊奉獻者經(jīng)批準加520分.7、 年終總評選總分低于100分,年度考核不合格,扣發(fā)部門年終獎金,高于11吩發(fā)給年終獎金,高于120分者由辦公會議研究決定發(fā)獎金.8、 綜合財務(wù)部對質(zhì)量目標的落實進行考核,每季度一次,對考核合格的科室進行獎勵,不合格的進行處分.5、人力資源治理制度1、 人員安排：承當質(zhì)量治理規(guī)定責任的人員應(yīng)是有水平的,對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮,辦公室負責制訂員工?崗位責任?,負責選聘、安排各崗位人員.2、 培訓、意識和水平3、 識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的水平需求,分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人

9、員、內(nèi)審人員等,根據(jù)他們的?崗位責任?制定并實施培訓需求.4、 新員工：首先對其進行公司規(guī)公司紀的培訓,合格后對其進行崗位培訓.培訓合格前方可上崗.5、 工程部操作工：培訓包括公司規(guī)章、紀律和生產(chǎn)崗位技能培訓6、 每年單月培訓公司規(guī)章、紀律,雙月培訓崗位技能.7、 培訓時間是在每次交接班前半小時.由班長組織各班員工學習、討論.8、 交班后,各班班長組織各班員工進行工作總結(jié),找出缺乏,交流工作經(jīng)驗.提升整個班組的工作效率、生產(chǎn)質(zhì)量.9、 相關(guān)部門負責人負責監(jiān)督每次的培訓情況.10 治理人員：由總經(jīng)理聯(lián)系相關(guān)外部機構(gòu)進行培訓,每年至少一次.培訓內(nèi)容包括治理水平、相關(guān)法律法規(guī)產(chǎn)品質(zhì)量法、建筑法等以及

10、產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)等.11 培訓內(nèi)容12 、公司規(guī)公司紀培訓內(nèi)容包括：生產(chǎn)工程部規(guī)章制度、工程部管理制度、工程部平安生產(chǎn)治理制度、設(shè)備平安操作規(guī)程、考勤治理制度.13 崗位技能培訓內(nèi)容包括：本崗位操作規(guī)程、本崗位設(shè)備操作和維護保養(yǎng)等.14 考核方法：1和工程部操作工：每月20日對進行現(xiàn)場考核.考核方式以口試和實操兩種方式進行.公司規(guī)公司紀以口試方式進行,崗位技能以實操和口試兩種方式并行.考核未通過者,停工學習一天,并扣除當天工資.參加第二天的考核.16 治理人員：培訓后以培訓體會的方式總結(jié)培訓過程,由總經(jīng)理進行考核.17 、特殊工作人員培訓：關(guān)鍵工序人員的培訓,由所在部門負責人負責培訓,培訓合格后上

11、崗.18 電工、電焊工、檢驗人員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓合格證書.19 通過教育和培訓,使員工意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性.違反要求所造成的后果.自己從事的工作與工公司開展的相關(guān)性.本公司鼓勵員工參與質(zhì)量治理,為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出奉獻.20、每次培訓各相關(guān)部門應(yīng)填寫?培訓記錄表?,記錄培訓人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等,培訓后將有關(guān)記錄存檔.6、施工機械治理制度1、 當需要購置新設(shè)備時,工程部負責識別生產(chǎn)所需的設(shè)備,填寫?設(shè)備購置申請單?,報總經(jīng)理批準.總經(jīng)理批準后實施采購.2、 設(shè)備的驗收3、 設(shè)備到公司后,工程部負責組織本公司相關(guān)人員和供給商共同完成設(shè)備的安裝調(diào)試驗

12、收,驗收合格后,工程部將其列入?設(shè)備臺帳?納入治理.4、 驗收不合格的設(shè)備,工程部與采購人員協(xié)商更換和退貨,并在?設(shè)備驗收單?上記錄處理結(jié)果5、 設(shè)備的使用、維修和保養(yǎng)6、 工程部編制本公司?設(shè)備臺帳?；7、 工程部編制并將定期檢修和維修的結(jié)果記錄在?設(shè)備維護保養(yǎng)記錄?中；8、 日常保養(yǎng)及維修記錄在?設(shè)備維護保養(yǎng)記錄?中；9、 設(shè)備的停用、閑置、封存I .設(shè)備停用或閑置時,設(shè)備維修人員對設(shè)備進行合理封存,并在設(shè)備明顯處張貼“停用或“閑置標識.設(shè)備維修人員定期對停用的設(shè)備進行檢查和維護保養(yǎng),以備隨時啟用.II 設(shè)備的報廢：對無法修復或無使用價值的設(shè)備,由維修工寫報廢申請報總經(jīng)理審批報廢.7、投標

13、及合同治理制度1、 工程合同要求的評審應(yīng)在投標、合同簽訂之前進行,應(yīng)保證：a工程要求得到規(guī)定.b顧客沒有以文件形式提供要求時如口頭定單,顧客要求在接受前得到確認；c與以前表述不一致的合同或定單要求如投標或報價單已予以解決；d公司有水平滿足規(guī)定的要求.2、 雙方一經(jīng)確立,合同內(nèi)容不得改動,必須填寫完整,簽字印章齊全.3、 客戶未決定的局部可以空置,不得刪除.4、 如客戶要求使用自有合同的,其內(nèi)容必須與國家相關(guān)要求一致5、 合同必須經(jīng)總監(jiān)簽字并蓋公章.6、 合同由綜合財務(wù)部保管.7、 訂單的價格必須與合同一致.8、 新增加的工程價格雙方議定后簽訂合同附件,由總經(jīng)理簽字加蓋公章方可執(zhí)行.綜合財務(wù)部負

14、責保管.8、建筑材料及構(gòu)配件治理制度1、 工程部負責根據(jù)圖紙要求,明確檢驗品種、檢測工程、檢驗方法等.2、 進貨檢驗,對施工購進建筑材料及構(gòu)配件等物資,庫管員核對送貨單,確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損后,進行驗收,有二次檢驗要求的,報質(zhì)檢員進行檢驗,必要時質(zhì)檢員需將相關(guān)建筑材料及構(gòu)配件等物資委托有資格的化驗室進行檢驗.3、 庫管員對檢驗和驗收合格后的原輔材料辦理入庫手續(xù).經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品,執(zhí)行?不合格限制程序?.4、 采購產(chǎn)品的驗證方式包括外觀檢驗、提供合格證書等文件、委托進行二次檢驗等方式.根據(jù)國家相關(guān)文件中規(guī)定的方式執(zhí)行5、 所有不能進行更換的建筑材料及構(gòu)配件等物資,不采用緊急放行方

15、式.9、分包治理制度1、 工程部對土建、機電設(shè)備安裝分包方的工程實施過程質(zhì)量控制.2、 工程部要對施工分包方的施工組織方案進行嚴格的審查,保證方案的合理性和可行性.3、 在施工過程中,當分包單位對已批準的施工組織方案進行調(diào)整、補充或變動時,應(yīng)經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師審查簽認.4、 當分包單位采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時,現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師應(yīng)要求分包單位報送相應(yīng)的施工工藝舉措和證實材料,組織專題論證,經(jīng)審定后予以簽認.5、 專業(yè)工程師應(yīng)對分包單位報送的擬進場工程材料,構(gòu)配件和設(shè)備的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表及其質(zhì)量證實資料進行審核.6、 現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)安排專業(yè)人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道

16、工序施工完成后難以檢查的重點部位進行跟蹤檢查.對未經(jīng)專業(yè)人員和監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工序,現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)拒絕簽認,并嚴禁分包單位進行下一道工序的施工.7、 對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷,現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師及時下達工程治理聯(lián)系單,要求監(jiān)理單位監(jiān)督分包單位整改,并檢查整改結(jié)果.8、 對需要返工處理或加固補強的質(zhì)量事故,現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)責令分包單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計單位等相關(guān)單位認可的處理方案,并要求工程監(jiān)理機構(gòu)對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進行跟蹤檢查和驗收.9、 現(xiàn)場經(jīng)理負責及時向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報告,并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔.10、 工程經(jīng)理對整個施工階段的進度限

17、制負全責.施工階段如有延遲誤工的情況,現(xiàn)場經(jīng)理要及時查找原因并制定補救方案,上報工程經(jīng)理.11、 施工現(xiàn)場的平安治理是工程經(jīng)理和現(xiàn)場經(jīng)理的例行工作.現(xiàn)場經(jīng)理務(wù)必與分包方和監(jiān)理方密切配合,杜絕一切平安事故和隱患.10工程工程施工質(zhì)量治理制度1、 應(yīng)采用適宜的方法對工程工程施工質(zhì)量的過程進行監(jiān)視,并在適宜時進行測量,這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所籌劃結(jié)果的水平.2、 與質(zhì)量相關(guān)的各過程包括治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量有關(guān)過程.各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解,轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標,為保證目標順利完成,需進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量.3、 工程部負責組織使用質(zhì)量例會、限制圖等方式,對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進

18、行監(jiān)視和測量,對圖形、質(zhì)量信息分布趨勢分析,明確過程質(zhì)量和過程實際水平之間的關(guān)系,以確定需要采取糾正或預(yù)防舉措的時機.4、 當過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于限制下限時,工程部應(yīng)及時發(fā)出?糾正和預(yù)防舉措處理單?,定出責任部門,對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面,分析原因并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防舉措；當需要采取改良措施時,工程部制定相應(yīng)的改良方案,經(jīng)治理者代表審核,總經(jīng)理批準后,交責任部門實施,工程部負責跟蹤驗證實施效果.1入施工質(zhì)量檢查及驗收治理制度1、 檢驗員依據(jù)相關(guān)標準進行檢驗和試驗,必要時請監(jiān)理和顧客代表參加,并填寫檢驗記錄,相關(guān)人員進行簽字確認.合格品在記錄中標識,并

19、將檢驗記錄保存,辦理交付手續(xù).不合格品按?不合格限制程序?執(zhí)行.2、 除非得到總經(jīng)理批準,適宜時得到顧客和監(jiān)理人員批準,否那么在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前,不得放行產(chǎn)品和交付下道工序.這種批準而放行的特例,應(yīng)考慮這類放行產(chǎn)品和交付效勞必須符合法律法規(guī)要求；3、 現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)安排專業(yè)人員對隱蔽工程的隱蔽過程、下道工序施工完成后難以檢查的重點部位進行跟蹤檢查.對未經(jīng)專業(yè)人員和監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工序,現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)拒絕簽認,并嚴禁進行下一道工序的施工.4、 對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷,現(xiàn)場經(jīng)理和專業(yè)工程師及時下達整改聯(lián)系單,要求相關(guān)人員進行整改,并檢查整改結(jié)果.5、 對需要返工處理或加固補強的質(zhì)

20、量事故,現(xiàn)場經(jīng)理應(yīng)責令相關(guān)人員、單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計單位等相關(guān)單位認可的處理方案,并按要求對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進行跟蹤檢查和驗收.6、 現(xiàn)場經(jīng)理負責及時向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報告,并應(yīng)將完整的質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔.7、 工程經(jīng)理對整個施工階段的進度限制負全責.施工階段如有延遲誤工的情況,現(xiàn)場經(jīng)理要及時查找原因并制定補救方案,上報工程經(jīng)理.8、 需確認所有規(guī)定的進貨驗證、分局部項檢驗均完成,并合格后才能進行竣工驗收活動.9、 工程部負責進行竣工資料的整理、歸檔和上報.12、實驗檢驗治理制度1、 工程部負責編制相關(guān)的質(zhì)量檢驗要求或根據(jù)相關(guān)標準進行,明確檢驗品種、

21、檢測工程、檢驗方法等.2、 對生產(chǎn)購進物資,庫管員核對送貨單,確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝無損后,填寫?原料驗收記錄?；有二次檢驗要求的報有資質(zhì)的化驗室進行檢驗.3、 庫管員對檢驗和驗收合格后的原輔材料辦理入庫手續(xù).經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品,執(zhí)行?不合格限制程序?.4、 采購產(chǎn)品的驗證方式包括檢驗、提供合格證書等文件.5、 所有原料產(chǎn)品不采用緊急放行方式.6、 分局部項的檢驗7、 生產(chǎn)過程中,質(zhì)檢員根據(jù)相關(guān)標準對各工序過程中的分局部項進行檢驗.合格前方可進入下一工序.如發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行?不合格限制程序?.8、 不可更換的過程不可例外放行.9、 竣工檢驗10、 當確定所有的進貨驗證,分局部項檢驗均合

22、格才能進行竣工檢驗.11、 工程部邀請、組織監(jiān)理、顧客等相關(guān)方共同進行竣工驗收,執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定.12、 工程部保管好本部門的檢驗記錄.13、質(zhì)量問題處理制度1、 不合格品的分類一般不合格：對工程質(zhì)量不構(gòu)成平安性能或使用功能嚴重影響的不合格.嚴重不合格：對工程質(zhì)量構(gòu)成平安性能或使用功能嚴重影響的不合格.質(zhì)量事故：對工程的平安性能或功能使用造成危害的事故.2、 不合格品的區(qū)域施工過程中,檢驗批、分項、分部、單位工程.采購物資、外委加工件、顧客方提供財產(chǎn).3、 不合格品的標識4、 施工過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格,質(zhì)檢員應(yīng)立即標識做好記錄待審,對重大不合格,立即標識呈報責任工程師組織評審.5、 對物資不合

23、格,由材料員進行標識和隔離存放做好記錄,并呈報工程經(jīng)理等待處置.6、 不合格品的處置7、 不合格的責任部門,根據(jù)評審的意見組織不合格的處置,并做好記錄.8、 不合格的處置方式a對工程質(zhì)量的不合格項返工或返修b對物資的不合格退換、降級或報廢.c不影響平安性能和功能使用的不合格讓步接收.9、 讓步接收時,由工程責任工程師說明不合格的具體情況,經(jīng)工程部審核,報公司總工認定,適當時呈報顧客方批準,并做好讓步接收記錄.10、 不合格品驗證11、 對工程質(zhì)量一般不合格,由專業(yè)工程師通知隊組立即整改返工,質(zhì)檢員驗證.12、 對嚴重的不合格,由責任工程師組織評審,由工程經(jīng)理組織返工,工程部和專職質(zhì)檢員驗證并記

24、錄備案.13、 對質(zhì)量事故,由工程部評審,提出返工意見方案,由技術(shù)經(jīng)理組織驗證.14、 當發(fā)現(xiàn)環(huán)境事故、平安和勞動保護事件隱患時,工程負責人及平安員應(yīng)及時制止,進行糾正,對于嚴重的,可命令停止生產(chǎn),并作好記錄.14質(zhì)量事故追究治理制度1、 對于質(zhì)量事故實行質(zhì)量事故追究治理制度；一般不合格不做糾正舉措,只進行現(xiàn)場整改處置.嚴重不合格由工程經(jīng)理組織制定糾正舉措,報工程部批準實施.質(zhì)量事故,由工程部制定糾正舉措,公司總經(jīng)理經(jīng)理批準.2、 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正舉措,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生,糾正舉措應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng).3、 識別不合格產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題,或超過公司規(guī)定值

25、時；相關(guān)方對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境平安表現(xiàn)投訴時；供方產(chǎn)品或效勞出現(xiàn)嚴重不合格；4、 原因分析、舉措制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因.5、 對質(zhì)量事故工程部填寫?糾正和預(yù)防舉措處理單?中“不合格事實及“原因分析欄,定出責任部門,由責任部門填寫糾正舉措并實施,工程部跟蹤驗證實施效果.6、 當出現(xiàn)原料、構(gòu)件不合格時,材料部填寫?糾正和預(yù)防舉措處理單?中“不合格事實欄,通知供方,要求供方進行原因分析,工程部對其下一批來料進行跟蹤驗證.7、 評審所采取的糾正舉措每項糾正舉措完成后,該部門負責人對實施效果的有效性進行評審,評審其能否預(yù)防類似不合格繼續(xù)發(fā)生,并在?糾正和預(yù)防舉措處理單?上簽

26、名確認.監(jiān)督部門對此進行跟蹤驗證；當不合格原因是由于一體化有關(guān)文件的不完善所致時,應(yīng)對相關(guān)文件修改的必要性進行評審,并予以實施,執(zhí)行?文件限制程序?關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定.15質(zhì)量治理自查與評價治理制度1、 工程部應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量治理進行自查與評價,并在適宜時進行測量,這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所籌劃結(jié)果的能力.2、 與質(zhì)量相關(guān)的各過程包括治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及測量有關(guān)過程.各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解,轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標,如工程部的工序產(chǎn)品合格率,市場部顧客效勞滿意率,設(shè)計部的新成果完成數(shù)、市場部采購產(chǎn)品的合格率,綜合財務(wù)部對糾正預(yù)防舉措按期完成率等.為保證目標順利完成,

27、需進行相應(yīng)的監(jiān)視和測量.3、 監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：法律、法規(guī)和標準標準的執(zhí)行；質(zhì)量治理制度及其支持性文件的實施；崗位責任的落實和目標的實現(xiàn)；對整改要求的落實.4、 工程部應(yīng)對工程部的質(zhì)量環(huán)保平安治理活動進行監(jiān)督檢查,內(nèi)容包括：工程質(zhì)量治理籌劃結(jié)果的實施；對本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實；合同的履行情況；質(zhì)量目標的實現(xiàn).5、 綜合財務(wù)部應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境平安治理體系實施年度內(nèi)審和評價.相關(guān)部門應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求,并跟蹤其整改結(jié)果.質(zhì)量環(huán)境平安治理審核人員的資格應(yīng)符合相應(yīng)的要求.6、 工程部應(yīng)籌劃質(zhì)量環(huán)境平安治理活動監(jiān)督檢查和審核的實施.籌劃的依據(jù)包括：各部門

28、和崗位的責任；質(zhì)量環(huán)境平安治理中的薄弱環(huán)節(jié)；有關(guān)的意見和建議；以往檢查的結(jié)果.7、 工程部負責組織使用質(zhì)量例會、限制圖等方式,對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進行監(jiān)視和測量,對圖形、質(zhì)量信息分布趨勢分析,明確過程質(zhì)量和過程實際水平之間的關(guān)系,以確定需要采取糾正或預(yù)防舉措的時機.8、 當過程結(jié)果的質(zhì)量合格率接近或低于限制下限時,工程部應(yīng)及時發(fā)出?糾正和預(yù)防舉措處理單?,定出責任部門,對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面,分析原因并采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防舉措；當需要采取改良措施時,工程部制定相應(yīng)的改良方案,經(jīng)治理者代表審核,總經(jīng)理批準后,交責任部門實施,工程部負責跟蹤驗證實施效16、質(zhì)量信息

29、和質(zhì)量改良制度1、 質(zhì)量信息是指能夠客觀地反映工程質(zhì)量事實的資料和數(shù)字等信息.它包括與產(chǎn)品、過程及質(zhì)量治理體系有關(guān)的質(zhì)量信息,監(jiān)視和測量的結(jié)果等.2、 質(zhì)量信息的來源政策、法規(guī)、標準等；地方政府機構(gòu)檢查的結(jié)果及反應(yīng)；相關(guān)方如顧客、供方等反應(yīng)及投訴等3、 內(nèi)部來源a.日常工作,如質(zhì)量目標完成情況、檢驗試驗記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與治理評審報告及體系正常運行的其他記錄：b.存在、潛在的不合格,如質(zhì)量統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施問題處理結(jié)果等；c.緊急信息,如出現(xiàn)突發(fā)事故等；d.其他信息,如員工建議等.4、 質(zhì)量信息可采用已有的記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲象設(shè)備、通訊等方式.5、 質(zhì)量信息的收集、分析與處理6、 對質(zhì)量信息的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：顧客滿意或不滿意程度；產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性;過程、產(chǎn)品的特性及開展趨勢,包括采取預(yù)防舉措的時機；供方的信息等法律、法規(guī)、標準標準和規(guī)章制度等；工程建設(shè)有關(guān)方對工程部的工程質(zhì)量和質(zhì)量治理水平的評價；各治理層次工程質(zhì)量治理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；工程部質(zhì)量治理監(jiān)督檢查結(jié)果；同待業(yè)其他工程部的經(jīng)驗教訓；市場需求；質(zhì)量回訪和效勞信息.7、 外部質(zhì)量信息的收集、分析與處理8、 辦公室負責質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反應(yīng)質(zhì)量信息、技術(shù)標準類質(zhì)量信息的收集分析,并負責傳遞到相關(guān)部門.對出現(xiàn)