電器倉(cāng)儲(chǔ)商品管理制度

1、第二篇 商品管理制度第一節(jié) 商品進(jìn)出管理制度一、入庫(kù)規(guī)范（一） 共性要求1、 所有采購(gòu)入庫(kù)的商品必須要有采購(gòu)訂單和工廠出庫(kù)單及我司的訂單或訂單號(hào)，在 ERP系統(tǒng)上查詢定單。確認(rèn)單據(jù)相符后進(jìn)行收貨，不允許無(wú)定單收貨。2、 制入庫(kù)單時(shí)，根據(jù)工廠出庫(kù)單上的供貨商名稱、品牌型號(hào)、數(shù)量制單，要求一張入庫(kù)單對(duì)應(yīng)一張工廠的送貨單，且工廠的一張送貨單不可對(duì)應(yīng)我司一張以上的定單。3、 所有商品在進(jìn)入*物流體系各級(jí)倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)接受*檢驗(yàn)人員的質(zhì)量驗(yàn)收，其驗(yàn)收方式和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按*質(zhì)量檢驗(yàn)條例執(zhí)行。4、 商品入庫(kù)驗(yàn)收由*倉(cāng)庫(kù)管理人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)來(lái)貨存在質(zhì)量問(wèn)題必須按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)反映，并會(huì)同有關(guān)部門處理。5、

2、 所有供應(yīng)商提供的商品，必須符合國(guó)家對(duì)商品質(zhì)量及環(huán)保的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和要求，電器商品必須通過(guò)3C認(rèn)證，并在外包裝上印有明顯的3C認(rèn)證標(biāo)志。6、 外包裝質(zhì)量必須符合運(yùn)輸、儲(chǔ)存的基本要求，不得有破損、發(fā)霉、受潮、臟污腳印、圖畫記號(hào)等，且包裝箱必須保證封口嚴(yán)密。 7、 外包裝箱印刷清晰，產(chǎn)品商標(biāo)、型號(hào)、出廠日期及編號(hào)等各項(xiàng)標(biāo)記符合要求，不得有印刷不清及磨損現(xiàn)象。8、 包裝內(nèi)必須附件齊全，且泡沫、塑料袋完好無(wú)損。9、 隨機(jī)禮品入庫(kù)時(shí)，20元以上的必須有訂單辦理入庫(kù)，采購(gòu)禮品入ERP的禮品庫(kù)區(qū)。20元以下的贈(zèng)品或禮品不入ERP帳，但必須入手工帳，且必須在相應(yīng)單據(jù)上備注所入數(shù)量及名稱，同時(shí)將相應(yīng)單號(hào)記在手工帳本

3、上。10、 倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物外包裝不好以及機(jī)器損傷的，作為殘次機(jī)拒絕入庫(kù)。（二）個(gè)性要求Ø 空調(diào)類商品1、 無(wú)卡機(jī)空調(diào)入庫(kù)時(shí)，必須在包裝上作相應(yīng)標(biāo)記；2、 倉(cāng)管員必須將每臺(tái)空調(diào)的品牌型號(hào)、完整的內(nèi)外機(jī)號(hào)、數(shù)量抄錄交帳務(wù)稽核人員匯總后交售后結(jié)算部；Ø 通訊類商品1、 為保證貨物安全，手機(jī)收發(fā)貨交接手續(xù)一律在手機(jī)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行。2、 收貨時(shí)，倉(cāng)管員必須和送貨人員一起，對(duì)實(shí)物仔細(xì)核對(duì)，要求開(kāi)箱檢查每一部手機(jī)是否附件齊全（包括電池、充電器、耳機(jī)、手寫筆、皮套、說(shuō)明書(shū)、售后服務(wù)指南、?？ǖ龋蟹鈼l的不允許打開(kāi)；雙方確認(rèn)無(wú)誤后，在電腦制出的入庫(kù)單上簽字。3、 要求入庫(kù)時(shí)對(duì)每一臺(tái)手機(jī)進(jìn)行掃

4、碼登記。4、 通過(guò)承運(yùn)單位托運(yùn)的手機(jī)，承運(yùn)單位負(fù)責(zé)外包完好、重量相符、件數(shù)齊全。倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)先稱重，檢查外包裝是否破損，無(wú)誤后簽收承運(yùn)聯(lián)，有誤的必須當(dāng)即開(kāi)箱驗(yàn)機(jī)。5、 手機(jī)收貨倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在簽收后12小時(shí)內(nèi)安排檢查并辦理入庫(kù)，有異常的應(yīng)及時(shí)通知事業(yè)部協(xié)調(diào)處理。二、商品發(fā)貨規(guī)范（一） 共性要求Ø 倉(cāng)管員在零售或批發(fā)發(fā)貨前必須審核單據(jù)的有效性，確認(rèn)其蓋有“現(xiàn)金收訖章”或“支票收訖章”，或加蓋配送部的“配送專用章”。Ø 配送商品的發(fā)貨遵守“編號(hào)發(fā)貨”原則，嚴(yán)格執(zhí)行“雙簽”制度，以降低發(fā)錯(cuò)、送錯(cuò)貨的幾率。Ø 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)必須根據(jù)提貨單區(qū)別特價(jià)機(jī)、包銷機(jī)，不得串發(fā)、混發(fā)。Ø

5、 顧客自提貨時(shí)必須核對(duì)顧客的發(fā)票，要求顧客驗(yàn)機(jī)并在發(fā)貨聯(lián)上簽收。Ø 工廠到倉(cāng)庫(kù)來(lái)拉退廠的機(jī)器時(shí)，必須出具工廠授權(quán)書(shū)。（二） 個(gè)性要求Ø 空調(diào)類商品1、 發(fā)貨時(shí)，如需要抽卡時(shí)，倉(cāng)管員必須在庫(kù)內(nèi)在不損壞包裝的情況下將?？皸l碼抽出，并在配送提單上記錄空調(diào)內(nèi)外機(jī)機(jī)號(hào)，同時(shí)注明“抽卡”字樣與?？ㄒ煌晃锪鲙?wù)稽核人員；2、 發(fā)貨時(shí)，如有標(biāo)記為無(wú)卡機(jī)時(shí)，必須在配送提單上記錄空調(diào)內(nèi)外機(jī)機(jī)號(hào)，同時(shí)注明“無(wú)卡”字樣交物流帳務(wù)稽核人員；3、 帳務(wù)稽核人員核對(duì)無(wú)誤后，修改電腦記錄，登記后交售后結(jié)算部；Ø 通訊類商品1、 倉(cāng)管員根據(jù)提貨聯(lián)要求提出手機(jī)及隨機(jī)禮品，開(kāi)箱后要求營(yíng)業(yè)員仔細(xì)檢查

6、機(jī)器外觀及附件是否齊全。驗(yàn)機(jī)無(wú)誤后，由倉(cāng)管員將手機(jī)串碼抄在發(fā)票上。如有修改，必須加蓋印章（串碼修改章）。2、 批發(fā)、轉(zhuǎn)倉(cāng)發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員仔細(xì)核對(duì)單據(jù)的有效性，根據(jù)提單上的手機(jī)品牌、型號(hào)備貨，所有發(fā)出手機(jī)均要電腦掃串碼，以便于查詢，有贈(zèng)品或禮品的必須在裝箱清單上備注品種數(shù)量。3、 批發(fā)、轉(zhuǎn)倉(cāng)發(fā)貨時(shí)必須填寫“裝箱清單”，“裝箱清單”需認(rèn)真填寫，并核對(duì)裝箱單內(nèi)容與實(shí)際裝箱手機(jī)品牌、型號(hào)、數(shù)量是否一致。裝箱及核對(duì)工作必須由二人以上進(jìn)行操作，并分別在裝箱單上簽名，將裝箱單隨貨聯(lián)放于箱中進(jìn)行封箱。封箱必須使用*專用膠帶，封箱條上加蓋“*電器連鎖集團(tuán)股份有限公司封箱專用章”，并在箱子的外面注明裝箱單號(hào)及發(fā)運(yùn)地點(diǎn)

7、，對(duì)包裝箱縫隙處要全部封嚴(yán)，不得留有縫隙。封箱完畢后，過(guò)磅，并在箱面和留存清單上注明重量，不得涂改。4、 倉(cāng)管員對(duì)裝箱清單匯總，與提單上數(shù)量、電腦中的串碼數(shù)量核對(duì)一致后方可發(fā)貨。5、 承運(yùn)公司前來(lái)提貨，要求承運(yùn)公司清點(diǎn)包裝箱數(shù)量，檢查包裝箱是否完好。填寫承運(yùn)單時(shí)（一式五聯(lián)），要求詳細(xì)注明到達(dá)站、件數(shù)、重量、收發(fā)貨人姓名、地址、電話、傳真等，交接貨人及承運(yùn)人簽名后，留存寄件人聯(lián)，承運(yùn)人將貨提走；物流倉(cāng)庫(kù)應(yīng)妥善保管相關(guān)裝箱清單及發(fā)運(yùn)單據(jù)，并依據(jù)票號(hào)手工對(duì)應(yīng)記錄，以備查詢。6、 要求物流手機(jī)倉(cāng)庫(kù)合理裝箱，控制重量，以降低運(yùn)輸成本。7、 分公司的到貨時(shí)間有可能延誤的情況下，物流和事業(yè)部與承運(yùn)單位溝通解

8、決。三、顧客或子公司退換貨（一） 共性要求1、 對(duì)于不影響二次銷售的商品顧客退換貨，空調(diào)必須由售后維修工鑒定。2、 倉(cāng)管員收貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)必須開(kāi)箱驗(yàn)機(jī)，檢查外觀、附件是否齊全，是否影響二次銷售。3、 倉(cāng)庫(kù)收貨后必須在24小時(shí)內(nèi)，做帳務(wù)處理，保證帳實(shí)相符。（二） 個(gè)性要求Ø 通訊類商品1、 顧客提機(jī)后對(duì)實(shí)體機(jī)不滿意，提出退/換機(jī)要求，可直接為其換新機(jī)或辦理退機(jī)（手機(jī)未使用，且保卡未填寫（顧客未離柜）。2、 機(jī)器離庫(kù)后出現(xiàn)的非人為的性能故障機(jī)器，及原裝塑封機(jī)器在開(kāi)箱后發(fā)現(xiàn)有外觀問(wèn)題，必須要求連鎖店出具有手機(jī)督導(dǎo)簽字的開(kāi)箱即壞機(jī)反饋表；倉(cāng)庫(kù)憑此換發(fā)新機(jī)，將開(kāi)箱即壞機(jī)反饋表放入壞機(jī)盒內(nèi)，并將相應(yīng)

9、機(jī)器轉(zhuǎn)入壞機(jī)庫(kù)區(qū)。3、 顧客手機(jī)出現(xiàn)故障（顧客已離柜）換機(jī)，銷售人員持借機(jī)憑證第二聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)借機(jī)。如倉(cāng)庫(kù)無(wú)貨，則由倉(cāng)管員在借機(jī)憑證上簽“無(wú)貨”后退給受理員。4、 顧客退機(jī)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須憑銷售人員開(kāi)具的借機(jī)憑證第二聯(lián)辦理入庫(kù)，開(kāi)出手工入庫(kù)單。5、 現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)和手機(jī)售后受理組必須每天定時(shí)統(tǒng)一將壞機(jī)及轉(zhuǎn)倉(cāng)單移至手機(jī)綜合庫(kù)。四、工廠退換貨（一） 共性要求1、 工廠至我司拖機(jī)時(shí)，要求必須出具工廠的委托書(shū)、有效證件及我司開(kāi)據(jù)的退廠單拖機(jī)聯(lián)。2、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)工廠提供的退廠單拖機(jī)聯(lián)在電腦中核實(shí)后發(fā)貨，并與工廠駕駛員雙簽，同時(shí)將工廠駕駛員的相關(guān)資料錄入相應(yīng)的退廠單的備注欄。（二） 個(gè)性要求Ø 通訊類商品1、

10、 倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)系統(tǒng)中已審核的退廠單發(fā)貨，注意退廠單上的庫(kù)區(qū)、品牌、型號(hào)、數(shù)量以及配件等（有贈(zèng)品的要在退廠單上注明）。2、 發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員和供貨工廠必須共同驗(yàn)貨，對(duì)每一臺(tái)手機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)，要注意手機(jī)的品牌、型號(hào)、數(shù)量以及配件是否齊全等情況，供貨方與倉(cāng)庫(kù)雙方簽字確認(rèn)。第二節(jié) 商品裝卸 一、商品裝卸規(guī)范（一）共性要求1、 所有從事貨物裝卸的作業(yè)人員都必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的裝卸培訓(xùn)，合格后方可上崗。2、 裝卸作業(yè)必須小心謹(jǐn)慎，堆碼整齊，前后平整，準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確，無(wú)差錯(cuò)。3、 從高于人體的部位或肩扛機(jī)器落地時(shí)必須有人接應(yīng)，商品落地處必須墊有緩沖物，防止商品受到強(qiáng)烈震動(dòng)而損壞。4、 較沉重的商品水平移動(dòng)時(shí)必須抬離地面，不允許

11、順地拖動(dòng)。5、 裝卸人員如需登上商品作業(yè)時(shí)必須使用墊板置于商品頂部，不得直接踏在機(jī)器上。6、 裝卸堆碼商品要遵循“重不壓輕”的原則，對(duì)于易碎產(chǎn)品要采取特別保護(hù)措施，避免受壓。7、 裝卸空調(diào)時(shí)外機(jī)必須放置于底部，內(nèi)機(jī)放在頂部，或內(nèi)外機(jī)分開(kāi)放，嚴(yán)禁將外機(jī)放在內(nèi)機(jī)上。8、 所有有堆碼朝向標(biāo)志的商品一律不得橫放或倒置。9、 商品裝卸時(shí)必須輕拿輕放，大件商品（25寸以上彩電、冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)柜機(jī)等）必須多人參與裝卸，嚴(yán)禁野蠻操作。（二）個(gè)性要求Ø 通訊類商品裝箱須知：1、 手機(jī)庫(kù)裝箱必須倉(cāng)管員在場(chǎng)，有監(jiān)控系統(tǒng)的在監(jiān)控系統(tǒng)下進(jìn)行； 2、 裝箱清單必須和實(shí)物一起封在箱內(nèi)手機(jī)庫(kù)裝箱時(shí)若貨物不滿必須

12、用紙或泡沫等填充物將包裝填滿；3、 手機(jī)庫(kù)裝箱后必須稱重，同時(shí)在外包裝上注明重量、發(fā)貨時(shí)間、收貨地點(diǎn)；4、 紙箱四周必須用*專用封箱膠帶封好；包裝箱最多重復(fù)使用兩次，嚴(yán)禁第三次使用同一包裝箱；二、商品搬運(yùn)規(guī)范1、倉(cāng)儲(chǔ)搬運(yùn)作業(yè)時(shí)，必須認(rèn)真按要求操作，如貨物在倉(cāng)庫(kù)中造成損壞，由倉(cāng)管人員和搬運(yùn)工承擔(dān)賠償責(zé)任。1、 用手推車搬運(yùn)商品時(shí)只能推行不得拉行；插鏟貨物時(shí)要緊貼地表，避免鏟壞商品包裝。2、 在搬運(yùn)過(guò)程中，手推產(chǎn)品時(shí)傾斜角度不超過(guò)45度，并保持平衡。3、 搬運(yùn)商品必須做到輕拿輕放，嚴(yán)禁野蠻強(qiáng)行拉扯打包帶、超過(guò)規(guī)定堆碼層數(shù)堆碼,倒置及野蠻裝卸。第三節(jié) 商品保管一、商品保管規(guī)范（一）共性要求1、 *系

13、統(tǒng)所有貯存商品的庫(kù)房應(yīng)是保管條件好，管理嚴(yán)格的庫(kù)房，庫(kù)內(nèi)使用的照明應(yīng)是直流低電壓或防爆燈，門窗必須設(shè)有防盜網(wǎng)；庫(kù)區(qū)必須配備消防器材和設(shè)備；庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持通風(fēng)、干燥。2、 對(duì)于特殊采購(gòu)商品，如特價(jià)機(jī)、返修機(jī)等非正常機(jī)器，應(yīng)單獨(dú)存放。特價(jià)機(jī)在機(jī)身右上角貼紅色標(biāo)貼，包銷機(jī)在機(jī)身右上角貼藍(lán)色標(biāo)貼，以示區(qū)別。3、 商品在倉(cāng)庫(kù)存放必須遵循以下原則： 面向通道原則：為了方便物品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)移動(dòng)、存放和取出，需將物品面向通道庫(kù)存保管。 分層堆放原則：為了提高倉(cāng)庫(kù)的利用效率，方便管理，商品應(yīng)按層堆放，但應(yīng)遵循商品自身的堆碼要求。 先進(jìn)先出原則：先入庫(kù)的商品應(yīng)先發(fā)貨，主要為了防止庫(kù)存商品因保管時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而發(fā)生損耗、老化、淘

14、汰等現(xiàn)象。 周轉(zhuǎn)頻率對(duì)應(yīng)原則：它是指依據(jù)商品進(jìn)貨發(fā)貨的頻率來(lái)確定商品存放位置。例如進(jìn)貨發(fā)貨次數(shù)頻繁的商品應(yīng)放置在靠近倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出口的位置。 同一性原則：相同類型的商品應(yīng)存放在相同的位置，便于提高物流效率。 相似性原則： 相類似的商品應(yīng)存放在相鄰的位置，便于管理，提高效率。 重量對(duì)應(yīng)原則：根據(jù)商品重量確定其存放位置和保管方法。比較重的商品應(yīng)存放在底層且不宜堆碼過(guò)高。 形狀對(duì)應(yīng)原則：按商品形狀確定其存放位置和保管方法。 明確表示原則：對(duì)商品的品種、數(shù)量存放位置應(yīng)清楚明晰地表示。如商品標(biāo)識(shí)朝外，這樣可使作業(yè)人員容易找到商品存放位置，提高作業(yè)效率。4、 倉(cāng)庫(kù)管理人員要時(shí)刻檢查商品儲(chǔ)存情況，及時(shí)清掃商品上的

15、灰塵。保持商品外包裝清潔衛(wèi)生。5、 商品堆碼時(shí)必須小心謹(jǐn)慎、輕搬輕放，嚴(yán)禁野蠻操作。6、 根據(jù)外包裝上規(guī)定的堆碼標(biāo)準(zhǔn)和庫(kù)房樓層的承載能力確定堆碼層數(shù)；7、 有特殊堆碼要求的商品（如藏天花機(jī)等）要嚴(yán)格按照其特殊要求堆碼。8、 嚴(yán)格執(zhí)行盤點(diǎn)制度，堅(jiān)持日清、月結(jié)、季檢查的盤點(diǎn)規(guī)則，確保帳物相符，帳帳相符（財(cái)務(wù)帳與保管帳）。（二） 個(gè)性要求Ø 通訊類商品1、 手機(jī)庫(kù)嚴(yán)禁非本庫(kù)人員進(jìn)出手機(jī)庫(kù)（財(cái)務(wù)盤點(diǎn)，學(xué)員培訓(xùn)，例行檢查除外），以確保倉(cāng)庫(kù)的貨物安全。2、 指揮工人按手機(jī)品牌、型號(hào)、顏色等歸類入庫(kù)，所有的貨物需要上架進(jìn)行擺放。要做到：有序地進(jìn)行堆碼，輕拿輕放，不野蠻作業(yè)，對(duì)于比較重的貨物要有人接

16、應(yīng)，以免損壞商品。隨機(jī)的禮品隨機(jī)擺放。3、 鑰匙要隨身攜帶，上班時(shí)有特殊情況要離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)的，須經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，上鎖后方可離開(kāi)。下班后須將門窗關(guān)好、上鎖后方可離開(kāi)。4、 嚴(yán)禁將庫(kù)房?jī)?nèi)的手機(jī)作為己用，嚴(yán)禁手機(jī)成品庫(kù)進(jìn)行借機(jī)操作；5、 保證貨物在庫(kù)期間安全，如果貨物在倉(cāng)庫(kù)保存期間發(fā)生缺失，落實(shí)相關(guān)的責(zé)任人；6、 手機(jī)是一種特殊商品，具有小巧、易損壞、價(jià)值高、使用較普遍等特點(diǎn)；手機(jī)倉(cāng)管為實(shí)施手機(jī)商品管理的關(guān)鍵崗位人員，因此在人員任用方面必須謹(jǐn)慎。7、 現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)出現(xiàn)手機(jī)及配件短少，相關(guān)責(zé)任人按價(jià)予以賠償，并分別處以50100元的罰款?，F(xiàn)場(chǎng)庫(kù)主管承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任，并給予100500元/次的處罰。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的，將

17、追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。第四節(jié) 商品帳務(wù)制度1、 要求所有商品必須在ERP系統(tǒng)中登帳，20元以上的禮品必須在ERP系統(tǒng)中登帳，不足20元的禮品登手工帳；2、 ?？ū仨毥⒈？◣?；（）空調(diào)庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)每天收發(fā)有卡機(jī)、無(wú)卡機(jī)、帶卡機(jī)，核對(duì)?？òl(fā)出明細(xì)表，由倉(cāng)管員與帳務(wù)稽核員分別簽字確認(rèn)后報(bào)于售后。（）倉(cāng)管員必須將每天及時(shí)上交保卡及客戶資料。（）倉(cāng)庫(kù)每天應(yīng)對(duì)庫(kù)存有卡機(jī)及無(wú)卡機(jī)進(jìn)行盤點(diǎn)，并與帳面余額進(jìn)行核對(duì)。月末財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)存有卡機(jī)及無(wú)卡機(jī)數(shù)量進(jìn)行盤點(diǎn)，并進(jìn)行核對(duì)。3、盤點(diǎn)要求：日盤點(diǎn)：A、倉(cāng)庫(kù)每天收發(fā)完畢后或空閑時(shí)間內(nèi)，帳務(wù)稽核人員在電腦里將實(shí)時(shí)盤點(diǎn)表打印出來(lái)對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，要求帳物相符，并與倉(cāng)庫(kù)手

18、工帳相符。B、在盤點(diǎn)過(guò)程中，要求盤點(diǎn)人員認(rèn)真、仔細(xì)，不敷衍了事，如有外包裝與其中機(jī)器不相符的，請(qǐng)?jiān)诎b盒上注明實(shí)際情況。物流帳務(wù)稽核員不定期抽盤：A、物流帳務(wù)稽核員監(jiān)督和檢查倉(cāng)庫(kù)平時(shí)的工作，將派人對(duì)各個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行不定期抽盤和檢查。B、盤點(diǎn)人員不定期地要求倉(cāng)庫(kù)打印出實(shí)際盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)人員憑此盤點(diǎn)表對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存商品進(jìn)行抽盤核對(duì)。C、在盤點(diǎn)過(guò)程中，要求盤點(diǎn)人員認(rèn)真、仔細(xì)，不敷衍了事，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)帳進(jìn)行檢查，要求帳務(wù)處理符合財(cái)務(wù)制度，進(jìn)出手續(xù)符合財(cái)務(wù)規(guī)定，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的、長(zhǎng)時(shí)間掛帳的（一周）要核查清楚，及時(shí)幫助解決，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第三篇 不良商品管理制度第一節(jié) 不良商品的概述一、不良商品的定義不良

19、商品是指 A、因出廠質(zhì)量原因造成影響正常使用顧客不能接受的機(jī)器；B、運(yùn)輸途中不規(guī)范操作造成機(jī)器嚴(yán)重受損的機(jī)器；C、人為造成的劃傷、掉漆、癟搪、質(zhì)量原因等不合格的機(jī)器。二、不良商品形成的原因和分類不良商品的產(chǎn)生環(huán)節(jié)：A、工廠來(lái)貨時(shí)就已經(jīng)有問(wèn)題，開(kāi)箱檢驗(yàn)不合格的（如外觀有輕微損壞，影響整體形象和使用）；B、送到顧客家由于質(zhì)量原因不能接受而退回的；C、保管不善造成商品損壞的；D、搬運(yùn)過(guò)程中造成商品損壞的；E、 配送運(yùn)輸過(guò)程中造成商品損壞的；F、售后安裝不當(dāng)造成商品損壞的。不良商品按性質(zhì)分為售前機(jī)、售后機(jī)，電器商品由于無(wú)需安裝基本屬于售前機(jī)，空調(diào)、熱水器等商品由于需要安裝，劃分較為明確。售前機(jī)：1、開(kāi)

20、箱問(wèn)題（變形，癟塘、劃痕、掉漆、磨花、開(kāi)裂、斷裂、部件間封隙大、松動(dòng)、污漬、陳舊、生銹、倒伏、外包裝型號(hào)與實(shí)物型號(hào)不符、內(nèi)外機(jī)不配套、開(kāi)箱缺附件、開(kāi)箱部件缺失或缺損等肉眼可發(fā)現(xiàn)問(wèn)題）；2、鈉子頭或室內(nèi)機(jī)出水口開(kāi)口前通電試機(jī)的性能問(wèn)題（滾筒不作業(yè)、內(nèi)機(jī)噪聲大、電流聲大、滾筒摩擦聲等）；3、顧客選購(gòu)失誤（安裝前，因顧客的主觀原因退換，如機(jī)型選錯(cuò)等；或顧客的客觀原因無(wú)法安裝，如無(wú)相應(yīng)電源、電表太小，地方小等），一般換異型。售后機(jī)：1、鈉子頭開(kāi)口或室內(nèi)機(jī)出水口開(kāi)口后安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（包括安裝工錯(cuò)開(kāi)口）；2、已上墻后發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題機(jī)器（上墻后試機(jī)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或以后使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題）；三、不良商品的保管及處理不

21、良商品的管理統(tǒng)一由綜合庫(kù)負(fù)責(zé)，綜合庫(kù)的行政和業(yè)務(wù)管理執(zhí)行公司對(duì)成品庫(kù)的相關(guān)管理制度。所有不良商品入庫(kù)后必須按品牌歸類擺放，倉(cāng)管人員要定期將不良商品機(jī)數(shù)據(jù)做出統(tǒng)計(jì)，分析結(jié)果及時(shí)匯總上報(bào)。第二節(jié) 不良商品進(jìn)出管理制度一、 入庫(kù)規(guī)范（一）共性要求1、 倉(cāng)庫(kù)憑電腦打印的退換機(jī)作業(yè)單或拆裝機(jī)作業(yè)單辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)前需對(duì)壞機(jī)進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)機(jī)；2、 倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)機(jī)時(shí)仔細(xì)檢查機(jī)器外觀和附件情況（具體的附件需根據(jù)裝箱清單確認(rèn)）；如檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)附件短缺，先辦入庫(kù)，在退換機(jī)收貨單上注明附件缺少情況及相應(yīng)責(zé)任人、機(jī)器編號(hào)；倉(cāng)庫(kù)將缺少附件的信息反饋給相關(guān)部門，并責(zé)成相關(guān)部門限時(shí)給予答復(fù)及處理辦法。3、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退換機(jī)作業(yè)單或拆裝

22、機(jī)作業(yè)單上注明的退機(jī)原因確認(rèn)機(jī)器的故障原因辦理入庫(kù)，并將驗(yàn)機(jī)情況錄入系統(tǒng)；4、 如果單據(jù)上所述原因與實(shí)際不符，倉(cāng)庫(kù)在退換機(jī)收貨單上注明實(shí)際驗(yàn)機(jī)情況辦理入庫(kù)，并錄入系統(tǒng)；5、 對(duì)于人為原因造成機(jī)器損壞，必須當(dāng)即與相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)系，確定責(zé)任人及處理時(shí)間后辦理入庫(kù)。6、 退貨或換異型售前機(jī)入庫(kù)須憑沖紅票號(hào)辦理入庫(kù)。7、 分公司退回機(jī)器必須根據(jù)分公司的退貨報(bào)告驗(yàn)機(jī)辦理入庫(kù)，手續(xù)齊全的情況下倉(cāng)庫(kù)不得以任何理由不收貨。8、 分公司退回機(jī)器要求必須顧客資料和廠家鑒定報(bào)告（手機(jī)除外）齊全。9、 分公司退回機(jī)器要求倉(cāng)庫(kù)及時(shí)提供商品明細(xì)給公司商務(wù)，商務(wù)辦理“銷貨通知單”，倉(cāng)庫(kù)入帳。10、 對(duì)于沒(méi)有按規(guī)定辦理的分公

23、司要進(jìn)行處罰，倉(cāng)庫(kù)反饋給大區(qū)售后、結(jié)算部門經(jīng)核實(shí)后給以處罰同時(shí)限期（一周內(nèi)）補(bǔ)齊資料和廠家鑒定，同時(shí)處罰500元。11、 對(duì)于沒(méi)有任何手續(xù)分公司退貨的，倉(cāng)庫(kù)先收貨辦理暫存，然后反饋給大區(qū)售后、結(jié)算部門經(jīng)核實(shí)后處于1000元罰款。（二）個(gè)性要求Ø 電器類商品1、 電器類商品驗(yàn)機(jī)主要是檢查商品的外包裝是否破損，內(nèi)裝泡沫是否齊全，附件是否齊全。l 彩電：遙控器、說(shuō)明書(shū)、保修卡、合格證、電池等l 冰箱：說(shuō)明書(shū)、保修卡、合格證、冰格、冰鏟等l 洗衣機(jī)：說(shuō)明書(shū)、保修卡、合格證、水管等l 小家電：說(shuō)明書(shū)、保修卡、合格證等備注：附件明細(xì)（具體以裝箱清單為準(zhǔn)）Ø 空調(diào)類商品1、 空調(diào)售前機(jī)入

24、庫(kù)時(shí)需要經(jīng)過(guò)售后鑒定間鑒定；2、 殘損機(jī)入庫(kù)必須將附件從包裝中取出，上貨架單獨(dú)保管；3、 分公司退回機(jī)器附件和機(jī)器分開(kāi)擺放、分開(kāi)列明細(xì)回總部；4、 空調(diào)驗(yàn)機(jī)時(shí)必須檢查機(jī)器的連接線、水管是否已經(jīng)開(kāi)口，是否有安裝過(guò)的痕跡，且要求配管、遙控器、說(shuō)明書(shū)、保修卡等附件齊全（具體的附件需根據(jù)裝箱清單確認(rèn)）；如檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)附件短缺，先辦入庫(kù)，在退換機(jī)收貨單上注明附件缺少情況及相應(yīng)責(zé)任人、機(jī)器編號(hào)；倉(cāng)庫(kù)將缺少附件的信息反饋給相關(guān)部門，并責(zé)成相關(guān)部門限時(shí)給予答復(fù)及處理辦法。l 空調(diào)：全套機(jī)器所帶附件明細(xì)：說(shuō)明書(shū)、遙控器、電池、水管、連接線、內(nèi)置配管；l 內(nèi)機(jī)所帶附件明細(xì)：說(shuō)明書(shū)、遙控器、電池、水管、連接線；l 外

25、機(jī)所帶附件明細(xì)：連接線、內(nèi)置配管5、 安裝工開(kāi)箱發(fā)現(xiàn)機(jī)器有外觀問(wèn)題時(shí)不可打開(kāi)附件袋拿走?？ê蜅l形碼。6、 倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)機(jī)發(fā)現(xiàn)為無(wú)卡機(jī)時(shí)將無(wú)卡情況通知售后結(jié)算，售后結(jié)算核實(shí)如安裝工帶回及將保卡抽回交倉(cāng)庫(kù)，如確為開(kāi)箱無(wú)卡，依據(jù)顧客證明向廠家索賠。Ø 通訊類商品1、 不良手機(jī)入庫(kù)時(shí)鑒定報(bào)告必須隨機(jī)，無(wú)鑒定報(bào)告不予以入庫(kù)，且驗(yàn)機(jī)資料上需有售后理陪人員簽字確認(rèn)。對(duì)于缺少配件或附件的（說(shuō)明書(shū)，電池等）或有嚴(yán)重外觀損壞等的，必須附有售后主管級(jí)以上（含主管）人員簽字的書(shū)面證明，處理辦法，方可入庫(kù)。2、 相關(guān)到重大投訴和特殊情況時(shí)，必須有事業(yè)部品管或手機(jī)售后負(fù)責(zé)人簽字的書(shū)面簽定證明、當(dāng)時(shí)處理情況說(shuō)明及換新所

26、需時(shí)間方可入庫(kù)，此類機(jī)器應(yīng)由事業(yè)部或售后在限期內(nèi)處理；所有售后出具的書(shū)面材料必須由售后專人匯總，跟進(jìn)處理，定期予以解決撤除證明。3、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)鑒定單上的故障原因進(jìn)行驗(yàn)機(jī)，確認(rèn)機(jī)器內(nèi)附件齊全（如果缺少附件需要有相關(guān)部門的證明），且確認(rèn)除壞損部件以外的部件的外觀完好（手機(jī)機(jī)頭的退換、需確認(rèn)手機(jī)的機(jī)身串碼與鑒定單上的串碼相符）。a) 通訊：說(shuō)明書(shū)、保修卡、操作指南、耳機(jī)、電池、充電器、數(shù)據(jù)線、光盤等（具體以裝箱清單為準(zhǔn)）4、 所有壞機(jī)入庫(kù)需進(jìn)行串碼的登記，已方便以后的查詢；如果是機(jī)頭的換新返回，必須要確認(rèn)機(jī)頭的機(jī)身串碼，方可入庫(kù)。5、 換新機(jī)收貨時(shí)售后必須保證換回的手機(jī)串碼應(yīng)與包裝盒的串碼標(biāo)帖一致，

27、否則不得轉(zhuǎn)入手機(jī)綜合庫(kù)；串碼標(biāo)貼的更換由綜合庫(kù)負(fù)責(zé)，如因更換出現(xiàn)包裝、標(biāo)貼損壞，由事業(yè)部、售后庫(kù)共同負(fù)責(zé)解決；6、 換新機(jī)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有少配件或型號(hào)、產(chǎn)地、顏色不符時(shí)，一律不予入庫(kù)；7、 換新機(jī)收貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)轉(zhuǎn)倉(cāng)單的相應(yīng)庫(kù)區(qū)及串碼對(duì)照表確認(rèn)商品歸屬，如以后前臺(tái)銷售中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題(如：有通話記錄、外觀有損等)，由相應(yīng)檢查人員及部門承擔(dān)責(zé)任(技術(shù)性問(wèn)題由手機(jī)售后庫(kù)及檢查人員或進(jìn)貨事業(yè)部品牌負(fù)責(zé)；非技術(shù)性問(wèn)題由貨物保管部門及檢查人員負(fù)責(zé))。8、 對(duì)維修機(jī)(即不屬于公司資產(chǎn)的手機(jī)及附件)，不辦理入綜合庫(kù)手續(xù)，一律交由手機(jī)售后統(tǒng)一處理，以便公司資產(chǎn)管理。二、 出庫(kù)規(guī)范不良商品出庫(kù)主要有兩種形式，一是退廠、二

28、是借機(jī)、三是內(nèi)用或低價(jià)銷售、四是報(bào)廢；（一）共性要求1、 不良商品退廠A、 倉(cāng)庫(kù)必須憑售后理賠打印的退廠、換機(jī)明細(xì)表整理相應(yīng)機(jī)器及附件，準(zhǔn)備廠家鑒定拖機(jī)；B、 工廠至我司拖機(jī)必須持我司的退廠單或換機(jī)單拖機(jī)聯(lián)和委托書(shū)，倉(cāng)庫(kù)依據(jù)退廠單或換機(jī)單拖機(jī)聯(lián)發(fā)貨；并與廠家雙簽，開(kāi)出退廠單或換機(jī)單返還聯(lián)蓋章交工廠出門。C、 分公司壞機(jī)退貨當(dāng)?shù)鼐C合庫(kù)與售后必須聯(lián)系確認(rèn)后辦理退貨。D、 分公司退、換機(jī)必須提出“退換機(jī)申請(qǐng)“，”申請(qǐng)報(bào)告“需詳細(xì)注明退回壞機(jī)狀況及之前購(gòu)機(jī)時(shí)開(kāi)具的提單號(hào)碼，經(jīng)相關(guān)事業(yè)部、售后審批后，方可將壞機(jī)發(fā)回總部。2、 不良商品借機(jī)A、 換機(jī)作業(yè)：倉(cāng)庫(kù)憑售后理賠或配送作業(yè)部打印的退換機(jī)作業(yè)單或拆裝

29、作業(yè)單借機(jī)。B、 借機(jī)整理：售后整修間必須憑售后理賠打印的借機(jī)匯總表到綜合庫(kù)借機(jī)出庫(kù)維修。借機(jī)整理出庫(kù)時(shí)倉(cāng)管員必須檢查機(jī)器狀況及所帶附件后，在借機(jī)。C、 借機(jī)拆配件：售后借機(jī)拆配件時(shí)，倉(cāng)管員必須仔細(xì)檢查機(jī)器狀況及所帶附件，并監(jiān)督售后維修人員規(guī)范拆件；配件還回時(shí)必須要求售后維修人員將配件安裝到位，機(jī)器還原，不得散放。原則上不允許拆好機(jī)配件。3、不良商品內(nèi)用或低價(jià)銷售倉(cāng)庫(kù)憑財(cái)務(wù)開(kāi)出的內(nèi)部提貨單或正式提貨單，發(fā)貨。參照?qǐng)?zhí)行成品出庫(kù)流程。4、 不良商品報(bào)廢A、對(duì)于無(wú)法與工廠處理、無(wú)法修復(fù)使用的機(jī)器，以報(bào)告的形式向上級(jí)部門申請(qǐng)報(bào)廢；B、報(bào)告批復(fù)后，與財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門共同處理。具體參照集團(tuán)下發(fā)的報(bào)廢流

30、程。（二）個(gè)性要求Ø 空調(diào)類商品1、 綜合庫(kù)如果有可配成套的好機(jī)時(shí)，須將相應(yīng)的好機(jī)移至相應(yīng)的成品庫(kù)；Ø 通訊類商品1、 不良手機(jī)借機(jī)后，倉(cāng)庫(kù)制轉(zhuǎn)倉(cāng)單至售后手機(jī)庫(kù)；轉(zhuǎn)倉(cāng)單前兩聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留存，后兩聯(lián)交回售后手機(jī)庫(kù)留存；以上ERP發(fā)接貨必須在半小時(shí)內(nèi)完成；2、 對(duì)于不良手機(jī)借機(jī)換配件或附件時(shí)，須憑手機(jī)售后庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字的換件單，倉(cāng)庫(kù)制單轉(zhuǎn)機(jī)器到手機(jī)售后庫(kù)；3、 不良手機(jī)退廠時(shí)倉(cāng)管員和供貨廠家共同驗(yàn)貨，對(duì)每一臺(tái)手機(jī)進(jìn)行檢驗(yàn)，要注意手機(jī)的品牌、型號(hào)、數(shù)量以及配件是否齊全等情況，供貨方與倉(cāng)庫(kù)雙方確認(rèn)無(wú)誤后，發(fā)貨人員和供貨方人員雙方在退廠單上簽字確認(rèn)；4、 分公司退、換不良手機(jī)時(shí)，必須有鑒定

31、報(bào)告隨機(jī)，分公司當(dāng)?shù)責(zé)o檢測(cè)點(diǎn)的，應(yīng)附上“分公司壞機(jī)反饋表”（無(wú)檢測(cè)單），否則倉(cāng)庫(kù)不予辦理入庫(kù)。如保換期內(nèi)需換新機(jī)的壞機(jī)必須成套；5、 快運(yùn)公司將壞機(jī)運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)通知手機(jī)售后相關(guān)人員，根據(jù)退貨計(jì)劃和裝箱清單共同開(kāi)箱驗(yàn)機(jī)，確認(rèn)后雙方在裝箱清單上簽字，符合入庫(kù)手續(xù)的由綜合庫(kù)開(kāi)轉(zhuǎn)倉(cāng)負(fù)賣并制單，掃碼、驗(yàn)收無(wú)誤后，物流及售后人員共同分揀出理賠換新機(jī)、維修機(jī)，根據(jù)驗(yàn)收情況，物流、售后及柜臺(tái)人員各自在裝箱清單上簽收明細(xì)，并根據(jù)本地壞機(jī)入庫(kù)流程作入庫(kù)處理；6、 分公司退、換機(jī)，倉(cāng)庫(kù)檢查不符的，雙方共同簽字，注明原因，當(dāng)天退回相應(yīng)分公司（所產(chǎn)生的費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)）；7、 倉(cāng)庫(kù)每日上午10點(diǎn)前必須將前一日新產(chǎn)生的無(wú)法換新且無(wú)法銷售的機(jī)器明細(xì)報(bào)事業(yè)部專人備案（事業(yè)部指定）。8、 倉(cāng)庫(kù)每周五上午10點(diǎn)前將庫(kù)存壞機(jī)(無(wú)法二次銷、少配件)的明細(xì)、入庫(kù)時(shí)間等報(bào)售后確認(rèn)，售后確認(rèn)后每周一上午12點(diǎn)前報(bào)通訊事業(yè)部專人簽收；(一式三聯(lián)，物流、售后、事業(yè)部各存一份)。i. 不良商品保管制度 （一）共性要求1、 所有殘損機(jī)在入庫(kù)時(shí)必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢驗(yàn)，在附件及手續(xù)齊全的情況下，錄入驗(yàn)機(jī)結(jié)果后方可入庫(kù)；2、 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)所有保管的商品建立臺(tái)帳，對(duì)庫(kù)內(nèi)商品收發(fā)存作詳細(xì)的記錄，賬目應(yīng)清晰明了便于查對(duì)；3、 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)積極配合售后做好壞機(jī)的退廠工作，在接到售后退廠通知后整理和準(zhǔn)備好附件并且通知售后配件庫(kù)歸還所拆機(jī)器的配