驗(yàn)廠流程受控格式

1、1.0目的為了使公司物料的采購(gòu)工作得到保障，保證生產(chǎn)順暢及避免資材損失，由驗(yàn)廠作業(yè)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)或供銷能力、質(zhì)檢制度、管理力度、認(rèn)證體系等作深入的了解，并做出評(píng)估，供各級(jí)主管審核為長(zhǎng)期合作交易之供貨商依據(jù)，特制定本制度。2.0適應(yīng)范圍2.1現(xiàn)與我司合作之協(xié)力廠商及新開發(fā)的協(xié)力廠商3.0參考文件本制度依照程序文件供應(yīng)商評(píng)審程序4.0驗(yàn)廠過程4.1 驗(yàn)廠計(jì)劃/職責(zé)針對(duì)應(yīng)給予評(píng)審的協(xié)力廠商，做出年度評(píng)審計(jì)劃，按限期完成驗(yàn)廠作業(yè)，對(duì)于新開發(fā)供應(yīng)商，需臨時(shí)安排驗(yàn)廠作業(yè)。采購(gòu)部門是驗(yàn)廠評(píng)審作業(yè)召集人，工程部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部參預(yù)驗(yàn)廠評(píng)審。4.1.1 采購(gòu)部門依據(jù)已有資料初步選定供應(yīng)商，詳填出差申請(qǐng)單、派車申

2、請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)辦審核，核準(zhǔn)后施行。4.1.2 采購(gòu)部應(yīng)至少提前2天將本公司驗(yàn)廠通知書、供應(yīng)商資料調(diào)查表交付供應(yīng)商。由供應(yīng)商按要求填寫完整，于驗(yàn)廠時(shí)交給驗(yàn)廠小組。4.1.3 待驗(yàn)廠前備好相關(guān)資料，以備驗(yàn)廠前做初步了解，內(nèi)容如下：供應(yīng)商資料調(diào)查表質(zhì)量體系/環(huán)境體系/社會(huì)責(zé)任/職業(yè)健康/有害物質(zhì)體系認(rèn)證書供應(yīng)商工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照與稅務(wù)登記證書產(chǎn)品認(rèn)證證書MSDS物質(zhì)安全使用資料表)-針對(duì)化學(xué)品(HSF)限制有害物質(zhì)申明年度品質(zhì)保證書商業(yè)合作保密協(xié)議商業(yè)秘密保障合同A、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)廠以及派車申請(qǐng)等，并向供應(yīng)商提供驗(yàn)廠通知書(在驗(yàn)廠前出差申請(qǐng)至少提前2天提出），經(jīng)總經(jīng)辦審批后核準(zhǔn)實(shí)施。R采購(gòu)部門提前向驗(yàn)廠評(píng)審小組

3、知會(huì)驗(yàn)廠目標(biāo)、目的，以便驗(yàn)廠小組領(lǐng)隊(duì)組織會(huì)議確定行程安排;G文控部門及品質(zhì)部門負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理/社會(huì)責(zé)任/環(huán)境體系/有害物質(zhì)控制管理體系方面；D生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)審核產(chǎn)能、產(chǎn)量狀況，生產(chǎn)工藝安排；E、工程部負(fù)責(zé)審核有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、性能、開發(fā)能力等。2驗(yàn)廠審核內(nèi)容內(nèi)部質(zhì)檢管理、生產(chǎn)管理制度（含正常/異常之處理方案），依驗(yàn)廠小組要求提供一份復(fù)印件現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)文件是否完備、執(zhí)行情況;是否有來(lái)料檢驗(yàn)、檢驗(yàn)記錄；關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)記錄；員工培訓(xùn)記錄；出貨后產(chǎn)品質(zhì)量狀況；1、產(chǎn)品工藝文件、作業(yè)指引、保養(yǎng)指引；23、是否有專職工序檢驗(yàn)員；45、是否有最終廣品檢驗(yàn)、檢驗(yàn)記錄；67、檢驗(yàn)儀器校正記錄；89、機(jī)器設(shè)備維護(hù)記

4、錄；1011、對(duì)于重大質(zhì)量事故及客訴的處理記錄（會(huì)議記錄）日工作記錄（依驗(yàn)廠小組要求提供一份復(fù)印件）1、員工有自檢、自檢記錄；2、供應(yīng)商不能如期交貨有相關(guān)反饋記錄；3、工作現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)產(chǎn)品流程卡；4、返工產(chǎn)品是否記錄并重檢、重檢記錄；5、是否能如期采購(gòu)生產(chǎn)所需物料；6、有異常情況是否及時(shí)向顧客或供應(yīng)商反饋；7、IQC檢驗(yàn)記錄、IPQC制程檢驗(yàn)記錄、FQC品檢驗(yàn)記錄、周報(bào)、月報(bào)。4.2.3其它體系方面審核：QC080000（對(duì)有害物質(zhì)控制）/SA8000社會(huì)責(zé)任/ISO140001（環(huán)境管理體系）/OHSAS18000只業(yè)健康與安全管理體系審核；HSF限制有害物質(zhì)審核），各驗(yàn)廠小組可依相關(guān)表格進(jìn)行評(píng)

5、審做出最終的評(píng)審結(jié)果。4.3驗(yàn)廠流程出發(fā)前：驗(yàn)廠小組領(lǐng)隊(duì)組織各成員與會(huì)討論評(píng)審內(nèi)容，對(duì)各員分配考查項(xiàng)目。依驗(yàn)廠安排計(jì)劃，到達(dá)協(xié)力廠商處；首次會(huì)議：驗(yàn)廠小組領(lǐng)隊(duì)向協(xié)力廠商負(fù)責(zé)人闡述此行驗(yàn)廠目的及考查項(xiàng)目/時(shí)間安排；實(shí)際考察：要求對(duì)方相關(guān)部門負(fù)責(zé)人員陪同，到其廠區(qū)、車間、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)考察對(duì)方產(chǎn)線、制程工藝、品質(zhì)系統(tǒng)管控及設(shè)備保養(yǎng)等狀況；審核文件：查看供應(yīng)商文控證件、認(rèn)證證書、工作制度、相關(guān)記錄及綜合信息等；末次會(huì)議：驗(yàn)廠小組各成員提出現(xiàn)場(chǎng)考查不符合項(xiàng)目與供應(yīng)商溝通、交換意見；領(lǐng)隊(duì)匯總記錄評(píng)審員所提出的不符合項(xiàng)，總結(jié)驗(yàn)廠的全過程，提出不符合項(xiàng)及要求限期改善以及驗(yàn)廠的最終結(jié)果，如驗(yàn)廠的最終結(jié)果不能及時(shí)確定

6、時(shí)，可回公司經(jīng)討論后做最終的評(píng)審結(jié)果；驗(yàn)廠總結(jié)：驗(yàn)廠小組領(lǐng)隊(duì)次日組織各成員開會(huì)討論，得出評(píng)審結(jié)果，并指定一組員匯寫驗(yàn)廠報(bào)告，各成員會(huì)簽送呈采購(gòu)總部審核后，回傳不符合項(xiàng)或觀察項(xiàng)與驗(yàn)廠結(jié)果并跟蹤其改善效果；在公司內(nèi)部公布驗(yàn)廠報(bào)告，供相關(guān)部門參考，接受大家監(jiān)督；驗(yàn)廠小組對(duì)供應(yīng)商不符合項(xiàng)或觀察項(xiàng)改善結(jié)果進(jìn)行跟蹤，并反饋各相關(guān)部門。5.0驗(yàn)廠注意事項(xiàng)驗(yàn)廠取得評(píng)估報(bào)表，協(xié)力廠商各項(xiàng)證照，送采購(gòu)總部存檔，不允許私自保存或外流。根據(jù)公司規(guī)定，小組成員不得因業(yè)務(wù)關(guān)系向協(xié)力廠商索取紅包禮金、活動(dòng)票券、禮品等非正當(dāng)物資，更不得以任何理由要求廠商設(shè)宴招待、邀請(qǐng)旅游、組織賭局、歌舞款待、車輛接送（除非經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可由協(xié)力廠商派車接送以外），從事暗箱操作等不正當(dāng)行為。一經(jīng)查實(shí)將提交法律部門，依法追究其刑事責(zé)任，嚴(yán)懲不怠。6.0驗(yàn)廠相關(guān)表格及附件1、供應(yīng)商資料調(diào)查表2、供方體系系統(tǒng)問卷3、年度品質(zhì)保證書4、商業(yè)合作保密合同5、商業(yè)合作協(xié)議6、HSF艮制有害物質(zhì)中明7、MSDS物質(zhì)資料安全表）8、SA800例會(huì)責(zé)任國(guó)際認(rèn)證9、ISO1400/OHSAS1800