質(zhì)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告

1、XX水泥有限公司2010年質(zhì)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告2011年月一.審會(huì)召開日期：2011年月日二.評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：三.評(píng)審會(huì)議主持人：四.參加會(huì)議人員：管理者代表：副總經(jīng)理：廠工會(huì)主席：及其他相關(guān)人員：五.評(píng)審目的：全面評(píng)審公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。六.評(píng)審依據(jù)：GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、我公司管理體系文件及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定。七.評(píng)審內(nèi)容1 .體系的適宜性：方針和目標(biāo)的適宜性組織機(jī)構(gòu)和手冊(cè)及程序文件的適宜性2 .質(zhì)量體系的充分性能否充分滿足顧客需求資源提供的充分性3 .體系的有效性：各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況產(chǎn)品的符合性各職能部門主要管理活動(dòng)的有效性八.評(píng)審綜述（一）、

2、質(zhì)量管理體系的適宜性1、方針和總體目標(biāo)的適宜性體系運(yùn)行過程中，品質(zhì)部按照標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)中“內(nèi)部溝通”要素的要求與體系各部門保持溝通和聯(lián)系，向各相關(guān)部門了解對(duì)方針和目標(biāo)的意見，各部門均認(rèn)為現(xiàn)行方針和目標(biāo)能夠滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，提供了指定和評(píng)審目標(biāo)的框架?，F(xiàn)行方針目標(biāo)符合我公司實(shí)際情況，文字通俗易懂，適應(yīng)性良好。2、組織機(jī)構(gòu)和手冊(cè)及程序文件的適宜性2010年7月因XX與XX集團(tuán)合作成功，新公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，各級(jí)管理層、部門職責(zé)范圍的調(diào)整導(dǎo)致職責(zé)和權(quán)限發(fā)生變化。從手冊(cè)和程序文件的內(nèi)容上看，職責(zé)發(fā)生了沖突，針對(duì)這些情況，本著體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)置精干高效，并滿足各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)的需要。公司將于2

3、011年二、三季度著手A0版體系文件的修改，并組織召開體系修改專題討論會(huì)。修訂后的A1版體系文件于2011年10月1日起實(shí)施。（二）、體系的充分性1、充分滿足了顧客及相關(guān)方要求體系運(yùn)行以來，經(jīng)營(yíng)部認(rèn)真開展相關(guān)活動(dòng)，進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查、熱誠(chéng)向顧客提供良好的售前、售中及售后服務(wù)，認(rèn)真進(jìn)行與顧客的日常溝通和聯(lián)系，妥善解決顧客提出的各種問題，全年顧客滿意度達(dá)到了。2、資源情況在體系運(yùn)行過程中，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)為體系的運(yùn)行提供充足的人力、物力和財(cái)力資源，從而確保了各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)的開展，保證了質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)（三）體系的有效性1.公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況序號(hào)指標(biāo)目標(biāo)值完成值1出廠水泥合格率100%100%2

4、富裕強(qiáng)度合格率100%100%3均勻性合格率100%100%4包裝袋重合格率100%100%5顧客投訴處理率100%100%2010年公司質(zhì)量目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)2.過程質(zhì)量完成情況主要過程指標(biāo)2009年2010年升降百分點(diǎn)CaOK及合格率灰份Aad<32%合格率SO3M5.0%合格率入窯生料CaO合格率立升重合格率f-CaO合格率%KH合格率%SM合格率%IM合格率安定性合格率%熟料28d抗壓強(qiáng)度MPa熟料標(biāo)準(zhǔn)偏差出磨水泥比表面積合格率%出磨水泥SO3合格率出磨水泥CaO合格率出磨水泥安定性合格率%從以上數(shù)據(jù)看，雖然2010年公司質(zhì)量目標(biāo)全部得以實(shí)現(xiàn)，但應(yīng)看到我們的過程質(zhì)量指標(biāo)比起2009年有

5、一定程度的下滑，如果持續(xù)的下滑將給產(chǎn)品質(zhì)量帶來威脅，所以品質(zhì)部在2011年中應(yīng)把提升過程質(zhì)量指標(biāo)的完成質(zhì)量放在工作的首位。3 .人力資源管理方面2010年度培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)，實(shí)際實(shí)施培訓(xùn)項(xiàng)，其中技能提升培訓(xùn)項(xiàng)，取證培訓(xùn)項(xiàng)。公司技能提升培訓(xùn)項(xiàng)目項(xiàng)中內(nèi)部培訓(xùn)項(xiàng),外部培訓(xùn)項(xiàng)。累計(jì)培訓(xùn)人數(shù)為：人。累計(jì)培訓(xùn)人次為：人次。公司取證培訓(xùn)項(xiàng)目項(xiàng)，取證培訓(xùn)累計(jì)培訓(xùn)人數(shù)為：人。累計(jì)培訓(xùn)人次：人次。培訓(xùn)合格率為。公司職業(yè)資格證的已取證人數(shù)為人，持證上崗率為。特種作業(yè)證需持證人數(shù)為人，已取證人數(shù)為人，持證上崗率為。4 .采購(gòu)工作4.1 在供方評(píng)價(jià)方面公司采供部按照采購(gòu)控制程序的規(guī)定，對(duì)合格供方進(jìn)行了年度業(yè)績(jī)復(fù)評(píng)，取消了4家

6、供方（XX煤礦、XX煤礦、XX煤礦、XX煤礦）的合格供方資格，現(xiàn)有家合格供方，評(píng)審?fù)ㄟ^家，未通過評(píng)審家，原因是：4.2 對(duì)供方的日常監(jiān)督和控制在組織原燃材料進(jìn)廠的日常工作中，當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)完成后，一旦不符合規(guī)定要求，采供部嚴(yán)格執(zhí)行不合格品控制程序和糾正和預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理。去年以來，進(jìn)廠原燃材料共發(fā)生一般不合格品有25批次原煤、鐵礦渣。對(duì)于這些不合格品，我們按照質(zhì)量處的要求，進(jìn)行了降級(jí)接收，同時(shí)及時(shí)向這幾家供方發(fā)出了整改通知，有幾家供方能夠積極配合我們的工作，積極進(jìn)行整改，未整改的已取消了其合格供方資格，有效的杜絕了類似不符合現(xiàn)象的再發(fā)生。5 .產(chǎn)品的銷售服務(wù)方面5.1 與顧客溝通及服務(wù)情況

7、市場(chǎng)營(yíng)銷處嚴(yán)格按照體系文件相關(guān)規(guī)定，通過售前、售中和售后服務(wù)，通過解答顧客的有關(guān)我廠產(chǎn)品的性能特點(diǎn)、用途、價(jià)格、合同執(zhí)行以及使用過程中的技術(shù)問題等方面的各種咨詢，及時(shí)了解顧客的各種建議、意見和需求。并及時(shí)進(jìn)行了圓滿和妥善的解答和處理。在服務(wù)方面，銷售人員多次走訪顧客，由于服務(wù)人員工作態(tài)度認(rèn)真，服務(wù)熱情，得到了顧客的肯定。收到顧客的投訴和抱怨，已進(jìn)行妥善處理。投訴和抱怨主要涉及價(jià)格、提貨的及時(shí)性以及兩次水泥使用不當(dāng)?shù)耐对V。5.2 合同評(píng)審及合同履行情況2010年公司銷售部能按照與顧客有關(guān)的過程控制程序的要求進(jìn)行合同評(píng)審。但根據(jù)目前公司產(chǎn)能及銷量實(shí)際，常規(guī)合同訂貨總量在10000噸范圍內(nèi)不利于操作

8、，在2010年合同評(píng)審記錄中，特殊合同評(píng)審記錄高于常規(guī)合同評(píng)審記錄，這既增加各部門工作量，又使合同簽訂時(shí)間延長(zhǎng)，不利于為客戶提供簡(jiǎn)潔、便利的售前服務(wù)，建議調(diào)整為萬噸范圍內(nèi)。按照與顧客有關(guān)的過程控制程序的要求，將原合同評(píng)審表格式也需做相應(yīng)調(diào)整，增加用戶單位基礎(chǔ)信息、合同條款的簡(jiǎn)要內(nèi)容，包括價(jià)格及運(yùn)輸服務(wù)條款。5.3 顧客滿意度測(cè)量情況今年公司顧客滿意度為。顧客滿意度調(diào)查從性能、色澤、包裝、服務(wù)、產(chǎn)品交付、價(jià)格幾方面指標(biāo)進(jìn)行?？蛻魧?duì)XX水泥的各項(xiàng)調(diào)查要素都給予了評(píng)級(jí)，根據(jù)評(píng)級(jí)比較得出，客戶對(duì)價(jià)格的關(guān)注較高，評(píng)分相對(duì)較低。公司應(yīng)采取了更加靈活務(wù)實(shí)的價(jià)格政策，對(duì)不同的客戶針對(duì)具體情況確定不同的銷售價(jià)格

9、，提高了客戶的滿意度，但由于受成本高的限制，價(jià)格空間不大；我們還應(yīng)加大宣傳我公司水泥與其他水泥的差異和優(yōu)勢(shì)，并不斷提高我們的服務(wù)水平，以盡量減少顧客不滿意帶來的負(fù)面影響；但從發(fā)展趨勢(shì)來看，公司將面臨其他水泥企業(yè)的價(jià)格挑戰(zhàn)，故降低公司水泥生產(chǎn)成本，提高服務(wù)水平，已成為競(jìng)爭(zhēng)的不二法門，我們對(duì)此須有相應(yīng)的思考和準(zhǔn)備。6 .生產(chǎn)管理方面生產(chǎn)部不斷強(qiáng)化生產(chǎn)管理，并作好月度生產(chǎn)計(jì)劃和日常生產(chǎn)調(diào)度工作，基本保證了生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2010年完成熟料生產(chǎn)噸（2009年生產(chǎn)熟料噸）；同比增長(zhǎng)；完成水泥生產(chǎn)噸（2009年生產(chǎn)水泥噸）同比增長(zhǎng)。7、設(shè)備管理方面2010年三大主機(jī)設(shè)備實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)率均比去年有所提高，但是，故

10、障率也比09年大幅提高，導(dǎo)致今年故障率高的主要原因，一是上半年由于公司資金短缺，備品備件供應(yīng)不到位，檢修質(zhì)量得不到保證，在生產(chǎn)過程中設(shè)備事故頻發(fā)，經(jīng)常開開停停；二是今年發(fā)生了幾起重大設(shè)備事故，如一線生料磨風(fēng)機(jī)、一線水泥磨減速機(jī)及主電機(jī)損壞等，外協(xié)修理恢復(fù)時(shí)間較長(zhǎng)。8、內(nèi)、外審不符合項(xiàng)整改情況公司于2010年月日-日進(jìn)行內(nèi)部審核，共發(fā)現(xiàn)個(gè)一般不符合項(xiàng)。2010年月日-日XX認(rèn)證中心進(jìn)行復(fù)審，形成2個(gè)不符合報(bào)告，復(fù)審中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)（包括問題點(diǎn)），均已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了整改。9、上年度管理評(píng)審問題的跟蹤由于XX水泥公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)層均發(fā)生了較大的變化，體系管理的工作在一定程度上受到影響。去

11、年管理評(píng)審報(bào)告中提出的五項(xiàng)改進(jìn)建議沒有得到很好的落實(shí)，今年體系管理中，作為遺留問題，持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)。10、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況體系各相關(guān)部門執(zhí)行了糾正和預(yù)防措施控制程序，不斷加強(qiáng)體系各過程的監(jiān)視和測(cè)量，針對(duì)出現(xiàn)的不符合均采取了相應(yīng)的糾正措施，利用每月的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)、集團(tuán)總部的匯報(bào)材料的分析總結(jié)以及各類分析會(huì)的機(jī)會(huì)加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的不符合，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施，保證體系的有效運(yùn)行。總之，2010年度從各本門管理活動(dòng)的情況到公司質(zhì)量目標(biāo)的全部實(shí)現(xiàn)，都證明公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效。九、本次管理評(píng)審結(jié)論公司質(zhì)量體系管理方針和目標(biāo)得到了貫徹和實(shí)施，并能夠嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)國(guó)家及地方法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，各部門質(zhì)量管理活動(dòng)正常有效，質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性滿足要求。十、2011年的改進(jìn)計(jì)劃1、公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，新的領(lǐng)導(dǎo)班子通過半年的調(diào)整和融合，工作已平穩(wěn)就緒，所以計(jì)劃今年二、三季度對(duì)老版本的手冊(cè)、程系文件進(jìn)行一次修改。2、各車間部門今年還需完成體系的第三層次文件即作業(yè)指導(dǎo)書的編寫和完善，這是保證