縣煙草專賣局專賣內(nèi)管股今年上半年工作總結(jié)

1、縣煙草專賣局專賣內(nèi)管股今年上半年工作總結(jié)今年我局內(nèi)管工作緊緊圍繞卷煙上水平的工作目標(biāo)，繼續(xù)鞏固內(nèi)管長效機制建設(shè)，狠抓內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的提升，全面規(guī)范行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營行為，進一步加強日常監(jiān)管和同級監(jiān)管，始終把思想統(tǒng)一在市局（公司）的方針、政策和重大部署上，進一步規(guī)范經(jīng)營水平；深入開展專賣內(nèi)部管理工作，使整體工作有了新的突破；圓滿地完成了上級賦予我們的各項任務(wù)；結(jié)合實際，現(xiàn)就我局今年的內(nèi)管工作簡要總結(jié)如下： 一、加強制度建設(shè)，完善內(nèi)管制度和內(nèi)控制度。根據(jù)人事改革崗位編制及人員調(diào)整的實際，緊密結(jié)合營銷工作的變化的特點，在10年內(nèi)管制度、內(nèi)控制度的基礎(chǔ)上重新修訂了XX縣局二一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工

2、作制度、XX縣局二一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)和XX縣局（分公司）二一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)控制度。為各項工作的圓滿完成提供了制度保障。二、成立領(lǐng)導(dǎo)組，建立長效機制。根據(jù)內(nèi)管工作的要求，局長是第一責(zé)任人，副局長是直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，專賣股長是直接責(zé)任人的原則，結(jié)合機構(gòu)建立和人員調(diào)整的實際情況，調(diào)整了內(nèi)管工作領(lǐng)導(dǎo)組。成立以局長為組長、副局長為副組長，專賣股長、卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗為成員的5人領(lǐng)導(dǎo)組。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在專賣監(jiān)督管理股，主任由專賣股長兼任。進一步為內(nèi)管工作的長效開展提供了組織保障。三、認真落實日常監(jiān)管，確保服務(wù)管理到位。充分發(fā)揮專賣內(nèi)管的職能，加大對營銷、配送、貨款、零售客戶、

3、舉報投訴信息監(jiān)管的力度。根據(jù)卷煙貨源投放公告及卷煙定量投放管理監(jiān)督和訂單預(yù)測情況，對每一個品牌的訪銷量進行審核，看是否有超量供應(yīng)等違規(guī)情況；每周通過電話詢訪卷煙零售客戶和每月實時開展實地檢查對卷煙配送進行跟蹤監(jiān)管，檢查卷煙配送情況和落戶情況；送貨結(jié)束后，通過查看倉庫配送單電子結(jié)算扣款金額、現(xiàn)金金額、貨款資金回籠表，與現(xiàn)金繳款單逐筆對照，檢查貨款流動情況等確保營銷無障礙、配送無漏洞、貨款無挪用、客戶無怨言，進一步為各項工作的正常進行保駕護航。四、加強執(zhí)法監(jiān)督工作，繼續(xù)推進依法行政。一是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督守法情況監(jiān)管。每月走訪客戶，抽查詢問專賣執(zhí)法人員在執(zhí)行公務(wù)時是否亮證和兩人以上執(zhí)法，有無吃拿卡要

4、現(xiàn)象發(fā)生。二是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦證程序監(jiān)管。我們從客戶申請之時起，到煙草專賣零售許可證的送達都進行了跟蹤監(jiān)管?？礂l件是否具備、程序是否合法。三是內(nèi)部專賣監(jiān)督先行登記保存監(jiān)管。從核對先行登記保存通知單、涉案物品庫與涉案物品臺帳上的品名、數(shù)量的對應(yīng)情況進行監(jiān)管。四是內(nèi)部專賣監(jiān)督辦案程序監(jiān)管。依據(jù)查處違法案件的確立條件、程序、證據(jù)方面進行監(jiān)管。通過逐月進行監(jiān)管半年來未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。五、深入開展監(jiān)督檢查，扎實推進專賣內(nèi)管長效機制建設(shè)。堅持每月開展一次監(jiān)督檢查，半年以來累計開展監(jiān)督檢查12次。下發(fā)檢查函6份，發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改意見通知書，累計下發(fā)整改意見通知書2份，收回部門整改報告2份

5、，圓滿完成整改落實工作，通過實施嚴(yán)格的監(jiān)督考核，各項工作都得到了不同程度的提升。六、加強監(jiān)督考核，確保執(zhí)行到位。成立領(lǐng)導(dǎo)班子牽頭、辦公室配合的監(jiān)督考核領(lǐng)導(dǎo)組?？己朔謨蓚€層面：客戶“六個一”層面按照市場月督查考核記錄表進行，內(nèi)部工作層面內(nèi)部工作目標(biāo)考核細則進行。具體考核“六個一”層面由考核組每月對照各崗位人員的月工作計劃進行實時考核，最后與月末盤點考核相結(jié)合，及時通報考核結(jié)果并公示。通過實施嚴(yán)格的考核，各項工作流程化和痕跡化得到切實提高。七、認真開展調(diào)查核實，加大對日常預(yù)警信息的分析處理。組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)了XX省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程規(guī)范和市局相關(guān)處理預(yù)警的通知，加大對預(yù)警的分析調(diào)查處理力度。半年來一共辦理網(wǎng)上預(yù)警1831起，啟動調(diào)查核實1134起，占預(yù)警總數(shù)的62%，其中開展實地調(diào)查20 起。并建立了一案一檔的實地調(diào)查檔案。進一步為監(jiān)管的痕跡化奠定了基礎(chǔ)。總結(jié)上半年的內(nèi)管工作，我內(nèi)管股在省、局、縣三級局的正確領(lǐng)導(dǎo)和全體內(nèi)管工作人員的共同努力下，各項工作雖得到了較大的進步，但與各級領(lǐng)導(dǎo)的的要求和希望還有一定的差距。一是思想認識不高，監(jiān)管目標(biāo)不清。二是監(jiān)管方法單一，沒有創(chuàng)新性。三是隊伍素質(zhì)不高，活力不強。因此，在下步的