不良品處理流程

1、寧波市屹諾電子科技有限公司（三級文件）文件名稱： 不良品處理流程 文件編號: CT-QC-XXXX 版 本/次: A/0 制/修日期： 2015年7月29日 生效日期： 2015年7月29 文件會簽部門會 簽 人文件會簽部門會 簽 人人資部后勤部品管部技術(shù)部市場部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部采購部SMT部貨倉部計(jì)劃部廠務(wù)部 制訂審核核準(zhǔn) 管制文件 禁止翻印 第1頁，共5頁寧波市屹諾電子科技有限公司文 件 名 稱不良品處理流程類別三級文件文 件 編 號CT-QC-XXXX頁 數(shù)第2頁，共5頁版本/次A/0生效日期2015.7.29* 修 訂 履 歷 *版/次修訂日期修訂頁碼修訂內(nèi)容A/02012.5.18全部新

2、制定B/02012.9.20全部格式及內(nèi)容全面更新B/12013.7.29全部評審文件，格式升級B/22014-4-18P5 增加5.10深圳市XXXX有限公司文 件 名 稱不良品處理流程類別三級文件文 件 編 號CT-QC-XXXX頁 數(shù)第3頁，共5頁版本/次B/1生效日期2013.7.291目的：為了加強(qiáng)不良品管制，有效防止不良品的漏失及不良報(bào)表的記錄真實(shí)性，特制訂本流程。2適用范圍：適用于公司制程不良品、OQC驗(yàn)出不良品和客戶檢出不良品及不良品維修管制。3定義：無4職責(zé)：4.1 品管部：4.1.1 負(fù)責(zé)不良品分析&確認(rèn)。4.1.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)部門之不良品識別，區(qū)分的執(zhí)行。4.2

3、 工程部：4.2.1 負(fù)責(zé)不良品分析&確認(rèn)。4.2.2 協(xié)助有關(guān)工藝技術(shù)方面問題的解決；4.3 生產(chǎn)部門：4.3.1 作業(yè)員負(fù)責(zé)自檢發(fā)現(xiàn)不良品。4.3.2 全檢人員發(fā)現(xiàn)不良品，使用紅色不良標(biāo)簽或美紋膠紙進(jìn)行標(biāo)識區(qū)分，并認(rèn)真填寫QC日報(bào)表。4.3.3 維修人員負(fù)責(zé)依維修流程對不良品進(jìn)行維修，并認(rèn)真及時地填寫維修記錄表。4.3.4 拉長負(fù)責(zé)不良品分析&確認(rèn)。5作業(yè)程序：5.1 不良品標(biāo)識管理：5.1.1 由各生產(chǎn)部門依實(shí)際不良進(jìn)行標(biāo)識（小零件直接放入紅色不良盒內(nèi)）。5.2 不良品發(fā)現(xiàn)：5.2.1 作業(yè)前，作業(yè)員應(yīng)先對上工站作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)異常立即返還上一工站。再對原物料外觀

4、進(jìn)行基本確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)來料不良時，立即將不良品放入不良盒。5.2.2 作業(yè)完畢后，應(yīng)對本工站的作業(yè)品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，無誤后方可投入下一工站。如發(fā)現(xiàn)作業(yè)不良，立即將不良品放入不良盒。5.2.3 測試工站檢測到不良品時，先將產(chǎn)品頂部貼一美紋紙并在上面描述清不良現(xiàn)象，然后放在不良品區(qū)域內(nèi)。并依照測試機(jī)的不良內(nèi)容，在QC 日報(bào)表作好相應(yīng)記錄。注：所有測試發(fā)現(xiàn)的不良品，不可進(jìn)行第二次測試。5.2.4 外觀檢驗(yàn)工站發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不良現(xiàn)象，用紅色箭頭標(biāo)或美紋紙對不良部位進(jìn)行標(biāo)識，然后將不良品放入不良區(qū)域內(nèi)，并立即在QC 日報(bào)表作好相應(yīng)記錄。5.2.5 當(dāng)檢驗(yàn)連續(xù)3PCS不良時，應(yīng)及時反饋拉長&IPQC。5.2.

5、6 各工序作業(yè)員不可私自維修不良品。深圳市XXXX有限公司文 件 名 稱不良品處理流程類別三級文件文 件 編 號CT-QC-XXXX頁 數(shù)第4頁，共5頁版本/次B/1生效日期2013.7.295.3 不良品移交：5.3.1 所有不良品由IPQC及拉長每2小時確認(rèn)一次，確認(rèn)為OK，返回發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的工站，NG移交維修工站（原材料不良品須使用來料原包裝包裝并隔離）。每2小時發(fā)現(xiàn)的不良品超過管制界限或單項(xiàng)不良>5PCS，則立即召集責(zé)任拉長檢討。如不良持續(xù)四小時超管制界限，并由品管開出品質(zhì)異常處理單知會相關(guān)單位(工程、品質(zhì)、生產(chǎn)等)共同解決。5.4 不良品維修：5.4.1 維修人員接到不良品后首先確

6、認(rèn)不良項(xiàng)目,記錄維修日報(bào)表的“不良現(xiàn)象”欄，再依據(jù)不良品維修作業(yè)流程進(jìn)行維修。5.4.2 維修人員必須如實(shí)記錄維修數(shù)量,修一臺,記一臺.并根據(jù)維修的情況記錄,記錄不良品的不良原因,并將原因反饋到責(zé)任工站及相應(yīng)的責(zé)任人。5.4.3 IPQC和拉長每2小時須對維修日報(bào)表進(jìn)行簽名確認(rèn)。5.4.4 維修區(qū)必須設(shè)立在測試工站前或線外維修，并且明確區(qū)分標(biāo)識。5.4.5 功能不良經(jīng)維修人員維修OK后，須在主板上標(biāo)識各自的代碼，以便追蹤。5.5 維修品的確認(rèn)5.5.1 返修OK的產(chǎn)品必須經(jīng)拉長、品管確認(rèn)，確認(rèn)項(xiàng)目如下：5.5.1.1 須確認(rèn)外觀、功能。5.5.1.2 未合上蓋的須確認(rèn)內(nèi)部的生產(chǎn)工藝。5.5.2

7、 第一次維修失效的修理品由 IPQC或現(xiàn)場管理干部重新尋找原因,如屬于維修漏失則重新維修，流程依正常維修品流程作業(yè)。5.5.3 維修OK重新投入產(chǎn)品也不可將不良標(biāo)識取下。5.5.3.1 功能不良由功能維修人員用筆將原不良內(nèi)容劃兩道并簽名；5.5.3.2 外觀不良由外觀維修人員在不良標(biāo)識處寫“OK”并簽名。5.6 維修品的投入5.6.1 維修品每天分二個時段統(tǒng)一投入（原則上上午一次、下午一次）。5.6.2 每條產(chǎn)線拉頭需明確標(biāo)識“維修品投放點(diǎn)”標(biāo)識。5.6.3 維修OK品在投線過程中，外觀檢驗(yàn)人員及測試人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識有不良標(biāo)識必須對其進(jìn)行重點(diǎn)確認(rèn)和測試，功能不良標(biāo)識必須由最后一道測試人員（一般

8、為恢復(fù)黙認(rèn)或看版本信息工站）取下，其他不良標(biāo)識必須由外觀檢驗(yàn)人員取下，非以上人員不得中途將不良標(biāo)識取下。5.7 維修品的標(biāo)示：5.7.1 所有維修品需經(jīng)過全檢(功能和外觀)后方可分開包裝，若產(chǎn)品有條碼，則在維修日報(bào)表中記錄條碼號，便于追溯。5.7.2 客戶如有特殊要求則依客戶要求對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)示。深圳市XXXX有限公司文 件 名 稱不良品處理流程類別三級文件文 件 編 號CT-QC-XXXX頁 數(shù)第5頁，共5頁版本/次B/1生效日期2013.7.295.8 維修品的不良分析與管理5.8.1 維修人員如實(shí)地記錄維修狀況；5.8.2 拉長收集每天維修數(shù)據(jù)加以統(tǒng)計(jì)，并針對前三項(xiàng)最高不良進(jìn)行分析改善；若

9、是前工序造成的不良由IPQC及時知會給前工序改善。5.9 不良品數(shù)量管制5.9.1 當(dāng)天的不良品（最后兩小時可劃為第二天）必須在當(dāng)天內(nèi)修理完畢。5.9.2 每天QC 日報(bào)表記錄的不良總數(shù)量與維修工站的維修日報(bào)表統(tǒng)計(jì)數(shù)量相符。品管IPQC每天稽查此項(xiàng)內(nèi)容。如不相符計(jì)缺失項(xiàng)并追蹤改善。5.10 不良品退倉 5.10.1 產(chǎn)線在每個投產(chǎn)工位，在上線時挑出的原材料不良，放置規(guī)定區(qū)域，IPQC及拉長在物料員開單退料前，針對原材料不良全檢確認(rèn)并做好標(biāo)識，在退料單上簽名。 5.10.2產(chǎn)線維修發(fā)現(xiàn)原材料不良，主要電子件（IC、DDR、BGA、FLASH、接收頭、適配器、PCB等）原材料不良必須經(jīng)工程確認(rèn)，如

10、超過管控范圍必須提交分析報(bào)告，非電子材料，如出現(xiàn)絲印不良、漏工序、凹陷、尺寸不符等不良為原材料不良，其他上線后出現(xiàn)的劃傷、擦花、臟污、手指印等外觀不良為制程不良。產(chǎn)線需將來料不良與制程不良分開包裝。IPQC及拉長確認(rèn)后在退料單簽名。5.10.3產(chǎn)線退來料不良或制程不良，必須以原包裝退倉。5.10.4 IQC收到退料單，在沒有急料的情況下須在2個工作小時全檢（在IQC現(xiàn)有設(shè)備可完成確認(rèn)），在全檢過程中如檢驗(yàn)到制程不良、包裝方式不符、標(biāo)識錯誤、誤判、標(biāo)識不清晰（料號、供應(yīng)商（客戶）、數(shù)量、不良標(biāo)識、不良內(nèi)容、不良率）、拉長/IPQC未簽名確認(rèn)等，則直接通知物料員退回產(chǎn)線，直到IQC確認(rèn)全屬來料不良為止。并在退料單簽字確認(rèn)。5.10.5倉管員接到退料單，有IQC簽名才可以完成退料。5.10.6倉庫在退回供應(yīng)商或客戶前，如供應(yīng)商或客戶需來廠確認(rèn)，IQC須陪同一起確認(rèn)。5.11良品退倉6. 相關(guān)文件6.1不合格品控制程序 CT-MP-167. 相關(guān)記錄7.1 SMT QC日報(bào)表 C