業(yè)務(wù)部銷售管理規(guī)定

1、                        銷售業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)定 目 錄一、銷售業(yè)務(wù)基本原則二、合同管理制度 三、發(fā)貨管理制度 四、發(fā)票管理制度 五、應(yīng)收帳款管理制度 六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度七、換、退貨管理制度 八、客戶檔案管理制度 九、客戶服務(wù)制度十、價格體系政策 

2、十一、工作報告制度 十二、報酬管理制度 十三、業(yè)務(wù)交接管理制度 一、銷售業(yè)務(wù)基本原則1、一切銷售活動必須符合GSP要求。2、業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行公司委托授權(quán)的區(qū)域內(nèi)開展銷售的規(guī)定。3、嚴(yán)格按公司規(guī)定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。 4、加強(qiáng)對客戶維護(hù)管理，盡量滿足客戶的需求。 5、公司代理、優(yōu)勢品種的區(qū)域要做好市場防范工作。二、合同管理制度 為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，銷售部門按公司經(jīng)營產(chǎn)品價格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定與銷售客戶洽談，達(dá)成一致意見。1、在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動中，應(yīng)按規(guī)定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計(jì)劃、發(fā)

3、貨、回款、折讓的依據(jù)。2、與客戶簽訂合同必須嚴(yán)格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結(jié)算政策執(zhí)行。 3、與客戶簽訂合同時，須詳細(xì)填寫產(chǎn)品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點(diǎn)、收貨人、結(jié)算方式、期限和注明質(zhì)量條款等，內(nèi)容完整無漏項(xiàng)，字跡工整、清晰。    4、銷售部門主管嚴(yán)把合同審批關(guān)，對所簽合同要認(rèn)真審核，經(jīng)確認(rèn)符合條件后方可批準(zhǔn)執(zhí)行。    5、根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨。 6、銷售部門建立合同臺帳，詳細(xì)記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行情況等，以備查詢

4、。 7、“銷售合同”銷售部門應(yīng)每月整理、裝訂成冊，存檔備案。三、發(fā)貨管理制度    根據(jù)經(jīng)銷合同約定，及時、準(zhǔn)確、安全、經(jīng)濟(jì)的將公司產(chǎn)品運(yùn)送到目的地。    1、實(shí)行公司直接向銷售統(tǒng)一配送，禁止給業(yè)務(wù)員個人送貨。 2、發(fā)貨的依據(jù)是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業(yè)務(wù)經(jīng)理后再進(jìn)行發(fā)貨）。 3、發(fā)貨必須堅(jiān)持先批號先出庫的原則。 4、根據(jù)客戶類別和企業(yè)具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發(fā)貨限額。    

5、;5、進(jìn)貨應(yīng)提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發(fā)貨。 四、發(fā)票管理制度 1、給客戶開具發(fā)票時，須提前上報業(yè)務(wù)副經(jīng)理。 2、銷售發(fā)票由專人負(fù)責(zé)依據(jù)有關(guān)銷售合同、已發(fā)貨的銷售單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財(cái)務(wù)部門開具并建立銷售發(fā)票領(lǐng)用登記臺帳。3、若銷售發(fā)票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續(xù)， 4、已開出的銷售發(fā)票應(yīng)妥善保管，并及時、安全地送達(dá)相關(guān)單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。 5、對違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問題，一旦發(fā)生，責(zé)任人須及時報告，并承擔(dān)由此給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失；故意

6、延誤報告或隱瞞不報者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將加倍給予處罰。 6、開具稅票資料必須認(rèn)真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導(dǎo)致稅票不能使用，業(yè)務(wù)員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當(dāng)年的發(fā)票總額必須當(dāng)年開完，過期無效。8、業(yè)務(wù)員根據(jù)貨款到位情況，及時提示公司財(cái)務(wù)人員開具發(fā)票。五、應(yīng)收帳款管理制度 1、銷售部門要將正常應(yīng)收款項(xiàng)控制在公司規(guī)定的限額內(nèi)，及時跟進(jìn)和催收應(yīng)收帳款。堅(jiān)持按時（一般按每月）與經(jīng)銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 2、在業(yè)務(wù)活動中要堅(jiān)持“少量多批、加速周轉(zhuǎn)”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款

7、的客戶，應(yīng)盡快組織催收；超出3個賬期的應(yīng)收款，應(yīng)向業(yè)務(wù)經(jīng)理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。    3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據(jù)清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。 4、對擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制、兼并、股東法人變更等意外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務(wù)方式無法付款的，須立即上報原因及清收計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行清收。在請收期間，除現(xiàn)款現(xiàn)貨或經(jīng)批準(zhǔn)外，原則上不再與該經(jīng)銷單位建立業(yè)務(wù)關(guān)系。    5、所發(fā)生呆帳，將根據(jù)具體原因?qū)Ξ?dāng)事人進(jìn)行相應(yīng)處理

8、。 6、業(yè)務(wù)中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發(fā)24小時內(nèi)上報，公司根據(jù)事發(fā)原因進(jìn)行處理。對隱瞞不報的，視情節(jié)輕重對當(dāng)事人從行政及經(jīng)濟(jì)兩方面進(jìn)行處罰。  六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度 1、每位業(yè)務(wù)人員均應(yīng)隨時關(guān)注、了解和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。 2、每月20日前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等，以書面形式告知有關(guān)銷售主管，銷售主管負(fù)責(zé)落實(shí)核對，及時與業(yè)務(wù)單位進(jìn)行對帳。3、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 4、凡

9、在本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須承擔(dān)一定的責(zé)任。公司將視具體情況，對責(zé)任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經(jīng)濟(jì)處罰，直至辭退等處理決定。對構(gòu)成犯罪者，將依法予以追究。七、換、退貨管理制度1、以預(yù)防為主，防止退貨事件發(fā)生，對銷售客戶堅(jiān)持了解庫存和批號，根據(jù)客戶的實(shí)際銷售量和資信限額等少量多次、有計(jì)劃地發(fā)貨。 2、退貨對象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來的經(jīng)銷商或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，破損, 清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。 非上述原因的退換貨要求，不予處理。    3、退貨

10、必須填寫退貨申請表履行審批手續(xù)，由銷售部門經(jīng)理上報，質(zhì)量副經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)的退貨須填寫產(chǎn)品退貨記錄，詳細(xì)記錄退貨品種、數(shù)量、批號、退貨原因等。  4、在退貨過程中須嚴(yán)格按照裝箱規(guī)定進(jìn)行，認(rèn)真清點(diǎn)，歸類，裝箱，并詳細(xì)記錄，備查。八、客戶、用戶檔案管理制度 1、客戶資質(zhì)由與客戶直接聯(lián)系的人負(fù)責(zé)索要，交業(yè)務(wù)部經(jīng)理和質(zhì)量管理部審核，客戶資質(zhì)合法、齊全后建檔并留質(zhì)管部備案保存。    2、與公司有長期合作關(guān)系的主要醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)、醫(yī)院、連鎖藥店、零售藥店等每半年由直接聯(lián)系人負(fù)責(zé)對客戶檔案進(jìn)行填充、修改和完善，填充、修改和完善的內(nèi)容按時交

11、檔案管理人。 3、客戶檔案管理人按照公司有關(guān)規(guī)定妥善保管，分類整理。 4、檔案的保管應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檔案借閱制度，不得將檔案材料拿給無關(guān)人員閱讀或憑私人關(guān)系隨意借閱。客戶檔案是公司的重要財(cái)產(chǎn)，任何人不得據(jù)為己有。九、客戶服務(wù)制度 1、以對公司內(nèi)外客戶高度負(fù)責(zé)的精神，提供售后服務(wù)、疑問解答、來電來函處理及相關(guān)咨詢等方面的專業(yè)服務(wù)。 2、做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，耐心解答客戶疑問；    3、及時處理來電、來函，確?？蛻魸M意； 4、建立用戶檔案，及時跟蹤用戶，按時為用戶提供服務(wù)；   5、

12、對公司長期合作的客戶在主要節(jié)假日要郵寄賀卡或禮物。  十、價格體系政策 1、嚴(yán)格按以下價格政策開展業(yè)務(wù)，不得高于限價或低于進(jìn)貨價出售。2、每次產(chǎn)品調(diào)整價格后，要主動向客戶說明。3、對我公司代理的庫存量大的品種、庫內(nèi)存放時間較長、效期短的品種以及近效期藥品，可采取適度降低價格的方式進(jìn)行促銷；也可報業(yè)務(wù)副經(jīng)理同意，選擇一些合法、優(yōu)質(zhì)的終端客戶（門診或/和藥店）幫忙推銷，必要時可采取先開票鋪貨，可實(shí)行階段性結(jié)算該客戶的實(shí)際銷售的貨款，根據(jù)實(shí)際貨款的到位情況，再行開具發(fā)票。十一、工作報告制度 1、各位業(yè)務(wù)員須與直接領(lǐng)導(dǎo)保持經(jīng)常性的電話溝通和聯(lián)系匯報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。 2、重要事項(xiàng)報告制度：業(yè)務(wù)副經(jīng)理如遇不能決定的重要事項(xiàng)應(yīng)及時向上匯報。  十二、報酬管理制度 1、 業(yè)務(wù)人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內(nèi)將提成款支付給業(yè)務(wù)員。2、 具體的報酬按銷售品種和金額而定。十三、業(yè)務(wù)交接管理制度 1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業(yè)務(wù)部，在獲得批準(zhǔn)后，離職人員方可進(jìn)行業(yè)務(wù)交接。 2、與公司內(nèi)職能部門有業(yè)務(wù)