供應(yīng)商年度評(píng)審報(bào)告

1、供應(yīng)商評(píng)審項(xiàng)目報(bào)告編碼：序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目1 管理職責(zé)供應(yīng)商是否*1.1有品質(zhì)保證體系管理者是否1.2規(guī)定了切合企業(yè)的發(fā)展本公司實(shí)際1.3方向是否與組織的職責(zé)顧客的期望1.4、權(quán)限和相互關(guān)系是否是否按規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性并保存1.5完整的記錄？是否檢測(cè)有1.6關(guān)顧客感受到的有關(guān)信是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以將質(zhì)量和運(yùn)行績(jī)效的趨勢(shì)與組織的業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)1.7行比較，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?？是否有證據(jù)證明在質(zhì)量（延伸至產(chǎn)品特性）、服務(wù)（時(shí)間安排和交付）和價(jià)格方面實(shí)施了持1.8續(xù)改進(jìn)以利于所有顧客？是否經(jīng)常舉1.9行QC小組活動(dòng)及生產(chǎn)品文件圖紙2控制是否制

2、定了2.1文件、圖紙受控文件、等的控制規(guī)2.2圖紙等是否受控文件、有接收及發(fā)2.3圖紙等的變是否確保文更管理是否2.4件的更改和是否在使用現(xiàn)行修訂狀2.5處獲得適用文件的有效是否建立過(guò)程以保證、及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/ 規(guī)范及基于顧客要求時(shí)間2.6進(jìn)度的更改？3 進(jìn)料檢驗(yàn)原材料的選3.1用是否符合是否有足夠客戶(hù)及適用*3.2的控制以保受入檢查記證原材料與3.3錄是否齊檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與備，并保存3.4規(guī)范是否符檢驗(yàn)測(cè)試設(shè)合客戶(hù)要求3.5備是否足夠且合適是否有效的3.6對(duì)不合格來(lái)料進(jìn)行處對(duì)來(lái)料的接3.7收、檢驗(yàn)、臨時(shí)采購(gòu)時(shí)接受、拒收3.8是否有足夠的控制措是否建立供3.9應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)的準(zhǔn)

3、則供應(yīng)實(shí)際商備注自評(píng)評(píng)定報(bào)告編碼：序號(hào)4*4.1*4.24.34.4*4.54.6*4.74.84.94.104.114.1255.15.25.3*5.45.55.666.1*6.26.36.46.56.66.76.86.96.10供應(yīng)商評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審項(xiàng)目過(guò)程控制各操作工位是否有對(duì)應(yīng)各過(guò)程是否有對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)是否按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，有無(wú)是否通過(guò)實(shí)施且符合控制計(jì)劃、測(cè)量技術(shù)和未滿(mǎn)足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃以保證過(guò)程能力及產(chǎn)品規(guī)格的符合性？是否對(duì)半成品及成品的對(duì)客戶(hù)特殊要求的附加產(chǎn)品是否有可追溯性，對(duì)包裝、運(yùn)輸要求是否是否提供了防止產(chǎn)品損是否采用 SPC進(jìn)行過(guò)程研針對(duì)不穩(wěn)定的過(guò)程是否是否使用合適的生產(chǎn)設(shè)備并安排適宜的

4、工作環(huán)境（清潔、整齊、有序、按照“ 5S”要求運(yùn)作）？最終檢驗(yàn)是否使用符合客戶(hù)要求是否使用書(shū)面的檢驗(yàn)、對(duì)各類(lèi)檢驗(yàn)測(cè)試是否有成品合格出廠(chǎng)時(shí)是否經(jīng)是否有足夠的檢驗(yàn)、測(cè)對(duì)最終檢驗(yàn)的結(jié)果是否不合格品的控制及對(duì)各階段（來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程、成品、客戶(hù)退貨等）的不合格品以及可疑的材料或產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、計(jì)量、評(píng)價(jià)、隔離和處置是否進(jìn)行了控制？是否對(duì)不合格品或可疑是否研究客戶(hù)及生產(chǎn)現(xiàn)是否有記錄表明返工的是否發(fā)出失效分析報(bào)告包括了事件描述、根本原因分析、過(guò)渡期和牽制行動(dòng)、長(zhǎng)期糾正行動(dòng)及預(yù)防不符合再發(fā)生的措施？改進(jìn)措施是否涉及了所有不符合可能的原因，包括設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、流程、設(shè)備等？對(duì)于糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況是否進(jìn)行監(jiān)控，

5、當(dāng)規(guī)定的目標(biāo)不能按期達(dá)到時(shí)是否進(jìn)行及時(shí)的修整？管理層是否監(jiān)控改進(jìn)行動(dòng)的實(shí)施情況？對(duì)于不合格品是否進(jìn)行定量化和分析，根據(jù)優(yōu)先程度制定減少不合格品的計(jì)劃并進(jìn)行跟蹤？對(duì)于使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，是否向顧客提出讓步申請(qǐng)？是否有程序保證顧客的投訴和有關(guān)的不合格報(bào)告得到及時(shí)有效的處理？對(duì)于顧客退貨及投訴狀況是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并向管理層匯報(bào)？供應(yīng)實(shí)際商備注自評(píng)評(píng)定報(bào)告編供應(yīng)商評(píng)審項(xiàng)目碼：序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目7設(shè)備、儀器管理所有的測(cè)量7.1儀器、生產(chǎn)設(shè)備有清單7.2檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)，是否能確定知道其測(cè)量不確定度，并與要求的測(cè)量能力一致？是否具備要求的準(zhǔn)確度和精密度？?jī)x器、設(shè)備7.3的檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合

6、格設(shè)備、*7.4儀器（尤其）是否有檢驗(yàn)、測(cè)量7.5或試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)是否對(duì)儀器和設(shè)7.6備是否有保養(yǎng)計(jì)劃或校7.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果是否進(jìn)行評(píng)定？如產(chǎn)品發(fā)運(yùn)能及時(shí)通知顧客？能否防止檢7.8驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備7.9所有的量具的使用人員是否有意識(shí)未經(jīng)過(guò)計(jì)量，受損的測(cè)試裝置不可用于最終產(chǎn)品的確認(rèn)？是否采用 MSA7.10分析量測(cè)系統(tǒng)的可行性是否有專(zhuān)門(mén)7.11人員在維護(hù)現(xiàn)有設(shè)備及8計(jì)劃、產(chǎn)能是否對(duì)合同8.1或訂單進(jìn)行評(píng)審，以保是否有書(shū)面8.2化的規(guī)定以確保在開(kāi)發(fā)任何影響產(chǎn)8.3品實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部更改是否是否制定生8.4產(chǎn)計(jì)劃，并明確傳達(dá)至生產(chǎn)計(jì)劃是*8.5否按出貨

7、期安排，并確有無(wú)明確產(chǎn)8.6能分析，對(duì)客戶(hù)訂單增8.7是否建立確保百分之百按期發(fā)貨的管理系統(tǒng)，以滿(mǎn)足顧客生產(chǎn)和服務(wù)要求？對(duì)未按百分之百交付，是否采取糾正措施，并與顧客就交付問(wèn)題的信息進(jìn)行溝通？9倉(cāng)儲(chǔ)管理部品（來(lái)料9.1、成品、半成品）是否帳目是否明9.2晰，帳、物是否一致?9.3是否有措施保證最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，儲(chǔ)存產(chǎn)品質(zhì)量不受損、變質(zhì)，合同要求時(shí)，這種保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地？是否有庫(kù)存*9.4管理系統(tǒng)，確保貨物周9.5倉(cāng)庫(kù)是否標(biāo)識(shí)清楚且貯存條件是否符合產(chǎn)品貯存的要求？是否按適宜的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況？10培訓(xùn)對(duì)各崗位是10.1否有上崗培訓(xùn)及相應(yīng)的/ 或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核

8、，且培10.2是否定義重要工作崗位，并按照所要求的必要的教育、培訓(xùn)和訓(xùn)記錄完整清晰？是否對(duì)員工10.3的是否能持續(xù)勝任相應(yīng)供應(yīng)實(shí)際商備注自評(píng)評(píng)定供應(yīng)商評(píng)審項(xiàng)目報(bào)告編碼：序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目基本工作11條件和環(huán)是否尊重工人基本的人權(quán),是否因?yàn)槟挲g、種族、性別、宗教、性?xún)A向、婚姻或孕產(chǎn)狀況、政11.1治見(jiàn)解或族群背景歧視工人,是否讓工人了解受雇的基本條款和條件 , 是否所有的工人都是自愿受雇，且工作過(guò)程中不對(duì) 11.2 工人實(shí)行身體、心理、經(jīng)濟(jì)上的懲罰 ?員工每月加班時(shí)間是否符合國(guó)家規(guī)定且獲得適當(dāng)報(bào)酬？11.3建筑物是否通過(guò)消防驗(yàn)收 , 是否具備必須的消防設(shè)施 ?安全出口是否有明顯標(biāo)識(shí) , 且工人均知道?11.4是否有急救培訓(xùn)和急救措施 ?11.5是否對(duì)搬運(yùn)、使用、貯存化學(xué)品的員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，以保證所有與化學(xué)品接觸的人員都能保證不被傷害，且正確地處理化學(xué)品不對(duì)環(huán)境造成污染?11.6工作環(huán)境的溫度和噪音是否有超過(guò)容許的限度?通風(fēng) ,采光照明是否充分 ?當(dāng)不能滿(mǎn)足要求時(shí)，如何進(jìn)行控制或改善？11.7工作場(chǎng)所是否有足夠數(shù)量的清潔衛(wèi)生設(shè)施 ?11.8在提供工作人員住房措施的情況下 ,是否提供了每個(gè)工人最低法定要求的居住空間且