信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全檢查表

1、類別物理安全網(wǎng)絡(luò)安全信息系統(tǒng)檢查項目表（安全技術(shù)措施）檢查項目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合注備安全標(biāo)準(zhǔn)物理位置機(jī)房和辦公場地應(yīng)選擇在具有防震、防的選擇風(fēng)和防雨等能力的建筑內(nèi)。機(jī)房出入口應(yīng)安排專人值守，控制、鑒物理訪問別和記錄進(jìn)入的人員控制需進(jìn)入機(jī)房的來訪人員應(yīng)經(jīng)過申請和審批流程，并限制和監(jiān)控其活動范圍應(yīng)將主要設(shè)備放置在機(jī)房內(nèi)應(yīng)將設(shè)備或主要部件進(jìn)行固定，并設(shè)置明顯的不易除去的標(biāo)記；防盜竊和應(yīng)將通信線纜鋪設(shè)在隱蔽處，可鋪設(shè)在防破壞地下或管道中應(yīng)對介質(zhì)分類標(biāo)識，存儲在介質(zhì)庫或檔案室中；主機(jī)房應(yīng)安裝必要的防盜報警設(shè)施防雷擊機(jī)房建筑應(yīng)設(shè)置避雷裝置；機(jī)房應(yīng)設(shè)置交流電源地線防火機(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火設(shè)備和火災(zāi)自動報警系統(tǒng)水管安

2、裝，不得穿過機(jī)房屋頂和活動地板下；防水和防應(yīng)采取措施防止雨水通過機(jī)房窗戶、屋潮頂和墻壁滲透；應(yīng)采取措施防止機(jī)房內(nèi)水蒸氣結(jié)露和地下積水的轉(zhuǎn)移與滲透防靜電關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)采用必要的接地防靜電措施溫濕度控機(jī)房應(yīng)設(shè)置 溫、濕度自動調(diào)節(jié)設(shè)施，使機(jī)房溫、濕度的變化在設(shè)備運(yùn)行所允許制的范圍之內(nèi)。應(yīng)在機(jī)房供電線路上配置穩(wěn)壓器和過電電力供應(yīng)壓防護(hù)設(shè)備應(yīng)提供短期的備用電力供應(yīng)，至少滿足關(guān)鍵設(shè)備在斷電情況下的正常運(yùn)行要求電磁防護(hù)電源線和通信線纜應(yīng)隔離鋪設(shè)，避免互相干擾應(yīng)保證關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力具結(jié)構(gòu)安全備冗余空間，滿足業(yè)務(wù)高峰期需要應(yīng)保證接入網(wǎng)絡(luò)和核心網(wǎng)絡(luò)的帶寬滿足業(yè)務(wù)高峰期需要；應(yīng)繪制與當(dāng)前運(yùn)行情況相符的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/p>

3、結(jié)構(gòu)圖；1/12信息系統(tǒng)檢查項目表（安全技術(shù)措施）類別檢查項目安全標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)各部門的工作職能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，劃分不同的子網(wǎng)或網(wǎng)段，并按照方便管理和控制的原則為各子網(wǎng)、網(wǎng)段分配地址段。應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界部署訪問控制設(shè)備，啟用訪問控制功能應(yīng)能根據(jù)會話狀態(tài)信息為數(shù)據(jù)流提供明確的允許 / 拒絕訪問的能力，控制粒度為訪問控制網(wǎng)段級。應(yīng)按用戶和系統(tǒng)之間的允許訪問規(guī)則，決定允許或拒絕用戶對受控系統(tǒng)進(jìn)行資源訪問，控制粒度為 單個用戶應(yīng)限制具有撥號訪問權(quán)限的用戶數(shù)量應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行狀況、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等進(jìn)行日志記錄安全審計審計記錄應(yīng)包括事件的日期和時間、用戶、事件類型、事件是否成

4、功及其他與審計相關(guān)的信息。邊界完整應(yīng)能夠?qū)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的內(nèi)部用戶未通過準(zhǔn)許私自聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行性檢查檢查。應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)邊界處監(jiān)視以下攻擊行為：端入侵防范口掃描、強(qiáng)力攻擊、木馬后門攻擊、拒絕服務(wù)攻擊、緩沖區(qū)溢出攻擊、IP 碎片攻擊和網(wǎng)絡(luò)蠕蟲攻擊等應(yīng)對登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的用戶進(jìn)行身份鑒別；當(dāng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時，應(yīng)采取必要措施防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中被竊聽。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備身份鑒別信息應(yīng)具有不易被冒用的特點，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換；防護(hù)應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理員登錄地址進(jìn)行限制網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶的標(biāo)識應(yīng)唯一；應(yīng)具有登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會話、限制非法登錄次數(shù)和當(dāng)網(wǎng)絡(luò)登錄連接超時自動退出等措施；主機(jī)身

5、份鑒別應(yīng)對登錄操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的用戶安全進(jìn)行身份標(biāo)識和鑒別是否符合備注安全標(biāo)準(zhǔn)2/12信息系統(tǒng)檢查項目表（安全技術(shù)措施）類別檢查項目安全標(biāo)準(zhǔn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理用戶身份標(biāo)識應(yīng)具有不易被冒用的特點，口令應(yīng)有復(fù)雜度要求并定期更換應(yīng)啟用登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會話、限制非法登錄次數(shù)和自動退出等措施；當(dāng)對服務(wù)器進(jìn)行遠(yuǎn)程管理時，應(yīng)采取必要措施，防止鑒別信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中被竊聽；應(yīng)為操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的不同用戶分配不同的用戶名，確保用戶名具有唯一性。應(yīng)啟用訪問控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對資源的訪問；應(yīng)及時刪除多余的、過期的帳戶，避免共享帳戶的存在訪問控制應(yīng)限制默認(rèn)帳戶的訪問權(quán)限，重命名

6、系統(tǒng)默認(rèn)帳戶，修改這些帳戶的應(yīng)實現(xiàn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)特權(quán)用戶的權(quán)限分離審計范圍應(yīng)覆蓋到服務(wù)器上的每個操作系統(tǒng)用戶和數(shù)據(jù)庫用戶審計內(nèi)容應(yīng)包括重要用戶行為、系統(tǒng)資源的異常使用和重要系統(tǒng)命令的使用等安全審計系統(tǒng)內(nèi)重要的安全相關(guān)事件；審計記錄應(yīng)包括事件的日期、時間、類型、主體標(biāo)識、客體標(biāo)識和結(jié)果等；應(yīng)保護(hù)審計記錄，避免受到未預(yù)期的刪除、修改或覆蓋等操作系統(tǒng)應(yīng)遵循最小安裝的原則，僅安入侵防范裝需要的組件和應(yīng)用程序，并通過設(shè)置升級服務(wù)器等方式保持系統(tǒng)補(bǔ)丁及時得到更新。惡意代碼應(yīng)安裝防惡意代碼軟件，并及時更新防防范惡意代碼軟件版本和惡意代碼庫；應(yīng)支持防惡意代碼軟件的統(tǒng)一管理應(yīng)通過設(shè)定終端接入方式、網(wǎng)絡(luò)地址

7、范資源控制圍等條件限制終端登錄；應(yīng)根據(jù)安全策略設(shè)置登錄終端的操作超3/12是否符合備注安全標(biāo)準(zhǔn)信息系統(tǒng)檢查項目表（安全技術(shù)措施）類別檢查項目安全標(biāo)準(zhǔn)時鎖定應(yīng)限制單個用戶對系統(tǒng)資源的最大或最小使用限度應(yīng)提供登錄失敗處理功能，可采取結(jié)束會話、限制非法登錄次數(shù)和自動退出等措施；應(yīng)啟用身份鑒別、用戶身份標(biāo)識唯一性檢查、用戶身份鑒別信息復(fù)雜度檢查以及登錄失敗處理功能，并根據(jù)安全策略身份鑒別配置相關(guān)參數(shù)。應(yīng)提供專用的登錄控制模塊對登錄用戶進(jìn)行身份標(biāo)識和鑒別應(yīng)提供用戶身份標(biāo)識唯一和鑒別信息復(fù)雜度檢查功能，保證應(yīng)用系統(tǒng)中不存在重復(fù)用戶身份標(biāo)識，身份鑒別信息不易被冒用；應(yīng)提供訪問控制功能，依據(jù)安全策略控制用戶對

8、文件、數(shù)據(jù)庫表等客體的訪問應(yīng)授予不同帳戶為完成各自承擔(dān)任務(wù)所需的最小權(quán)限，并在它們之間形成相互應(yīng)用訪問控制制約的關(guān)系。應(yīng)由授權(quán)主體配置訪問控制策略，并嚴(yán)安全格限制默認(rèn)帳戶的訪問權(quán)限訪問控制的覆蓋范圍應(yīng)包括與資源訪問相關(guān)的主體、客體及它們之間的操作應(yīng)提供覆蓋到每個用戶的安全審計功能，對應(yīng)用系統(tǒng)重要安全事件進(jìn)行審計安全審計應(yīng)保證無法刪除、修改或覆蓋審計記錄審計記錄的內(nèi)容至少應(yīng)包括事件日期、時間、發(fā)起者信息、類型、描述和結(jié)果等通信完整應(yīng)采用校驗碼技術(shù)保證通信過程中數(shù)據(jù)性的完整性在通信雙方建立連接之前，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)通信保密利用密碼技術(shù)進(jìn)行會話初始化驗證性應(yīng)對通信過程中的敏感信息字段進(jìn)行加密應(yīng)提供數(shù)據(jù)有效

9、性檢驗功能，保證通過軟件容錯人機(jī)接口輸入或通過通信接口輸入的數(shù)據(jù)格式或長度符合系統(tǒng)設(shè)定要求是否符合備注安全標(biāo)準(zhǔn)4/12信息系統(tǒng)檢查項目表（安全技術(shù)措施）類別檢查項目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合注備安全標(biāo)準(zhǔn)在故障發(fā)生時，應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)能夠繼續(xù)提供一部分功能，確保能夠?qū)嵤┍匾拇氘?dāng)應(yīng)用系統(tǒng)的通信雙方中的一方在一段時間內(nèi)未作任何響應(yīng)，另一方應(yīng)能夠自動結(jié)束會話；資源控制應(yīng)能夠?qū)蝹€帳戶的多重并發(fā)會話進(jìn)行限制應(yīng)能夠?qū)?yīng)用系統(tǒng)的最大并發(fā)會話連接數(shù)進(jìn)行限制數(shù)據(jù)完整應(yīng)能夠檢測到鑒別信息和重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)性在傳輸過程中完整性受到破壞安數(shù)據(jù)保密應(yīng)采用加密或其他保護(hù)措施實現(xiàn)鑒別信全及性息的存儲保密性備應(yīng)能夠?qū)χ匾畔⑦M(jìn)行備份和恢復(fù)

10、份恢備份和恢應(yīng)提供關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信線路和數(shù)據(jù)復(fù)復(fù)處理系統(tǒng)的硬件冗余，保證系統(tǒng)的可用性5/12.信息系統(tǒng)安全檢查項目表(安全管理制度 )類別檢查項目項目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合備注標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)制定信息安全工作的總體方針和安全策略，說明機(jī)構(gòu)安全工作的總體目標(biāo)、范圍、原則和安全框架等；管理制度應(yīng)對安全管理活動中重要的管理內(nèi)容建立安全管理制度；安 全應(yīng)對安全管理人員或操作人員執(zhí)行的重要管理操作建立操作規(guī)程。管制定和發(fā)應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)安全理 制布管理制度的制定度應(yīng)組織相關(guān)人員對制定的安全管理制度進(jìn)行論證和審定應(yīng)將安全管理制度以某種方式發(fā)布到相關(guān)人員手中評審和修應(yīng)定期對安全管理制度進(jìn)行評審，對存在不訂

11、足或需要改進(jìn)的安全管理制度進(jìn)行修訂應(yīng)有信息網(wǎng)絡(luò)安全管理機(jī)構(gòu)成立的正式文安全組織件、會議記錄報公安公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門備案。應(yīng)設(shè)立安全主管、 安全管理各個方面的負(fù)責(zé)崗位設(shè)置人崗位，并定義各負(fù)責(zé)人的職責(zé)應(yīng)設(shè)立系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等崗位，并定義各個工作崗位的職責(zé)。應(yīng)配備一定數(shù)量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等安全員、各類管理人員應(yīng)安 全經(jīng)過公安公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門的培人員配備訓(xùn)，持公安廳、人事廳頒發(fā)的培訓(xùn)證書持證管上崗。理 機(jī)安全管理員不能兼任網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理構(gòu)員、數(shù)據(jù)庫管理員等應(yīng)根據(jù)各個部門和崗位的職責(zé)明確授權(quán)審批部門及批準(zhǔn)人，對系統(tǒng)投入運(yùn)行、網(wǎng)絡(luò)系授權(quán)和審統(tǒng)接入和

12、重要資源的訪問等關(guān)鍵活動進(jìn)行批審批應(yīng)針對關(guān)鍵活動建立審批流程，并由批準(zhǔn)人簽字確認(rèn)應(yīng)加強(qiáng)各類管理人員之間、組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)之溝通和合間以及信息安全職能部門內(nèi)部的合作與溝作通；6/12類別人員安全管理人員安全管理系統(tǒng)建設(shè)管理.信息系統(tǒng)安全檢查項目表(安全管理制度 )是否符合檢查項目項目安全標(biāo)準(zhǔn) 備注標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)加強(qiáng)與兄弟單位、公安機(jī)關(guān)、電信公司的合作與溝通安全管理員應(yīng)負(fù)責(zé)定期進(jìn)行安全檢查，檢查審核和檢內(nèi)容包括系統(tǒng)日常運(yùn)行、系統(tǒng)漏洞和數(shù)據(jù)備查份等情況。人員錄用應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)人員錄用應(yīng)與從事關(guān)鍵崗位的人員簽署保密協(xié)議應(yīng)規(guī)范人員錄用過程，對被錄用人員的身份、背景和專業(yè)資格等進(jìn)行審查，對其所具有的

13、技術(shù)技能進(jìn)行考核應(yīng)規(guī)范人員離崗過程， 及時終止離崗員工的所有訪問權(quán)限人員離崗應(yīng)取回各種身份證件、鑰匙、徽章等以及機(jī)構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備應(yīng)辦理嚴(yán)格的調(diào)離手續(xù)人員考核應(yīng)定期對各個崗位的人員進(jìn)行安全技能及安全認(rèn)知的考核應(yīng)告知人員相關(guān)的安全責(zé)任和懲戒措施，并對違反違背安全策略和規(guī)定的人員進(jìn)行懲戒；定期參加公安公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部安全意識門組織的安全培訓(xùn)。教育應(yīng)對各類人員進(jìn)行安全意識教育、崗位技能和培訓(xùn)培訓(xùn)和相關(guān)安全技術(shù)培訓(xùn)應(yīng)制定安全教育和培訓(xùn)計劃， 對信息安全基礎(chǔ)知識、崗位操作規(guī)程等進(jìn)行培訓(xùn)外部人員應(yīng)確保在外部人員訪問受控區(qū)域前得到授權(quán)或?qū)徟?，批?zhǔn)后由專人全程陪同或監(jiān)督，訪問管理并登記備案。應(yīng)明確信息

14、系統(tǒng)的邊界和安全保護(hù)等級應(yīng)以書面的形式說明信息系統(tǒng)確定為某個系統(tǒng)定級安全保護(hù)等級的方法和理由應(yīng)確保信息系統(tǒng)的定級結(jié)果經(jīng)過相關(guān)部門的批準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的安全保護(hù)等級選擇基本安全措施，依據(jù)風(fēng)險分析的結(jié)果補(bǔ)充和調(diào)整安全安全方案措施；設(shè)計應(yīng)以書面形式描述對系統(tǒng)的安全保護(hù)要求、策略和措施等內(nèi)容，形成系統(tǒng)的安全方案；7/12.信息系統(tǒng)安全檢查項目表(安全管理制度 )類別檢查項目項目安全標(biāo)準(zhǔn)是否符合備注標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)對安全方案進(jìn)行細(xì)化，形成能指導(dǎo)安全系統(tǒng)建設(shè)、 安全產(chǎn)品采購和使用的詳細(xì)設(shè)計方案；應(yīng)組織相關(guān)部門和有關(guān)安全技術(shù)專家對安全設(shè)計方案的合理性和正確性進(jìn)行論證和審定，并且經(jīng)過批準(zhǔn)后，才能正式實施應(yīng)確保安全產(chǎn)品采購和

15、使用符合國家的有產(chǎn)品采購關(guān)規(guī)定應(yīng)確保密碼產(chǎn)品采購和使用符合國家密碼和使用主管部門的要求應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購自行軟件應(yīng)確保開發(fā)環(huán)境與實際運(yùn)行環(huán)境物理分開；應(yīng)制定軟件開發(fā)管理制度，明確說明開發(fā)過開發(fā)程的控制方法和人員行為準(zhǔn)則自行軟件應(yīng)確保提供軟件設(shè)計的相關(guān)文檔和使用指開發(fā)南，并由專人負(fù)責(zé)保管應(yīng)根據(jù)開發(fā)要求檢測軟件質(zhì)量應(yīng)確保提供軟件設(shè)計的相關(guān)文檔和使用指外包軟件南應(yīng)在軟件安裝之前檢測軟件包中可能存在開發(fā)的惡意代碼應(yīng)要求開發(fā)單位提供軟件源代碼，并審查軟件中可能存在的后門應(yīng)指定或授權(quán)專門的部門或人員負(fù)責(zé)工程工程實施實施過程的管理應(yīng)制定詳細(xì)的工程實施方案，控制工程實施過程應(yīng)對系統(tǒng)進(jìn)行安全性

16、測試驗收在測試驗收前應(yīng)根據(jù)設(shè)計方案或合同要求等制訂測試驗收方案，在測試驗收過程中應(yīng)測試驗收詳細(xì)記錄測試驗收結(jié)果，并形成測試驗收報告應(yīng)組織相關(guān)部門和相關(guān)人員對系統(tǒng)測試驗收報告進(jìn)行審定，并簽字確認(rèn)應(yīng)制定系統(tǒng)交付清單，并根據(jù)交付清單對所交接的設(shè)備、軟件和文檔等進(jìn)行清點系統(tǒng)交付應(yīng)對負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的技術(shù)人員進(jìn)行相應(yīng)的技能培訓(xùn)應(yīng)確保提供系統(tǒng)建設(shè)過程中的文檔和指導(dǎo)8/12.信息系統(tǒng)安全檢查項目表(安全管理制度 )類別檢查項目項目安全標(biāo)準(zhǔn)用戶進(jìn)行系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的文檔應(yīng)確保安全服務(wù)商的選擇符合國家的有關(guān)規(guī)定安全服務(wù)應(yīng)與選定的安全服務(wù)商簽訂與安全相關(guān)的商選擇協(xié)議，明確約定相關(guān)責(zé)任應(yīng)確保選定的安全服務(wù)商提供技術(shù)支持

17、和服務(wù)承諾，必要的與其簽訂服務(wù)合同。應(yīng)指定專門的部門或人員定期對機(jī)房供配電、空調(diào)、溫濕度控制等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理；應(yīng)配備機(jī)房安全管理人員，對機(jī)房的出入、環(huán)境管理服務(wù)器的開機(jī)或關(guān)機(jī)等工作進(jìn)行管理系 統(tǒng)應(yīng)建立機(jī)房安全管理制度， 對有關(guān)機(jī)房物理運(yùn) 維訪問，物品帶進(jìn)、帶出機(jī)房和機(jī)房環(huán)境安全管理等方面的管理作出規(guī)定；應(yīng)加強(qiáng)對辦公環(huán)境的保密性管理，包括工作人員調(diào)離辦公室應(yīng)立即交還該辦公室鑰匙和不在辦公區(qū)接待來訪人員等。應(yīng)建立資產(chǎn)安全管理制度， 規(guī)定信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理的責(zé)任人員或責(zé)任部門，并規(guī)范資產(chǎn)資產(chǎn)管理管理和使用的行為。應(yīng)編制與信息系統(tǒng)相關(guān)的資產(chǎn)清單，包括資產(chǎn)責(zé)任部門、重要程度和所處位置等內(nèi)容；應(yīng)確保介質(zhì)存

18、放在安全的環(huán)境中，對各類介質(zhì)進(jìn)行控制和保護(hù)， 并實行存儲環(huán)境專人管理；應(yīng)對介質(zhì)歸檔和查詢等過程進(jìn)行記錄，并根系 統(tǒng)介質(zhì)管理據(jù)存檔介質(zhì)的目錄清單定期盤點運(yùn) 維應(yīng)對需要送出維修或銷毀的介質(zhì)，首先清除管理其中的敏感數(shù)據(jù)，防止信息的非法泄漏應(yīng)根據(jù)所承載數(shù)據(jù)和軟件的重要程度對介質(zhì)進(jìn)行分類和標(biāo)識管理應(yīng)對信息系統(tǒng)相關(guān)的各種設(shè)備（包括備份和設(shè)備管理冗余設(shè)備）、線路等指定專門的部門或人員定期進(jìn)行維護(hù)管理應(yīng)建立基于申報、 審批和專人負(fù)責(zé)的設(shè)備安全管理制度， 對信息系統(tǒng)的各種軟硬件設(shè)備的選型、采購、發(fā)放和領(lǐng)用等過程進(jìn)行規(guī)范化管理是否符合備注標(biāo)準(zhǔn)9/12.信息系統(tǒng)安全檢查項目表(安全管理制度 )類別檢查項目項目安全標(biāo)

19、準(zhǔn)應(yīng)對終端計算機(jī)、工作站、便攜機(jī)、系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)等設(shè)備的操作和使用進(jìn)行規(guī)范化管理，按操作規(guī)程實現(xiàn)關(guān)鍵設(shè)備 （包括備份和冗余設(shè)備）的啟動 / 停止、加電 / 斷電等操作應(yīng)確保信息處理設(shè)備必須經(jīng)過審批才能帶離機(jī)房或辦公地點應(yīng)指定人員對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)運(yùn)行日志、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控記錄的日常維護(hù)和報警信息分析和處理工作應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，對網(wǎng)絡(luò)安全配置、日志保存時間、安全策略、升級與打補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)安全丁、口令更新周期等方面作出規(guī)定管理應(yīng)根據(jù)廠家提供的軟件升級版本對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行更新， 并在更新前對現(xiàn)有的重要文件進(jìn)行備份行應(yīng)定期對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描，對發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全漏洞進(jìn)及時的修補(bǔ)應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置文件進(jìn)行定期備

20、份應(yīng)保證所有與外部系統(tǒng)的連接均得到授權(quán)和批準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)安全分析確定系統(tǒng)的訪問控制策略應(yīng)定期進(jìn)行漏洞掃描， 對發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)安全漏洞及時進(jìn)行修補(bǔ)應(yīng)安裝系統(tǒng)的最新補(bǔ)丁程序，在安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁前，應(yīng)首先在測試環(huán)境中測試通過，并對重要文件進(jìn)行備份后， 方可實施系統(tǒng)補(bǔ)丁程系 統(tǒng)系統(tǒng)安全序的安裝運(yùn) 維應(yīng)建立系統(tǒng)安全管理制度，對系統(tǒng)安全策管理管理略、安全配置、日志管理和日常操作流程等方面作出規(guī)定應(yīng)依據(jù)操作手冊對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，詳細(xì)記錄操作日志，包括重要的日常操作、運(yùn)行維護(hù)記錄、參數(shù)的設(shè)置和修改等內(nèi)容，嚴(yán)禁進(jìn)行未經(jīng)授權(quán)的操作應(yīng)定期對運(yùn)行日志和審計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以便及時發(fā)現(xiàn)異常行為惡意代碼應(yīng)提高所有用戶的防病毒意識，告知及時升防范管理級防病毒軟件， 在讀取移動存儲設(shè)備上的數(shù)是否符合備注標(biāo)準(zhǔn)10/12.信息系統(tǒng)安全檢查項目表