(03附件)供應商管理流程及表格

1、附件（一）供應商管理流程圖開發(fā)計劃 （采購、技術） 初次篩選 （制造部及相關部門) OK NG 商業(yè)談判 （制造部） OK NG 資質審查 （管理部） OK 送樣 NG 樣品檢測 （檢驗室） OKNG 小批量試用 (技術中心） OKNG 成品質量跟蹤 （檢驗室) OKNG 評 審 （管理部） OK 納入合格供應商 (管理部) NG 批 準 (總經(jīng)理) OK 批量采購 (制造部) 日常供應商管理 （管理部、檢驗室) 季 年 質 度 度 量 評 評 異 價 價 常 信息反饋 信息反饋 輸入不合格品處理程序 采購、供應商 采購、倉管、供應商附件（二)表格 佛山市威奇電工材料有限公司 年（季度)供應商

2、/原材料開發(fā)計劃704E0 表1產(chǎn)品名稱型號規(guī)格現(xiàn)有供應商數(shù)量需開發(fā)供應商數(shù)量擬開發(fā)的供應商名稱完成時間備注:1、年計劃務必于每年的12月25日前提交； 2、季計劃應于前一個月的25日前提交。制造部編制: 部長審批： 日期： 年 月 日佛山市威奇電工材料有限公司供應商初選審批表704A1 表2公司名稱法人代表企業(yè)性質 聯(lián)系電話傳 真公司地址企業(yè)概況（附組織架構圖)：企業(yè)產(chǎn)品型號規(guī)格：企業(yè)生產(chǎn)設備狀況：企業(yè)檢測設備狀況：企業(yè)質量保證能力狀況:提供產(chǎn)品執(zhí)行標準有何證書初審意見：制造部（技術中心）： 年 月 日管理部： 年 月 日填表: 日期：佛山市威奇電工材料有限公司供應商資料調查表704F0 表

3、3單位名稱物料名稱/規(guī)格單位地址物料特性分類A類 B類 C類單位基本情況電話號碼傳真號碼開戶銀行銀行帳號企業(yè)性質法人代表廠房面積廠長（經(jīng)理)注冊資金流動資金年生產(chǎn)能力職工人數(shù)技術人員數(shù) 主要產(chǎn)品主要客戶 主 要 銷售客戶 主 要 供應客戶主要生產(chǎn)和質量保證能力主 要生產(chǎn)設備及其狀況年生產(chǎn)能力每班產(chǎn)量 滿足我廠生產(chǎn)要求 （運轉正常 運轉基本正常 帶故障工作） 不能滿足我廠生產(chǎn)要求主 要檢驗設備及其狀況定期校驗并有記錄 定期校驗但無記錄 未校驗產(chǎn)品認證 CCEE 國外 不適用體系認證 未開展認證 正在進行認證 已通過認證（ISO9001 ISO14000 QS9000)質檢人員情 況共 人 能保證

4、產(chǎn)品質量 不能保證產(chǎn)品質量來料檢驗有檢驗并有記錄 有檢驗但無記錄 無檢驗過程檢驗有檢驗并有記錄 有檢驗但無記錄 無檢驗出廠檢驗有檢驗并有記錄 有檢驗但無記錄 無檢驗供應商簽名/日期（加蓋公章）佛山市威奇電工材料有限公司樣品檢驗（試驗)確認單704G0 表4供應商名單物料名稱規(guī)格型號物料編碼樣品數(shù)量 適用產(chǎn)品目 的（)新產(chǎn)品開發(fā) 增加業(yè)務范圍 代替原有物料（注明被替代的物料規(guī)格型號、廠家等)檢驗/試驗項目技 術 要 求檢驗/試驗結果委托/日期： 檢驗員/日期: 檢驗主管/日期：確認意見 符合:再送樣 暫停送樣 另選供應商 改進后送樣 改進要求：符合：建議小批量試用 件。 確認人/日期 確認部門負

5、責人/日期：備注:（確認流程）新產(chǎn)品：委托（采購）審核(檢驗） 確認、審批 （技術負責人)替代品：委托（采購）審核（檢驗） 確認、審批(管理部負責人）佛山市威奇電工材料有限公司物料批量試用確認單704J1 表5供應商名稱 物料名稱 規(guī)格型號物料編碼試用數(shù)量 抽檢數(shù)量試用原因 新增物料 新產(chǎn)品開發(fā) 其它（請注明): 代替原有物料（ 替代 )檢驗結果檢驗/試驗項目檢 驗 要 求檢驗/試驗結果 檢驗員/日期： 檢驗室主任/日期：試用要求本批物料: 可以試用 不可以試用試用注意事項： 工藝室主任/日期試用結果試用車間： 試用日期： 車間工藝員： 車間主任： 確認意見符合： 現(xiàn)場調查或函調 正常采購 不

6、符合： 多次試用不符合,另選供應商 改進確認后再小批量試用 kg。改進項目要求： 工藝室主任： 技術總監(jiān)：流程：報檢（倉庫) 檢驗 試用要求（技術) 試用（車間） 確認（技術) 試用報告?zhèn)鬟f（采購）管理部（品管）佛山市威奇電工材料有限公司供應商質保能力現(xiàn)場評審報告704H0 （第1頁/共2頁） 表6供應商名稱聯(lián)系人主要產(chǎn)品電話/傳真公司地址認證情況安全認證： CCC認證 國外認證；體系認證:ISO9001 ISO14001 QS9000 其它章節(jié)評審內(nèi)容107。552。50小計合同評審計劃控 制1。是否進行合同評審,如何將合同或訂單轉化為生產(chǎn)計劃2。如何跟蹤生產(chǎn)計劃的實施3.更改合同時,生產(chǎn)計

7、劃如何處理4.對采購計劃的制訂和更改是否按規(guī)定執(zhí)行5.是否有制訂采購技術文件和標準6。采購技術文件和標準的發(fā)放應有審批和記錄進 貨檢 驗1.來料檢驗是否有明確的檢驗標準和檢驗規(guī)程2。檢驗員是否熟悉崗位操作方法和要求3。是否有不合格品的處理記錄4。進貨檢驗是否有記錄，記錄清晰和具有可追溯性過程檢 驗1.過程檢驗實施方法能否滿足達到控制產(chǎn)品質量的目的2。首樣的檢驗能否保證正常生產(chǎn)3。檢驗的記錄及歸檔控制 4.過程檢驗的標識及檢驗狀態(tài)的標識5。對不合格發(fā)生的原因分析及采取的糾正預防措施6.檢驗員是否熟悉崗位操作方法及要求最 終檢 驗和 試 驗1。最終檢驗有無標準、檢驗指導書2。檢驗員是否熟悉崗位使用

8、的各項標準和檢驗規(guī)程3。統(tǒng)計分析及數(shù)據(jù)處理方法4。是否對重要特性進行分類，對重要特性的控制能力5.是否按規(guī)定做定期型式試驗，應有檢驗和試驗報告過程控 制1。應有產(chǎn)品工藝流程圖2。各工序作業(yè)規(guī)程，控制方法,關鍵工序應設有質量控制點3?，F(xiàn)場工藝文件是否有效和適用4。員工是否掌握正確的操作方法和要求5.應有生產(chǎn)設備的維護和保養(yǎng)制度章節(jié)評審內(nèi)容107。552。50小計現(xiàn)場管理1。生產(chǎn)現(xiàn)場物料標識是否明確2?，F(xiàn)場是否實施定置管理，效果如何3.合格品與不合格品是否隔離堆放4?，F(xiàn)場是否有明顯的污染源檢測設備控制1.是否建立檢測設備臺帳2。檢驗設備使用前是否進行校準和調整,是否處于檢定周期內(nèi)不合格品控制1。不

9、合格品的控制流程和處理權限2。對返修/返工或讓步接收的產(chǎn)品是否按規(guī)定進行評審3。不合格品的處理方式是否滿足質量體系要求倉庫管理1。進出倉流程或方法,其流程或方法能否保證物料的先進先出2。是否建立了物料帳物管理，帳、物、卡片一致3.不同狀態(tài)產(chǎn)品是否隔離存放,明顯標識4。貯存方法和環(huán)境能否保證物料質量5。包裝是否能滿足要求顧客投訴對顧客退回的產(chǎn)品是否進行分析，并采取措施，預防再發(fā)生技術能力評估1.技術人員素質及能力評價2.設備加工精度是否滿足產(chǎn)品要求3。工藝水平可否滿足產(chǎn)品要求4.現(xiàn)場對不合格品的處理能力5.技術問題的解決分析能力生產(chǎn)能力評估 1。所需生產(chǎn)設備是否滿足產(chǎn)品要求2.貨源是否充足，能否

10、滿足要求3.單班生產(chǎn)能力及供貨距離4。交貨周期能否滿足要求滿分：500分評估得分：平均得分：結論: 級評審組成員簽名品保經(jīng)理意見年 月 日備注1、供應商評分標準：10 分:完全滿足要求，建立質量體系并能夠有效執(zhí)行； 7。5分：在次要的環(huán)節(jié)方面及其執(zhí)行方面有不足; 5 分：在質量體系及其執(zhí)行方面有不足或形式化， 需要糾正；2。5 分：有嚴重不符合或不足； 0分：沒有制度方法/沒有運用/無法保證 2、供應商評級標準：計算公式: 平均得分=（評估分數(shù)/滿分) × 100% =納入/批準 75 以上 =有條件接收或發(fā)展需要 60 74 =不予批準 60以下說明：（續(xù)表） （第2頁/ 共2頁）

11、佛山市威奇電工材料有限公司合格供應商審批表704B1 表7供應商名稱地址物料名稱型號規(guī)格物料編碼 重要性產(chǎn) 品檢 驗和 試用 狀況 產(chǎn)品首樣檢驗或試驗狀況： 符合 不符合 小批量試用、樣品試用狀況： 符合 不符合采購： 年 月 日產(chǎn)品價格狀況 價格狀況（注明申報價和現(xiàn)有價格）:采購/日期： 制造部長/日期:技術質量保證能力評審狀況 技術部門意見（對技術保證能力進行評價）: 工藝室主任/日期： 技術總監(jiān)/日期： 管理部意見（對質量保證能力進行評價)： 品保經(jīng)理/日期： 管理部長/日期：審批意見 總經(jīng)理意見： 簽名/日期:佛山市威奇電工材料有限公司合格供應商名單704C1 表8序號供應商名稱供應產(chǎn)

12、品名稱型號規(guī)格供應歷史備注編制（品保經(jīng)理)： 審核（管理部長）： 批準（總經(jīng)理）：佛山市威奇電工材料有限公司供應商材料不良報告803I0 供應商： 編號： 表9物料名稱規(guī)格不良等級 嚴重缺陷 主要缺陷 輕微缺陷批次/號批量數(shù)抽樣數(shù)不良數(shù)收貨日期不良狀況描述不良提出部門IQC初步判定判定人：檢驗室主任核定不良評審倉庫是否有庫存該物料或代用物料 有 數(shù)量為 無簽名技術室 可以使用 挑選使用 不可以使用 簽名使用部門 急需使用 不急需簽名采購 特采 挑選使用 退貨簽名技術總監(jiān) 特采 挑選使用 退貨簽名備注最終判定管理部： 特采 數(shù)量 挑選使用 退貨 數(shù)量 其它以下為供應商填寫并于 月 日回傳不良形成

13、原因 分析者/日期：糾正和預防措施 責任人/日期：措施驗證（我公司填寫)IQC/日期：說明1供應商必須在三日內(nèi)回復對策，必要時派員處理；2 三日內(nèi)未處理所造成的損失由供應商承擔;3 聯(lián)系電話：075726339686 傳真：075726339669佛山市威奇電工材料有限公司供應商處理申請表704K0 表10申請單位申請日期被處理單位發(fā)送部門 申 請 單 位 填 寫申請原因：處理意見： 淘汰 暫停供貨 恢復供貨 1） 暫停提供物料規(guī)格型號：2）恢復提供物料規(guī)格型號： 申請人簽名/日期: 部門負責人簽名/日期：制造部意見：簽名/日期:管理部意見:簽名/日期：總經(jīng)理意見:簽名/日期：備注:（處理及報

14、批流程）：1、淘汰：提出(申請部門） 審核（制造部）會審（管理部）審批(總經(jīng)理）2、暫停：提出(申請部門） 審核（制造部)審批(管理部)3、恢復:提出(申請部門） 審核(制造部）審批（管理部)佛山市威奇電工材料有限公司不良物料扣罰通知單704L0 表11物料名稱供應廠商收料日期數(shù)量投訴日期回復日期不良原因描述描述者/日期：責任分析IQC分析： 檢驗室主任：序號處罰原因處罰依據(jù)處罰金額扣罰金額合計（大寫)： 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分整 RMB：編制(IQC）: 品保審核： 會簽： 管理部長批準：總經(jīng)理意見簽名/日期：供應商確認簽名/日期：備注：1。傳遞路線:IQC發(fā)出 品保經(jīng)理審核 管理部

15、長批準 供應商確認 財務扣罰 品保存檔2。重大質量扣罰審批流程:增加“技術總監(jiān)”會簽,“總經(jīng)理”批準。3。供應商應在收到傳真后一周內(nèi)回復確認，超過一周視為默認；4.供應商如對以上扣罰有異議，請在收到傳真后三日內(nèi)與我司管理部品保聯(lián)系，聯(lián)系電話：（0757）26339686佛山市威奇電工材料有限公司2004年第 季度供應商評價報告704D1 表12供應商名稱提供產(chǎn)品提供產(chǎn)品的批數(shù)評價部門評價范圍評價內(nèi)容評分標準得分評價人說明檢驗室收貨檢查合格率A.90%100；A。610分；B.80%90%;B。1-5分；C。80%及以下C。0分制程檢查不合格次數(shù)A.0次/月A。21-30分；B。12次/月B.1

16、20分;C。2次以上/月C.0分供貨質量A。無質量問題;A。1620分；B.有質量問題但未導致嚴重質量事故；B.115分；C。因質量問題導致嚴重質量事故C。0分采購售前服務A。供貨及時；A.16-20分；B.偶爾延誤但未影響生產(chǎn)；B。1-15分；C。因供貨不及時影響生產(chǎn).C.0分檢驗室(車間）售后服務A。質量投訴回復及時質量改進效果明顯;A。11-20分； B.質量投訴回復及時但質量改進效果不明顯；B.110分； C.質量投訴回復不及時質量改進也沒有效果。C.0分綜合評價最終得分：評定等級：管理部意見品保經(jīng)理： 管理部長：總經(jīng)理意見 簽名/日期：備注: 1。A級可增加配額：80分以上，B級維持原配額：60-80分，C級減少配額:50-30分,D級淘汰：30分以下。 2.評價為C;D級的供應商需總經(jīng)理簽署意見。3。該評價報告一式三份；采購、供應商及品保經(jīng)理各一份。 佛山市威奇電工材料有限公司新增供應商審批表704M0 表號： 13供應商名稱物料名稱單位地址規(guī)格型號聯(lián)系人電話/傳真號碼供應商類別 產(chǎn)銷型 貿(mào)易型重要度 關鍵物料 一般物料提出原因：經(jīng)辦人/日期： 部門負責人/日期：技術中心意見： 簽名/日期管理部意見： 簽名/日期:總經(jīng)理意見：簽名/日期:產(chǎn)品質量損失核算表704P0 表14不良