建筑公司審核記錄模版

1、現(xiàn)場審核記錄受審核部門：辦公室接受審核人員及職務：陪同人員:條款號檢杳內容和記錄不符合本部門職責手冊已明確，注意負責文件管理、人力資源管理、辦公區(qū)后勤 管理等，部門人員共人，查主任職責及人力主管崗位職責提供，規(guī)定清楚 分工明確，符合要求。有部門管理目標：如文件受控率100%（合格），培訓計劃完成率100%（實 現(xiàn)），固廢分類處置率100%（實現(xiàn)）等。管理目標考核情況：考核部門：，本部門目標完成情況：編制環(huán)境管理方案共 個，方案措施基本符合要求，目前已實施完成。另由項目部考慮項目具體情況和需要編制適用的方案，見項目部記錄。查文件控制程序及文件管理制度的建立情況：編制了程序覆蓋50430規(guī)范要求。

2、編制了質量/環(huán)境/安全管理手冊及程序：A版，已審批，年月日實施。 查受控文件：提供了受控文件清單，包括手冊、程序個、管理制度個等；抽查文件發(fā)放記錄：管理手冊及程序文件，年月日發(fā)到領導及個科室文件：年月日發(fā)到領導及 個科室文件：年月日發(fā)到領導及 個科室 均發(fā)到了使用部門；有領用人簽字。查各崗位員工是否明確其工作活動所依據(jù)的文件：查外來文件登記，共 個文件，注明了發(fā)文部門，已傳閱或轉發(fā)。 查質量法規(guī)規(guī)范標準管理情況：查文件適用性評審情況：查文件修訂和作廢：沒有發(fā)生作廢文件。編制記錄控制程序明確了管理要求覆蓋 50430規(guī)范要求，提供記錄清單， 共個，名稱、編號、保存部門、保存期限明確，本部門記錄保

3、存符合要求。 查檔案管理情況：1現(xiàn)場審核記錄受審核部門：辦公室接受審核人員及職務：陪同人員:條款號檢杳內容和記錄不符合Q6.2C5.1C5.2C5.3查人力資源管理制度的建立情況：已建立，覆蓋50430規(guī)范要求。查人力資源發(fā)展規(guī)劃：提供了公司崗位職責及其工作任職要求，包括教育、培訓、技能和經(jīng) 驗的要求。如：查績效考核制度的建立，已建立，包括了考核內容標準頻度方式等，查考 核結果：，考核后員工能力基本滿足需要，員工能力需要提高的方面： 抽查重要崗位人員資格：安全員：現(xiàn)有 名專職安全員，抽查資格證提供符合。如李XX等人：200年 月 日頒發(fā)，有效。 質檢員：現(xiàn)有 名專職質檢員，抽查資格證提供符合。

4、如王XX等人：200年 月 日頒發(fā)，有效 項目經(jīng)理：張XX等 人，均有市建委發(fā)的證書，符合。查特殊工種：電工王XX等 人：200年 月 日頒發(fā)。有效。架子工張XX 等人：200年 月 日頒發(fā)，有效。提供了 2011年培訓計劃，共安排 項培訓，其中已實施 項，根據(jù)各個部 門培訓需求制定。培訓計劃包括質量管理和安全環(huán)境等方面，基本合理。抽查培訓記錄：提供年月日培訓，有簽到表及培訓記錄和效果評價及考試卷和成績單符 合；提供年月日培訓，有簽到表及培訓記錄和效果評價及考試卷和成績單符合；提供年月日培訓，有簽到表及培訓記錄和效果評價及考試卷和成績單符 合。培訓效果評價是否利用于培訓有效性：12011年 月

5、曰-日進行了內審。查內審策劃：提供有內審計劃，包括審核目的、范圍、依據(jù)、審核組等， 包括了質量安全環(huán)境和50430規(guī)范條款。覆蓋組織全部部門，抽查了個項 目部。查內審員能力：4名內審員均經(jīng)過培訓，基本具備內審能力，經(jīng)過有資質 的培訓機構進行了 50430規(guī)范培訓。查內審實施：提供有首、末次會議簽到。現(xiàn)場審核記錄條款號檢杳內容和記錄不符合1抽查內審記錄：領導層記錄：審核時間：內審員：包括質量安全環(huán)境標準和 50430規(guī)范條款與計劃相符，內容基本詳細，記錄清晰。工程科：審核時間：內審員：包括質量安全環(huán)境標準和 50430規(guī)范條款與計劃相符，內容基本詳細，記錄清晰。項目部：審核時間：內審員：包括質量

6、安全環(huán)境標準和 50430規(guī)范條款與計劃相符，內容基本詳細，記錄清晰。其他部門審核記錄齊全，記錄基本認真，但還需進一步提高審核深度。本次內審發(fā)現(xiàn) 個不符合，質量 項，安全 項，環(huán)境 項。均采取了糾正措 施并實施、驗證完成。抽查：科不符合GB/T24001-2004標準，提供了糾正措施，包括原 因分析、糾正措施、完成情況，驗證完成。查內審報告：提供了內審報告，內容包括審核目的、范圍、依據(jù)、審核綜 述等。審核結論：建立的質量/環(huán)境/安全管理體系符合標準，運行有效。查見環(huán)境因素識別評價表：辦公區(qū)識別評價項，主要包括水電消耗、辦1公廢棄物排放、辦公用品消耗、墨盒等等，識別基本充分。其中包括 項重要環(huán)境

7、因素：火災、墨盒廢棄。查見危險源辨識和風險評價表：辦公區(qū)識別項，用LEC=D方法評價，危險等級均為一般。主要包括：電腦輻射、觸電、火災、上下班交通?；?符合。公司編制了能源資源控制程序、廢棄物控制程序、污水控制程序、固體廢棄物控制程序。涉及辦公區(qū)域環(huán)境控制：水電消耗：日常注意節(jié)約，人走燈火。辦公垃圾清運：運到垃圾站環(huán)衛(wèi)處理。辦公廢棄墨盒、色帶等辦公室收集并交供應商回收處理。 執(zhí)行安全生產(chǎn)管理控制程序及公司安全管理制度。員工體檢：未進仃；對車輛進仃年檢，利用會議對司機進仃安全教冃，未 發(fā)生重大交通安全事故。日常注意上下班交通，遵守交通規(guī)則，避免長時 間使用電腦。辦公區(qū)消防設施齊全符合要求，應急預案已編制。編制火災應急準備及響應預案。預案包括了應急領導組織機構、義務消防受審核部門：辦公室接受審核人員及職務:陪同人員:現(xiàn)場審核記錄條款號檢杳內容和記錄不符合1員及職責、應急響應措施、疏散途徑、滅火方法、報警方法、應急消防設 施等方面基本適用。組織員工學習了應急預案并下發(fā)有關部門，未組織演 練。辦公區(qū)消防設施有：滿足需要。執(zhí)行信息交流與協(xié)商控制程序，辦公室為信息交流的綜合管理部門，負責公司內外部信息的交流、溝通； 辦公室負責上下級各科室行政信息的傳遞、處置，并負責行業(yè)主管部門、 上級單位有關質量/環(huán)境/安全衛(wèi)生方面來文的收發(fā)工作，信息的傳