(綜合)管理評審輸入資料

1、質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)一、職責(zé)方面財務(wù)部、人事辦和賣場管理辦在質(zhì)量管理體系建立期間，完善以下方面的職責(zé)工作：1、 文件管理公司建立質(zhì)量管理體系之初，需要起草各種文件，包括管理體系方面、銷售管理、管理等方面的文件，人事辦完成了質(zhì)量手冊（包括程序文件）、進貨檢驗、銷售管理、崗位職責(zé)等方面的文件起草和修訂工作，并結(jié)合長期的銷售實踐和相關(guān)資料，將銷售環(huán)節(jié)進行了整理,完成了公司的銷售作業(yè)部分文件的編制和整理匯總工作；在體系建立期間，識別了公司所引用的法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準等，并匯總了文本，將相關(guān)的文件發(fā)放到了需要的部門,初步為質(zhì)量管理體系打下了一個基礎(chǔ)。2、 能力、意識、知識管理方面：在建立質(zhì)量管理體系過

2、程中，對人員能力進行了一次摸底調(diào)查,建立了員工檔案，對特殊人員資格進行了考核，相關(guān)崗位的員工全部具備資格證書；并結(jié)合公司實際，制定了年度培訓(xùn)計劃，對全體員工進行了ISO9001標(biāo)準知識方面的培訓(xùn)、質(zhì)量文件培訓(xùn),并送外培訓(xùn)了二名內(nèi)審員,為公司質(zhì)量管理體系的實施儲備了人才,具備了開展內(nèi)審的人員條件.3、 外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)工作公司根據(jù)以往的習(xí)慣,對外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)工作工作管理比較松散，缺少對供應(yīng)商的管理，也沒有對外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)工作文件進行規(guī)范，建立體系后,賣場管理辦門按公司要求，在外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)工作方面做了以下工作：對供方進行了評價，在對供方評價的過程中，按供貨商和外協(xié)分類設(shè)計表

3、格，并建立了評價記錄，收集了部分企業(yè)的資料，對評價合格的供方建立了合格供方名錄；按外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)工作物品對產(chǎn)品的影響程度，由技術(shù)人員協(xié)助，建立了外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)工作物資分類明細表，為今后外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)工作物品時對供方評價的嚴格程度樹立了依據(jù)。外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)工作文件進行了規(guī)范，在制訂外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)工作計劃時，明確了對外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)工作文件的要求，改變了以往口頭提出外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)工作需求的習(xí)慣。通過以上工作,賣場管理辦逐步將外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)工作過程進行了規(guī)范，與各部門的溝通有了改善,效率提高了.4、 銷售工作公司合同以書面合同訂貨為主，在運行與顧客有關(guān)的

4、過程控制要求時,銷售部建立了合同評審表，并在實踐中完善，使客戶訂貨能及時有效地書面化,為能確保合同不出現(xiàn)失誤及公司有能力滿足客戶要求,對供貨合同實行評審,及時對客戶的訂貨要求進行評審，以使公司能夠滿足要求，不失信于客戶。從實施情況來看，效果良好。5、 固定資產(chǎn)管理方面對公司的固定資產(chǎn)進行了清理、登記，并進行了標(biāo)識，落實到責(zé)任人，督促辦公室完成了設(shè)備標(biāo)識牌的制作和懸掛,加強完善了對資產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作。6、 不合格輸出控制方面設(shè)立了不合格品區(qū)域，通過對不合格品控制方面的培訓(xùn)，使銷售人員清楚了出現(xiàn)不合格品時的標(biāo)識、評審和處置要求。對于銷售中不合格的服務(wù)的處理方式是對于人員進行再教育，經(jīng)考核通過

5、后方可再次為顧客提供服務(wù)。7、 通過貫標(biāo)，公司對各部門新增了一些職責(zé)方面的要求，如統(tǒng)計技術(shù)、內(nèi)審、管理評審、記錄管理等，在質(zhì)量管理體系的建立和運行當(dāng)中，有些問題正在積極學(xué)習(xí)和開展中，對于不能理解或掌握的，通過自身的努力，加強學(xué)習(xí)，并與同事和咨詢老師進行溝通,爭取盡早在公司內(nèi)部使質(zhì)量管理體系的各方面工作走上正軌.二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性方面人事辦組織全體員工進行了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的宣傳和講解，并基本上使全體員工理解了質(zhì)量方針的含義。針對質(zhì)量管理體系的要求，組織討論、確定了質(zhì)量目標(biāo)在各部門分解的內(nèi)容，形成了質(zhì)量目標(biāo)分解考核表.從最近幾個月的質(zhì)量管理體系運行和質(zhì)量目標(biāo)測量考核情況看，質(zhì)量方針

6、是適宜的，質(zhì)量目標(biāo)覆蓋了各部門的主要工作內(nèi)容，可以直觀的測量考核，對產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量有促進,并且基本上可以實現(xiàn)。隨著質(zhì)量管理體系的進一步完善，各部門各級人員對質(zhì)量質(zhì)量管理體系標(biāo)準的理解進一步的理解和掌握，建議將質(zhì)量目標(biāo)與考核內(nèi)容進行掛勾,在公司內(nèi)逐步培養(yǎng)質(zhì)量意識和用質(zhì)量說話的風(fēng)氣。三、產(chǎn)品質(zhì)量方面及各項程序規(guī)章的執(zhí)行情況通過質(zhì)量管理體系的運行，在公司內(nèi)部形成了質(zhì)量意識，銷售工人能夠遵守工藝紀律和公司的規(guī)章制度，并且通過質(zhì)量目標(biāo)的考核，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)不合格品現(xiàn)象。四、糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況針對銷售過程中出現(xiàn)的一些問題,賣場管理辦組織人員分析原因,開展了糾正措施，解決了銷售過程中的

7、障礙。在開展糾正措施的活動中，也解決了一些以往銷售過程中的難題和常見問題,特別值得慶賀的是，銷售人員提出了一些合理化建議為糾正措施的開展提供了非常有效的方法和思路,也為全員參與質(zhì)量管理創(chuàng)造非常良好的開端。五、資源方面目前資源基本上可以滿足需求。六、內(nèi)審的情況內(nèi)審按計劃的安排順利進行，各部門都能積極配合，尤其是得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的重視.通過內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)了公司質(zhì)量管理體系的一些不足,通過內(nèi)審實踐,也鍛煉了內(nèi)審員組織內(nèi)審的能力。在內(nèi)審組發(fā)出內(nèi)審不合格項報告后，各部門積極整改，舉一反三,目前已全部整改完成。七、技術(shù)管理方面公司雖然在組織機構(gòu)上劃分了項目，但目前的配置沒有在辦公室設(shè)立專人對各辦公室進行管理；而

8、由總工全盤管理著，因此對每次技術(shù)服務(wù)的總結(jié)也在這里一并進行：從建立質(zhì)量管理體系并運行的幾個月中，技術(shù)服務(wù)方面計劃性強了，對每項任務(wù)安排均有計劃、有記錄，并能實現(xiàn)追溯；對現(xiàn)場物資進行了清理，并對庫房進行了盤點和歸整,加強了現(xiàn)場管理。貫標(biāo)后,為適應(yīng)管理的要求，員工必須自覺維護現(xiàn)場。通過幾個月的宣傳和強制執(zhí)行，現(xiàn)場管理混亂、物品數(shù)量不清、標(biāo)識不準確和環(huán)境臟亂差的情況不見了。因貫標(biāo)的要求，對設(shè)備進行了標(biāo)識，并建立了各種技術(shù)服務(wù)方面的記錄，具有可追溯性。通過幾個月的體系運行，銷售管理規(guī)范了，有序化程度明顯提高.通過貫標(biāo)，技術(shù)人員對職責(zé)方面的要求進行了明確和溝通,使每個人都能清楚各自的職責(zé)和分工，提高了溝通的有效性。在質(zhì)量管理體系的建立和運行當(dāng)中，有些問題正在積極學(xué)習(xí)和開展中,對于不能理解或掌握的，通過自身的努力，加強學(xué)習(xí)，并與同事和管理者代表進行溝通，爭取盡早在公司內(nèi)部使質(zhì)量管理體系的各方面工作走上正軌?？傮w上