質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄表格匯總

1、Q 質(zhì)-02廳P編號(hào)名稱存檔日期備注廳P單位份數(shù)編號(hào)領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)間收回備注名稱:文件（資料）發(fā)放記錄編號(hào)：文件（資料）更改登記表Q質(zhì)-04更改文件號(hào)文件名稱提出單位更改單編號(hào)序號(hào)更改原因及依據(jù)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改方式責(zé)任簽字日期相關(guān)單位會(huì)簽提出人員單位姓名日期備注標(biāo)準(zhǔn)檢查審核批準(zhǔn)更改員廳P更改單編號(hào)更改義件名稱更改方式（換版換頁(yè)劃改）提出單位更改時(shí)間備注文件借閱（復(fù)制）登記表Q質(zhì)-05序號(hào)文件名稱借閱/復(fù)制時(shí)間借閱/復(fù)制人員審批收回日期備注質(zhì)量信息反饋單Q 質(zhì)-07廳P反饋信息編號(hào)日期主要內(nèi)容回復(fù)日期主要內(nèi)容備注發(fā)往單位產(chǎn)品名稱編號(hào)發(fā)出日期規(guī)格接收人信息內(nèi)容建議與要求發(fā)出單位編制單位負(fù)責(zé)人

2、質(zhì)量信息處理回復(fù)單Q質(zhì)-08發(fā)往單位產(chǎn)品名稱原信息編號(hào)發(fā)出日期規(guī)格接收人,理回復(fù)意,見(jiàn)：承辦單位日期單位負(fù)責(zé)人日期承辦人文件（資料）接收記錄Q質(zhì)-09廳P發(fā)文單位名稱及編號(hào)份數(shù)接收人接收時(shí)間收回備注Q 質(zhì)-#廳P文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)生效日期批準(zhǔn)人備注年第次內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃Q 質(zhì)-11-3起止時(shí)間年月日年月日審核目的、范圍：審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件：首次會(huì)議時(shí)間末次會(huì)議時(shí)間審核計(jì)劃分發(fā)范圍審核組成員名單廳P姓名工作單位組別廳P姓名工作單位組別說(shuō)明：第組第組日期時(shí)間受審核部門(mén)及審核條款日期時(shí)間受審核部門(mén)及審核條款第組第組日期時(shí)間受審核部門(mén)及審核條款日期時(shí)間受審核部門(mén)及審核條款質(zhì)量管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：年

3、月日管理者代表意見(jiàn)：年月日Q 質(zhì)-12年第次內(nèi)部審核檢查表廳P檢查內(nèi)容檢查記錄依據(jù)GB/T19001手冊(cè)程序?qū)徍巳藛T審核小組組長(zhǎng)受審核單位:共頁(yè)第頁(yè)Q 質(zhì)-#-1廳P檢查內(nèi)容檢查記錄依據(jù)GB/T19001手冊(cè)程序受審核單位:共頁(yè)第頁(yè)年第次內(nèi)部審核檢查表Q 質(zhì)-13內(nèi)部審核不符合報(bào)告受審核單位檢查時(shí)間不符合事實(shí)的描述：不符合條款：不符合性質(zhì)：一般口嚴(yán)重口糾正措施預(yù)計(jì)完成時(shí)間：審核員：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：原因分析：糾正和糾正措施：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：年月日糾正和糾正措施完成情況：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：年月日跟蹤驗(yàn)證：審核員：年月日注：此表一式兩份，一份留受審核單位，一份由組織審核部門(mén)歸檔。如糾正和糾正措施涉及多個(gè)單位，可根

4、據(jù)情況增加份數(shù)。年第次內(nèi)部審核報(bào)告質(zhì)量（）字Q 質(zhì)-14-3審核日期4P月日一年月日審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審審核核組組成長(zhǎng)員審核內(nèi)容簡(jiǎn)介:不符合項(xiàng)說(shuō)明:對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)能力的評(píng)價(jià):對(duì)不符合項(xiàng)提出采取糾正和糾正措施的建議:審核組對(duì)被審核單位完成糾正和糾正措施所需時(shí)間預(yù)計(jì):審核組對(duì)審核結(jié)論的建議:審核報(bào)告分發(fā)清單:審核組長(zhǎng)簽字:管理者代表確認(rèn)意見(jiàn):）級(jí)不合格品審理申報(bào)表Q質(zhì)-15申報(bào)單位：編號(hào):產(chǎn)品名稱顧客（或生產(chǎn)供應(yīng)商）日期不合格來(lái)源口來(lái)料檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程（）工序口庫(kù)存批次規(guī)格及狀態(tài)技術(shù)要求不合格描述審理結(jié)論原因分析及措施（可附頁(yè)）發(fā)現(xiàn)單位負(fù)責(zé)人簽字：年月日發(fā)現(xiàn)單位審

5、理意見(jiàn)研發(fā)/技術(shù)部門(mén)審理意見(jiàn)檢驗(yàn)部門(mén)意見(jiàn)生產(chǎn)管理部門(mén)意見(jiàn)質(zhì)里官理部門(mén)意見(jiàn)備注質(zhì)量工作計(jì)劃（目標(biāo)）實(shí)施情況檢查表Q 質(zhì)-16序號(hào)工作（目標(biāo)）要求執(zhí)行情況存在問(wèn)題整改措施單位：年月日此表一式二份，質(zhì)量管理部門(mén)一份，填報(bào)單位一份審核:制表:質(zhì)量問(wèn)題認(rèn)可記錄Q 質(zhì)-17月日產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格存在的主要問(wèn)題數(shù)量(kg)備注參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字說(shuō)明質(zhì)量問(wèn)題認(rèn)可記錄Q質(zhì)-17年月日產(chǎn)品品種產(chǎn)品規(guī)格存在的主要問(wèn)題數(shù)量(kg)備注參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字參與認(rèn)可單位認(rèn)可人員簽字說(shuō)明Q 質(zhì)-18監(jiān)督檢查記錄本單位:日期:檢查地點(diǎn):檢查人:問(wèn)題:確認(rèn)人:處理結(jié)果：驗(yàn)證:廣品質(zhì)量追蹤卡Q 質(zhì)

6、-19-1品種:批號(hào):日期工序名稱（班組）來(lái)料質(zhì)量狀況檢查人本工序生產(chǎn)后質(zhì)量狀況及判定判定人備注日期工序名稱（班組）來(lái)料質(zhì)量狀況檢查人本工序生產(chǎn)后質(zhì)量狀況及判定判定人備注性能檢測(cè)結(jié)果：寬度：厚度：成份：表面：成裁邊部：外觀：其他（表面清潔度、側(cè)彎、平直度等）：廢品數(shù)量：紙芯松緊：廢品數(shù)：包裝尺寸抽驗(yàn)：外觀：品種:批次:內(nèi)部溝通函Q 質(zhì)-20年月日收件單位發(fā)件單位收件人發(fā)件人信息內(nèi)容：要求：式三份（發(fā)件單位，收件單位，質(zhì)管部門(mén)）內(nèi)部溝通函Q質(zhì)-20年月日收件單位發(fā)件單位收件人發(fā)件人信息內(nèi)容：要求：式三份（發(fā)件單位，收件單位，質(zhì)管部門(mén)）產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審記錄Q質(zhì)-21日期分廠工序批號(hào)規(guī)格狀態(tài)用戶問(wèn)題評(píng)審

7、結(jié)論評(píng)審人不合格品審理人員推薦（增補(bǔ)、注銷(xiāo)）表Q 質(zhì)-23編號(hào):產(chǎn)品名稱放行工序規(guī)格重量爐/批號(hào)（可附頁(yè)）工藝要求驗(yàn)證的項(xiàng)目：未完成的驗(yàn)證項(xiàng)目：生產(chǎn)單位技術(shù)人員：年月日例外放行原因（可附頁(yè)）生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導(dǎo)：年月日研發(fā)/技術(shù)部門(mén)意見(jiàn)生產(chǎn)管理部門(mén)意見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)驗(yàn)證結(jié)果備注注：本表一式四份，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)一份，生產(chǎn)單位、檢驗(yàn)部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)各一份。單位：年月日姓名性別本崗位工作時(shí)間文化程度專業(yè)職稱職務(wù)審理范圍審理級(jí)別單位負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：廢品移交單Q質(zhì)-25序號(hào)姓名單位審理范圍審理級(jí)別主管副總經(jīng)理意見(jiàn)總經(jīng)理批準(zhǔn)編號(hào):產(chǎn)品牌號(hào)爐/批號(hào)重里廢品產(chǎn)生時(shí)間段生產(chǎn)單位：檢驗(yàn)部門(mén)：庫(kù)房管理部門(mén)：年月日注：廢品產(chǎn)生的

8、時(shí)間段以不合格品發(fā)生時(shí)間為準(zhǔn)；表中填不完，可以附頁(yè)廢品移交單Q質(zhì)-25編號(hào):產(chǎn)品牌號(hào)爐/批號(hào)重里廢品產(chǎn)生時(shí)間段生產(chǎn)單位：檢驗(yàn)部門(mén)：庫(kù)房管理部門(mén)：年月日注：廢品產(chǎn)生的時(shí)間段以不合格品發(fā)生時(shí)間為準(zhǔn)；表中填不完，可以附頁(yè)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用報(bào)表Q 質(zhì)-26單位名稱（蓋章）序號(hào)數(shù)據(jù)不性統(tǒng)計(jì)技術(shù)工具數(shù)據(jù)分析周期備注制表:領(lǐng)導(dǎo)簽字:統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用結(jié)果報(bào)表Q質(zhì)-28廳P應(yīng)用單位數(shù)據(jù)不性統(tǒng)計(jì)技術(shù)工具備注制表:單位名稱（蓋章）：數(shù)據(jù)不性統(tǒng)計(jì)技術(shù)工具數(shù)據(jù)分析周期數(shù)據(jù)分析結(jié)果改進(jìn)建議應(yīng)用單位意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：年月日制表：注：此表于12月30日前，報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)。糾正/預(yù)防措施表Q質(zhì)-29產(chǎn)品或項(xiàng)目責(zé)任單位不合格問(wèn)題：提出人:年月日措施預(yù)計(jì)完成時(shí)間：原因分析糾正和糾正措施口預(yù)防措施口責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年月日措施完成情況責(zé)任單位負(fù)責(zé)人：年月日效果驗(yàn)證驗(yàn)證人：年月日改進(jìn)項(xiàng)目建議單Q 質(zhì)-30提出單位:年 月 日建議項(xiàng)目問(wèn)題及現(xiàn)狀:改進(jìn)建議及措施:文件銷(xiāo)毀申清單Q 質(zhì)-31廳P文件名稱編號(hào)份數(shù)文件發(fā)放部門(mén)備注申請(qǐng)理由：提出部門(mén)（章）：比準(zhǔn)入銷(xiāo)毀人銷(xiāo)毀日期Q 質(zhì)-32-1編號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審申請(qǐng)報(bào)告項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目（技杓負(fù)責(zé)人：（申請(qǐng)單位）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審時(shí)間年月日至月日建議邀請(qǐng)參加單位及人員：評(píng)審理由（或內(nèi)容）申請(qǐng)單位