最新版質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)審檢查表 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020企業(yè)名稱：xxxx管理有限公司審核組長(zhǎng)：xxx審核組成員： xxx、xxx審核日期：檢查表總頁(yè)數(shù)：12 頁(yè)xx-CX/QEOHFS-M07-03審核要點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)判定4.1理解組織及具環(huán)境4.1理解組織及具環(huán)境Y是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。確定了外部和內(nèi)部因素，并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。Y4.2理解相美方的需求和期望4.2理解相美方的需求和期望Y是否確定了相關(guān)方,是否確定了相關(guān)方的要求？是否對(duì)這些要求進(jìn)行 了監(jiān)視和評(píng)審？確定了相關(guān)方和相關(guān)方的要求，并對(duì)這些要求進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。Y4.

2、3確7E質(zhì)里官理體系的氾圍4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍Y是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準(zhǔn)發(fā)布？確定以上內(nèi)容時(shí)，是否考念了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、本公司的產(chǎn)品和服務(wù),是否將標(biāo)準(zhǔn)所有要求部制定了具體的實(shí)現(xiàn)方法并批準(zhǔn)實(shí)施？是否后/、適用的條款刪減？是否說(shuō)明了刪減的理由？確定批準(zhǔn)發(fā)布了質(zhì)量管理體系的范圍，與公司實(shí)際相符；將標(biāo)準(zhǔn)所有要求都制定了具體的實(shí)現(xiàn)方法并批準(zhǔn)實(shí)施；無(wú)刪減。Y4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程Y是否確定了管理體系的過(guò)程？（烏龜圖），包括輸入輸出、順序、相互 乍用、相關(guān)的準(zhǔn)則和方法、資源、職責(zé)權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？如何評(píng)價(jià)這些過(guò) te?是否發(fā)生了過(guò)程變更？在哪些方面可以

3、改進(jìn)這些過(guò)程？確定了管理體系的過(guò)程， 包括輸入輸出、順序、相互作用、相關(guān)的準(zhǔn) 則和方法、資源、職責(zé)權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。Y本公司過(guò)程管理的要求是否形成了文件并批準(zhǔn)實(shí)施？過(guò)程管理的要求形成了文件并批準(zhǔn)實(shí)施Y5領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用Y5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾Y5.1.1總則5.1.1總則Y是否確定了最高管理者的職責(zé)，并簽字承諾發(fā)布實(shí)施？確定了最高管理者的職責(zé)，并簽字承諾發(fā)布實(shí)施Y5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)Y最高管理者是否對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)做出了承諾？最高管理者對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)做出了承諾Y5.2方針5.2方針Y5.2.1制定質(zhì)量方針5.2.1制定質(zhì)量方針Y是否由最

4、高管理者制定了質(zhì)量方針并發(fā)布？由最高管理者制定了質(zhì)量方針并發(fā)布Y5.2.2溝通質(zhì)量方針5.2.2溝通質(zhì)量方針Y質(zhì)量方針：是否形成了文件？以何種方式進(jìn)行溝通？員工是否理解？是 否可以提供給相美方？質(zhì)量方針形成了文件并培訓(xùn)，員工理解。Y5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限Y是否制定了組織結(jié)構(gòu)圖？各崗位是否規(guī)定了職責(zé)權(quán)限？職責(zé)權(quán)限以何 中方式傳達(dá)給所有相關(guān)部門(mén)？制定了組織結(jié)構(gòu)圖，各崗位規(guī)定了職責(zé)權(quán)限，熟知。Y6策劃6策劃Y6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施Y是否確定了本公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？確定了本公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇Y是否確定了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施？是否將這些措施整合

5、到質(zhì)量管理 本系文件中？是否評(píng)價(jià)了這此措施的有效性確定了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，并評(píng)價(jià)了這此措施的有效性Y6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃Y是否在各部門(mén)和管理各層次制定了質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)是否：與方什p 是否可測(cè)量？是否考慮到顧客、相關(guān)方、本公司的要求？是否包括了產(chǎn),的目標(biāo)及顧客滿意的目標(biāo)？是否定期檢查目標(biāo)完成情況？是否將完成情兄互相溝通？是否有不適宜的目標(biāo)？是否調(diào)整了不適宜的目標(biāo)？在各部門(mén)和管理各層次制定了質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)與方針一致可測(cè) 量，包括了產(chǎn)品的目標(biāo)及顧客滿意的目標(biāo)，定期檢查目標(biāo)完成情況。Y是否確定了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 要采取的措施？需要的資源？由哪個(gè)部門(mén)負(fù) k?何

6、時(shí)完成？如何評(píng)價(jià)結(jié)果？確定了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要采取的措施和需要的資源Y6.3變更的策劃6.3變更的策劃Y是否發(fā)生了體系的變更？是否明確了變更的目的？是否預(yù)計(jì)了變更的 果？是否保證的管理體系的完整性？是否認(rèn)得r需要的資源？是否要對(duì) 小任和權(quán)限進(jìn)行分配或再分配？尢義更Y7支持7支持Y7.1資源7.1資源Y7.1.1 總則7.1.1 總則Y是否確定了本年度要新增的人力、設(shè)備、廠房、檢驗(yàn)、辦公等各方面的"源并提供?提供了本年度要新增的人力、設(shè)備、廠房、檢驗(yàn)、辦公等各方面的資源Y7.1.2 人員7.1.2 人員Y是否確定了本公司的人力資源配置圖，目前是否全部配備？確定配備了本公司的人力資源配置Y7

7、.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施Y是否確定了與生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)的辦公或車(chē)間圖？是否建立了設(shè)備臺(tái)喉？包括周邊設(shè)備，是否有車(chē)輛臺(tái)賬？是否有辦公系統(tǒng)臺(tái)賬，如電腦、網(wǎng)絡(luò)、電話傳真等？以上是否配備齊全并有維護(hù)計(jì)劃？維護(hù)計(jì)劃是否得到實(shí)施？否有發(fā)生故障并維修及驗(yàn)證合格？確定了相關(guān)流程圖， 建立了設(shè)備臺(tái)賬并有維護(hù)計(jì)劃，維護(hù)計(jì)劃得到實(shí)施。Y7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境Y是否確定了本公司生廣、倉(cāng)庫(kù)、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、辦公系統(tǒng)的環(huán)境要求？對(duì)以上要求是否檢查并確定合格？是否對(duì)以上環(huán)境要求制定了維護(hù)計(jì)劃并實(shí)k?是否有發(fā)生故障并維修及驗(yàn)證合格？確定實(shí)施了本公司生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、檢驗(yàn)、要求制定了維護(hù)計(jì)劃Y7.1.5監(jiān)視

8、和測(cè)量資源7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源Y7.1.5.1 總則7.1.5.1 總則Y是否確定了附于產(chǎn)品檢驗(yàn)的監(jiān)視和測(cè)量資源清單？確定了附十產(chǎn)品檢驗(yàn)的監(jiān)視和測(cè)量資源清單Y7.1.5.2測(cè)量溯源7.1.5.2 測(cè)量溯源Y是否制定了校準(zhǔn)計(jì)劃？是否記錄了校準(zhǔn)結(jié)果？是否在檢具的作出了狀 "的標(biāo)識(shí)，如合格或不合格。是否對(duì)檢具規(guī)定了保護(hù)措施并實(shí)施？以上按有 家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)類、自制非標(biāo)類、外購(gòu)非標(biāo)類等分別檢查。是否有校準(zhǔn)后不合格情況？是否對(duì)其檢驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品實(shí)施了相立的措施？制定了校準(zhǔn)計(jì)劃并記錄了校準(zhǔn)結(jié)果Y7.1.6組織的知識(shí)7.1.6組織的知識(shí)Y是否確定了現(xiàn)有的需要掌握的知識(shí)清單？以何種方式保證員工能學(xué)習(xí) “

9、這些知識(shí)？以何種方式檢查員工學(xué)會(huì)了這些知識(shí)？是否確定了更多必要 的要學(xué)習(xí)的知識(shí)，及定期的學(xué)習(xí)計(jì)劃？確定了現(xiàn)有的需要掌握的知識(shí)清單，制定了定期的學(xué)習(xí)計(jì)劃Y7.2能力7.2能力Y是否確定了人員的上崗能力要求，如崗位說(shuō)明書(shū)？如果不能滿足能力要求，是否進(jìn)行了培訓(xùn)或采取其他措施？以何種形式確認(rèn)人員達(dá)到上崗能力？ 口上岡證、任命書(shū)等確定了人員的上崗能力要求Y7.3意識(shí)7.3意識(shí)Y抽查員工對(duì)質(zhì)量方針、本部門(mén)目標(biāo)的掌握，并如何對(duì)達(dá)成目標(biāo)作出貢 航？本岡位發(fā)生問(wèn)題對(duì)質(zhì)里和要求的影響抽查員工對(duì)質(zhì)量方針、本部門(mén)目標(biāo)的掌握，基本滿足Y7.4溝通7.4溝通Y是否制定了內(nèi)部外部溝通的內(nèi)容清單？周期？溝通對(duì)象？溝通方法？，

10、任人？制定了內(nèi)部外部溝通的內(nèi)容清單，包括周期、溝通對(duì)象、溝通方法、 責(zé)任人、Y7.5形成文件的信息7.5形成文件的信息Y7.5.1 總則7.5.1 總則Y查質(zhì)量管理體系文件清單建立質(zhì)量管理體系文件清單，包括受控文件、外來(lái)文件，基本滿足Y7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.2創(chuàng)建和更新Y文件是否有標(biāo)題，制定人、日期、編號(hào)、版本等，評(píng)審人是否簽字？批 隹人是否簽字？包括電子版文件有標(biāo)題，制定人、日期、編號(hào)、版本等，評(píng)審人、批準(zhǔn)人、簽字Y7.5.3形成文件的信息的控制7.5.3形成文件的信息的控制Y文件是否在使用現(xiàn)場(chǎng)可查閱？文件是否清晰完整？是否有保密文件并“何管理？文件在使用現(xiàn)場(chǎng)可查閱，清晰完整Y查文件發(fā)

11、放表或電子版文件查閱權(quán)限？文件是否保存完成，電子版文件u否有備份或殺毒等措施？是否可以打開(kāi)可讀？作廢文件的保存時(shí)間、標(biāo) “、處理或銷毀方法？是否建立了外來(lái)文件清單，是否對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行了識(shí) P?是否對(duì)記錄進(jìn)行了保護(hù)，如何防止或識(shí)別更改？文件保存完成，電子版文有備份或殺毒等措施， 建立了外來(lái)文件清單， 對(duì)記錄進(jìn)行了保護(hù)。 未將教育部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家衛(wèi)健委于 2019年2月20日聯(lián)合發(fā)布的學(xué)校食品安全與營(yíng)養(yǎng)健康管理規(guī)定收錄N8運(yùn)行8運(yùn)行Y8.1運(yùn)行策劃和控制8.1運(yùn)行策劃和控制Y否后新J 口口開(kāi)發(fā)？ TE否確7E了新廣口口流程？ TE否確7E了新）口口檢馴 規(guī)范？是否確定了需要新產(chǎn)品新增

12、的資源，如設(shè)備、模具、工裝等？是否按 以上要求加以控制？檢查工藝檢查記錄或產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄是否有工藝更改？ 否評(píng)審？是否有必要采取措施消除不利影響？是否有外包過(guò)程？是否按 3.4采購(gòu)條款控制？確定了新產(chǎn)品流程包括新產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、需要新產(chǎn)品新增的資源等， 基本滿足Y8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求Y8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求Y是否記錄了顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求，如質(zhì)量、交期、包裝等？是否記錄了X客的反饋和抱怨？是否后顧客提供的財(cái)產(chǎn)？是否有必要制定關(guān)系重大情,時(shí)的應(yīng)急措施記錄了顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求，如質(zhì)量、交期、包裝、顧客的反饋和抱怨，無(wú)顧客提供的財(cái)產(chǎn)Y8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有美

13、的要求的確定8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有美的要求的確定Y顧客要求都在哪些？是否包括了法規(guī)、本公司附加要求？記錄了顧客要求Y8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有美的要求的評(píng)審8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有美的要求的評(píng)審Y是否對(duì)顧客要求（合同、訂單合作意向、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、開(kāi)發(fā)協(xié) 義）等進(jìn)行了評(píng)審？包括本公司附加的要求、顧客沒(méi)有明示的要求、法規(guī)要 卜、艾更等對(duì)顧客要求（合同、訂單合作意向、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、開(kāi)發(fā)協(xié)議） 等進(jìn)行了評(píng)審Y查評(píng)審的結(jié)果記錄，并且是否有新的要求出現(xiàn)，并再次評(píng)審？查評(píng)審的結(jié)果記錄，滿足Y8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改Y是否以上要求有發(fā)生更改？在哪些文件中體現(xiàn)？是

14、否傳達(dá)到了應(yīng)了解U改的人員？尢更改Y8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)Y8.3.1 總則8.3.1 總則Y是否識(shí)別了產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程？識(shí)別了產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程？Y8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃Y是否為產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行了分階段控制？如開(kāi)發(fā)階段計(jì)劃？是否各階發(fā)確定了應(yīng)有評(píng)審、 驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？是否規(guī)定了開(kāi)發(fā)小組成員？是否規(guī)定了成員的職責(zé)和權(quán)限？是否有新的資源要求？如設(shè)備、檢具、工裝、模具等？“發(fā)小組成員是以何種形式互相溝通、協(xié)商，保證設(shè)計(jì)過(guò)程按時(shí)完成？是否 ,要顧客或產(chǎn)品使用者參與設(shè)計(jì)，如何參與？是否有后續(xù)產(chǎn)品需要同時(shí)設(shè)十？如維修件？維修工具等？顧客和其他相關(guān)方是否對(duì)

15、產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程提出，勺控制水平的要求？如同行業(yè)對(duì)比？國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)比？國(guó)際市場(chǎng)對(duì)比？是否（寸設(shè)計(jì)規(guī)定了要進(jìn)行的最終的實(shí)驗(yàn)？試用？試運(yùn)行？產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行了分階段控制，包括開(kāi)發(fā)階段計(jì)劃、各階段確定了應(yīng)用評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、規(guī)定了開(kāi)發(fā)小組成員及職責(zé)和權(quán)限、資源要 求，基本滿足Y8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入Y工面確定了功能和性能的要求？是否有可參考的類似設(shè)計(jì)？是否有相關(guān)的去規(guī)要求？是否確定了本公司的標(biāo)準(zhǔn)、如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？或執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？是否"析了產(chǎn)品失效后的潛在后果？是否有相互矛盾或沖突的設(shè)計(jì)輸入？以上是否全部形成文件？確定了功能和性能的要求并形成文件Y8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制

16、8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制Y是否制定了設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)？是否進(jìn)行了必要的評(píng)審，查評(píng)審記錄？是否進(jìn)行必要的試驗(yàn)、檢驗(yàn)？以保證達(dá)到設(shè)計(jì)要求？是否對(duì)最終設(shè)計(jì)出的成品進(jìn)行勺確定，如試用、試裝、試運(yùn)行，以證明已達(dá)到設(shè)計(jì)要求？在以上過(guò)程中，臺(tái)產(chǎn)生的問(wèn)題并追加了措施？制定了設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)并進(jìn)行了評(píng)審，查評(píng)審記錄包括必要的試驗(yàn)、檢驗(yàn)。Y8.3.5 設(shè)U和開(kāi)發(fā)輸出8.3.5 設(shè)U和開(kāi)發(fā)輸出Y沒(méi)計(jì)完成后，是否滿足了設(shè)計(jì)的要求？是否對(duì)產(chǎn)品的后續(xù)過(guò)程也進(jìn)行了應(yīng)有 勺設(shè)計(jì)？如安裝、運(yùn)輸方式、維修方法等？是否確定了產(chǎn)品合格的標(biāo)準(zhǔn)？及 由驗(yàn)的比例及接收的準(zhǔn)則？是否設(shè)計(jì)的同時(shí)，考慮了產(chǎn)品在顧客處使用后， T有涉及的安全使用、正確使用的說(shuō)

17、明？以上是否全部形成文件？設(shè)計(jì)完成后，對(duì)產(chǎn)品的后續(xù)過(guò)程也進(jìn)行了應(yīng)有的設(shè)計(jì)，并形成文件Y8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改Y設(shè)計(jì)過(guò)程中或量產(chǎn)后，是否發(fā)生設(shè)計(jì)更改？是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)審？設(shè) 十更改是否對(duì)更改部門(mén)下達(dá)授權(quán)書(shū)？對(duì)設(shè)計(jì)更改的不利影響是否制定了措 實(shí)施?尢更改Y8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制Y8.4.1總則8.4.1總則Y是否確定了需要米購(gòu)、 外協(xié)的總清單？包括由供方直接提供給顧客的情況？口何對(duì)新開(kāi)發(fā)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)？及年度評(píng)價(jià)？要求統(tǒng)計(jì)哪些供方績(jī)效？是否對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果有必要采取措施？如評(píng)價(jià)不合格。以上評(píng)價(jià)所采取的措施是含步成文件或記錄？

18、確定了需要采購(gòu)、 外協(xié)的清單，對(duì)新開(kāi)發(fā)的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)， 及年度評(píng) 價(jià)基本滿足Y8.4.2控制類型和程度8.4.2控制類型和程度Y是否對(duì)外包過(guò)程進(jìn)行了控制，按8.4采購(gòu)條款？是否分析了外部產(chǎn)品或服務(wù)（合格時(shí)，對(duì)顧客的影響和法規(guī)的影響？是否要求供方提供其合格率、返工 工等是否達(dá)成其目標(biāo)？是否制定的進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣比例？查相關(guān)證據(jù)對(duì)外包過(guò)程，按8.4采購(gòu)條款進(jìn)行控制Y8.4.3外部供方的信息8.4.3外部供方的信息Y，購(gòu)申請(qǐng)是否由各相關(guān)部門(mén)簽字評(píng)審，保證無(wú)遺漏內(nèi)容？與供方簽訂合同!ii,是否全面溝通了關(guān)于產(chǎn)品、服務(wù)的要示求？以何種方式溝通？是否對(duì)產(chǎn)，要求、服務(wù)要求、方法、流程、設(shè)備、合格的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

19、了批準(zhǔn)？是否有人員能力和資質(zhì)的要求？如外包的運(yùn)輸資質(zhì)、外協(xié)加工能力等由哪些部門(mén)負(fù)責(zé)供方的溝通協(xié)商等工作？要對(duì)供方的哪些目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否發(fā)生去供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)或接收的情況？是否制定了接收的方法和標(biāo)準(zhǔn)？采購(gòu)申請(qǐng)由各相關(guān)部門(mén)簽字評(píng)審，與供方簽訂合同前，溝通了關(guān)于產(chǎn)品、服務(wù)的要求Y8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供（查各車(chē)間）8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供（查各車(chē)間）Y查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有工藝要求， 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，及樣件等？查現(xiàn)場(chǎng)是否"產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并有相應(yīng)的檢具？查產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果，包括半成 b,按檢驗(yàn)規(guī)范。查生產(chǎn)所有設(shè)備及環(huán)境是否符合,幺要求？如果是特殊過(guò) 隹，查工藝的檢查記錄是否符合工藝規(guī)范？是否作首件

20、檢驗(yàn)？是否有工藝的變更，并是否冉進(jìn)行首件檢驗(yàn)及工2檢查是否符合新工2要求？米取的哪些 措施防止人為錯(cuò)誤？查產(chǎn)品發(fā)貨的記錄查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有工藝要求， 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，查現(xiàn)場(chǎng)按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn) 行檢驗(yàn)，并有相應(yīng)的檢具。查產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果， 包括半成品，按檢驗(yàn)規(guī)范。 查生產(chǎn)所有設(shè)備及環(huán)境符合工“求；特殊過(guò)程受控Y8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性Y查產(chǎn)品名稱圖號(hào)等的標(biāo)識(shí)是否有？查產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)如合格不合格待 "等是否有？是否要求追溯？如果要求追溯，是否有唯一性標(biāo)識(shí)？產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)滿足，建立了產(chǎn)品批號(hào)，有唯一性標(biāo)識(shí)？Y8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)Y查顧客

21、財(cái)產(chǎn)和供方財(cái)產(chǎn)清單以上是否有標(biāo)識(shí)？是否有進(jìn)貨時(shí)的檢驗(yàn)或 僉證？如何保護(hù)或維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，包括材料、設(shè)備、工裝、包裝等？是否發(fā) 生丟失或損壞或不適用，是否記錄，并報(bào)告顧客或外部供方？無(wú)Y8.5.4防護(hù)8.5.4防護(hù)Y查產(chǎn)品防護(hù)有什么要求？是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了防護(hù)？建立對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了防護(hù)的要求,在xxx3樓洗碗間發(fā)現(xiàn)：洗碗工整理經(jīng)洗 碗機(jī)出來(lái)后的餐具時(shí)未更換干凈的手套，對(duì)清洗消毒后的餐具二次污染N8.5.5交付后的活動(dòng)8.5.5交付后的活動(dòng)Y交付后是否有法規(guī)要求？有哪不期望的交付后的結(jié)果？顧客在使用產(chǎn) 品時(shí)'如何使用、產(chǎn)品設(shè)計(jì)壽命、保持期等問(wèn)題是否有要求？有什么顧客反 責(zé)的以前的問(wèn)題需要改善。以上

22、是否按要求實(shí)施？顧客在使用產(chǎn)品時(shí)，如何使用、產(chǎn)品設(shè)計(jì)壽命、保持期等問(wèn)題標(biāo)識(shí)明 確Y8.5.6更改控制8.5.6 更改控制Y是否有生產(chǎn)過(guò)程的更改？是否有評(píng)審記錄？是否是授權(quán)人員評(píng)審并更 k?是否確定了措施？是否實(shí)施了措施？尢更改Y8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行Y查產(chǎn)品放行人員的授權(quán)書(shū)？包括檢驗(yàn)員和例外放行批準(zhǔn)人？查檢驗(yàn)記 錄是否符合檢驗(yàn)規(guī)范的要求？查檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)記錄上是否簽字或標(biāo)識(shí)建立J產(chǎn)品放彳了人員的授權(quán)書(shū)，檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)記錄上是否簽字或標(biāo)識(shí)Y8.7不合格輸出的控制8.7不合格輸出的控制Y如何防止不合格品混淆？如何處置不合格品？是否有讓步接收？如果 有返工，是否再次檢驗(yàn)合格？符

23、合Y查不合格的原因分析？查不合格的措施？是否有讓步接收？讓步的原 p 讓步批準(zhǔn)是否有授權(quán)？不合格品是否有標(biāo)識(shí)？查不合格的原因分析，建立了糾正措施，不合格品有標(biāo)識(shí)Y9績(jī)效評(píng)價(jià)9績(jī)效評(píng)價(jià)Y9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)Y9.1.1 總則9.1.1 總則Y對(duì)哪些方面的進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？用什么樣的方法、頻次、圖表進(jìn)行分析口測(cè)量？是否對(duì)過(guò)程的績(jī)效和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)？對(duì)過(guò)程的績(jī)效和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)Y9.1.2顧客滿意9.1.2顧客滿意如何獲得顧客滿意度？查顧客滿意的調(diào)查結(jié)果？查顧客滿意度結(jié)果的 平審及產(chǎn)生的措施？9.1.3分析與評(píng)價(jià)9.1.3分析與評(píng)價(jià)Y查對(duì)以下內(nèi)容的分析結(jié)果和評(píng)價(jià)結(jié)果？產(chǎn)品的合格率、退貨率、返工率等顧客滿意度目標(biāo)完成情況風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施外部供方的績(jī)效改進(jìn)的情況查對(duì)以下內(nèi)容的分析結(jié)果和評(píng)價(jià)結(jié)果，產(chǎn)品的合格率、退貨率、返工率等顧客滿意度目標(biāo)完成情況風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施外部供方的績(jī)效改進(jìn)的 情況,滿足Y9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核Y審核多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)彳L次？