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1、密級：絕密機密秘密內部公開華為技術有限公司審計部審計報告項目編號：項目名稱：報告時間：主送：報送：抄送：目錄頁數(shù)項目概述 .審計總體結論 .審計發(fā)現(xiàn)與建議.后續(xù)跟蹤 .【項目概述】1 項目背景簡要描述本項目立項背景，包括導致審計需求的問題現(xiàn)狀，以及可能產(chǎn)生或已經(jīng)產(chǎn)生的危害。2 審計目的描述本審計項目成立的目的，以及所要達成的目標，并按重要性排列。審計目的必須具體、可實現(xiàn)，并可衡量與評價，避免空洞的描述。1、2、3 審計范圍業(yè)務范圍：本次審計涉及的業(yè)務流程范圍：本次審計涉及的流程組織范圍：本次審計涉及的組織期間范圍：本次審計涉及的期間資料范圍：本次審計涉及的資料其他范圍：除以上內容外其他有必要說

2、明的事項。以上內容針對具體項目選用。4 審計方法簡要描述審計是按何標準、程序、流程進行，采納的審計方法有哪幾類等。5 審計說明說明審計過程中受到的局限及可能對審計結論造成的影響或其他特別事項。以上五方面內容針對具體項目選用?！緦徲嬁傮w結論】本段描述本次審計的總體結論，結論圍繞審計目的來描述。結論一般要求用詞精練，評價要明確、具體、簡練、突出，但不需列示證據(jù)?！緦徲嫲l(fā)現(xiàn)與建議】根據(jù)審計總體結論中所列示的問題，分項進行具體闡述。對每一問題的闡述都應分為審計發(fā)現(xiàn)、產(chǎn)生原因、造成影響和審計建議四個方面進行，被審單位管理層有不同意見的，還需列出管理層的回應。問題 1：用一句話概括，明確指出問題所在。 審

3、計發(fā)現(xiàn) ： 具體描述審計發(fā)現(xiàn)的問題，同時須舉證證明問題確實存在。 原因分析 ： 對問題產(chǎn)生的原因進行分析，原因盡可能與建議相對應。 造成影響 ： 該問題的存在已經(jīng)造成的負面影響或可能帶來的風險。 審計建議 ： 提出具體的改進建議，應盡可能明確、可操作、不空洞。 業(yè)務部門反饋： 描述被審單位管理層就該項問題與建議持有的意見。問題 2：【后續(xù)跟蹤】描述就審計問題與被審計單位達成共識的改進計劃，以計劃表形式填寫。此欄只適用于需要后續(xù)跟蹤的項目及事項。根據(jù)報告中【審計發(fā)現(xiàn)與建議】的內容，與業(yè)務部門達成共識，制定改進計劃如下 , 我們將在 * 年* 月實施后續(xù)跟蹤 :注:* 年* 月是指計劃表中最后一項預計完成時間.序問題描述改進措施號1 根據(jù)第 7部分中每 根據(jù)審計建議制一需要后續(xù)跟蹤定并與被審單位的問題填寫。達成共識的改進責任人預

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