安全質(zhì)量日常檢查制度

1、1 / 17興泉鐵路寧泉段八標(biāo)一工區(qū)項目部安全質(zhì)量日常檢查制度編制： _復(fù)核：_審核：_2 / 17中鐵十二局集團(tuán)興泉鐵路 8 8 標(biāo)一工區(qū)項目部二0一年五月目錄安全質(zhì)量日常檢查制度為加強(qiáng)項目部、架子隊對施工安全和工程質(zhì)量的監(jiān)督管理，規(guī)范安3 / 17全質(zhì)量檢查工作，特制訂安全質(zhì)量檢查制度。第一條 適用范圍項目部下屬各單位安全質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)對所轄單位、工程項目進(jìn)行的 安全質(zhì)量監(jiān)督檢查。第二條 職責(zé)1.1. 安質(zhì)科負(fù)責(zé)制定安全質(zhì)量檢查計劃，編制檢查報告，建立安全質(zhì) 量問題庫，跟蹤、驗(yàn)證存在問題的整改情況。2.2. 副經(jīng)理負(fù)責(zé)審批安質(zhì)部組織的安全質(zhì)量檢查計劃，安全總監(jiān)負(fù)責(zé) 審批安全專項檢查計劃，總工

2、程師負(fù)責(zé)審批質(zhì)量專項檢查計劃。3.3. 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本單位組織的安全質(zhì)量專項檢查計劃。第三條 安全質(zhì)量檢查分類 項目部、架子隊的安全質(zhì)量檢查包括定期檢查、專項檢查、季節(jié)性 檢查和日常檢查。第四條 檢查機(jī)構(gòu) 進(jìn)行定期檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查時，項目部組成的檢查小組，由項目經(jīng)理任組長，檢查小組成員由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。第五條 檢查策劃 各級單位組織的安全質(zhì)量定期檢查、 專項檢查、季節(jié)性檢查實(shí)施前，安質(zhì)部門應(yīng)制定檢查計劃，明確檢查小組的組成、分工、檢查的要求、 內(nèi)容和時間安排。第六條 檢查的內(nèi)容1.1. 定期檢查以“查事故隱患、查作業(yè)紀(jì)律、查規(guī)章制度、查標(biāo)準(zhǔn)化 管理、查責(zé)4 / 17任制落實(shí)”

3、的“五查”為主要內(nèi)容的安全檢查。項目部檢查各架子隊對一級、二級風(fēng)險的管理的執(zhí)行情況、安全質(zhì) 量管理人員履職情況、重要安全質(zhì)量隱患等為切入點(diǎn)，全面檢查各架子 隊安全質(zhì)量管理體系。項目部以檢查一級、二級、三級風(fēng)險的管理、項目部管理制度的執(zhí) 行情況、安全質(zhì)量管理人員履職情況、安全質(zhì)量隱患等為切入點(diǎn)，全面 檢查評估各架子隊安全質(zhì)量管理體系。架子隊主要檢查現(xiàn)場安全質(zhì)量隱患、上級管理制度的執(zhí)行情況、存 在問題的整改落實(shí)情況。2.2. 專項檢查是項目部以查某一專項工作為內(nèi)容的安全質(zhì)量檢查。3.3. 季節(jié)性檢查以查防洪、雨季施工，夏季高溫施工為主要內(nèi)容的季 節(jié)性安全質(zhì)量檢查。4.4. 日常檢查是項目部安質(zhì)人員

4、、架子隊長、質(zhì)檢員、安全員、質(zhì)檢員以查具體施工作業(yè)安全質(zhì)量為內(nèi)容的日常安全檢查工作。第七條 檢查周期1.1. 定期檢查：項目部每月一次， 每周一次，定期進(jìn)行安全質(zhì)量檢查。2.2. 專項檢查：項目部根據(jù)生產(chǎn)情況及上級有關(guān)要求組織相關(guān)部門進(jìn)3.3. 季節(jié)檢查：根據(jù)季節(jié)氣象、氣候情況組成檢查小組進(jìn)行。4.4. 日常檢查：日常檢查是項目部、架子隊、作業(yè)班組以查具體施工 作業(yè)安全為內(nèi)容的日常安全檢查工作。5 / 17第八條 檢查記錄1.1. 安全質(zhì)量檢查應(yīng)做好記錄， 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題， 需拍照片或錄 像進(jìn)行記錄。一般檢查可使用附件 1 1 表格格式。2.2. 輕度、中度、重度警告項目部進(jìn)行安全質(zhì)量檢查

5、時發(fā)現(xiàn)較大的安全質(zhì)量隱患，應(yīng)向責(zé)任單 位發(fā)出安全質(zhì)量限期整改通知書（輕度）；發(fā)現(xiàn)重大的安全質(zhì)量隱患， 應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)出安全質(zhì)量監(jiān)察通知書 （中度）；發(fā)現(xiàn)特別重大安全 質(zhì)量隱患，應(yīng)向責(zé)任單位發(fā)出安全質(zhì)量監(jiān)察指令書 （重度）。通知書或指令書下達(dá)后，由檢查組成員對整改情況跟蹤、驗(yàn)證。對 一般安全質(zhì)量隱患或問題，在檢查報告中提出整改要求。3.3. 項目部、架子隊進(jìn)行安全質(zhì)量日常檢查，需做好檢查日志，并對 需要整改的問題填寫整改通知書。4.4. 項目部應(yīng)建立安全質(zhì)量問題庫，匯總上級和本單位在各類檢查中 發(fā)現(xiàn)的問題，每季度、半年、年終對問題庫進(jìn)行分析，研究本單位在本 階段內(nèi)的安全質(zhì)量現(xiàn)狀和規(guī)律，安全質(zhì)量管

6、理中存在的問題，提出完善 本單位安全質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議，形成分析報告交本單位安全質(zhì)量 例會。第九條 檢查報告1.1. 定期檢查、專項檢查、季節(jié)檢查應(yīng)完畢后，由檢查組編寫檢查報 告。2.2. 檢查報告應(yīng)包括檢查的目的、檢查小組成員、檢查的范圍和主要 內(nèi)容、檢查的實(shí)施情況、對被檢查單位安全質(zhì)量管理的基本結(jié)論、存在 的主要問題、整改要求6 / 17和建議、存在問題匯總表。3.3. 檢查報告由檢查組長和被檢查單位負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。項目部的定期檢 查、專項檢查、季節(jié)性檢查報告應(yīng)同時交公司安質(zhì)環(huán)保部一份。第十條 整改關(guān)閉1.1. 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題或隱患， 檢查人員應(yīng)提出整改要求、 整改期 限、明確整改跟蹤

7、及完成情況的驗(yàn)證人員。2.2. 責(zé)任單位應(yīng)制定整改計劃，明確整改措施、 整改責(zé)任人員，整改 完成后經(jīng)驗(yàn)證人員驗(yàn)收合格后方可關(guān)閉。3.3. 驗(yàn)證人員應(yīng)跟蹤整改的實(shí)施過程，了解整改的效果和進(jìn)度。整改 完成后，檢查人員應(yīng)現(xiàn)場檢查、驗(yàn)收整改的結(jié)果，檢查人員不能到現(xiàn)場 時，應(yīng)委托專人驗(yàn)收整改結(jié)果。符合整改要求時驗(yàn)證人員應(yīng)做好驗(yàn)收記 錄，并附相關(guān)證明材料和圖片。4.4. 檢查中發(fā)現(xiàn)的一般問題或隱患未組織整改或整改不符合要求的，或同一單位重復(fù)發(fā)生類似問題或隱患的， 由檢查人員向責(zé)任單位發(fā)出 安 全質(zhì)量限期整改通知書 （輕度） ，并在公司交班會上進(jìn)行通報。5.5. 責(zé)任單位沒有按限期整改通知書要求組織整改或整

8、改不符合要求的，由檢查人向責(zé)任單位發(fā)出安全質(zhì)量監(jiān)察通知書（中度）。6.6. 責(zé)任單位沒有按安全質(zhì)量監(jiān)察通知書要求組織整改或整改不符合要求的，由檢查人向責(zé)任單位發(fā)出安全質(zhì)量監(jiān)察指令書（重度）。7 7檢查人員向責(zé)任單位發(fā)出安全質(zhì)量限期整改通知書、安全質(zhì)量監(jiān) 察通知書、7 / 17安全質(zhì)量監(jiān)察指令書時，應(yīng)同時報公司安質(zhì)環(huán)保部備案。第十一條罰則1.1.檢查人員發(fā)出限期整改通知書、 安全質(zhì)量監(jiān)察通知書、安全質(zhì)量 監(jiān)察指令書的，項目部將對責(zé)任單位相關(guān)人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，情況嚴(yán)重 時安質(zhì)部向公司安質(zhì)部提出組織處理建議，經(jīng)公司安委會確定后執(zhí)行。項目部檢查人員發(fā)出限期整改通知書、安全質(zhì)量監(jiān)察通知書、安全 質(zhì)量監(jiān)察

9、指令書的，比照公司處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任單位相關(guān)人員進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處 罰，同時向公司安質(zhì)環(huán)保部備案。2.2.經(jīng)濟(jì)處罰標(biāo)準(zhǔn)類別項目經(jīng)理或主持工作的副經(jīng)理架子隊長輕度警告- -限期整改通知書20002000 元30003000 元中度警告- -安全質(zhì)量監(jiān)察通知書50005000 元60006000 元重度警告- -安全質(zhì)量監(jiān)察指令書1000010000 元1200012000 元責(zé)任單位其他班子成員的處罰金額，應(yīng)根據(jù)崗位職責(zé)和分工情況確3.3.由于未組織整改或整改不符合要求提高通知書或指令書類別的, 按最高處罰標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。8 / 174.4. 按本規(guī)定實(shí)施的經(jīng)濟(jì)處罰，由項目部財務(wù)執(zhí)行，可在工資內(nèi)扣除（不得超過半年

10、）。第十二條附則本制度由安質(zhì)科負(fù)責(zé)解釋。本制度自公布之日起實(shí)施。原有文件與本制度有沖突的，執(zhí)行本制度。附件附件 1.1.安全質(zhì)量檢查記錄附件 2.2.限期整體通知書（輕度）附件 3.3.安全質(zhì)量監(jiān)察通知書（中度）附件 4.4.安全質(zhì)量監(jiān)察指令書（重度） 附件 5.5.經(jīng)濟(jì)處罰通知書9 / 17_安全質(zhì)量檢查記錄頁號:受檢單位/項目檢查日期陪同人員檢查人員檢查項目（內(nèi)容）客觀記錄問題處理要求10 / 17檢查人員簽字：受檢單位負(fù)責(zé)人簽認(rèn)中鐵十二局四公司安全質(zhì)量限期整改通知書安質(zhì)限（）第 號經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)下列重大問題， 須立即采取措施于 _日進(jìn)行糾正，由 _并將解決情況報公司安質(zhì)環(huán)保部核備。存在問題和

11、隱患:附圖和說明發(fā)現(xiàn) 的問 題及 要求 改進(jìn) 的意 見整改要求:整改完成時限:監(jiān)察機(jī)構(gòu)（章）檢查人:年 月負(fù)責(zé)驗(yàn)證,受檢單位負(fù)責(zé)人:11 / 17驗(yàn)證單位（章）中鐵十二局四公司安全質(zhì)量監(jiān)察通知書安質(zhì)通（）第 號經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)下列嚴(yán)重問題， 須立即采取措施于 _日進(jìn)行糾正，由 _并將解決情況報公司安質(zhì)環(huán)保部核備。存在問題和隱患:附圖和說明發(fā)現(xiàn) 的問 題及 要求 改進(jìn) 的意 見驗(yàn)證人員:負(fù)責(zé)驗(yàn)證,12 / 17整改要求:整改完成時限:監(jiān)察機(jī)構(gòu)（章）檢查人:年 月受檢單位負(fù)責(zé)人:13 / 17驗(yàn)證單位（章）驗(yàn)證人員:14 / 17經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)下列特別嚴(yán)重問題，必須于日內(nèi)解決，解決情況由_負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并將解決情況報公司安質(zhì)環(huán)保部核備。存在問題和隱患:附圖和說明發(fā)現(xiàn)的問題及要求改進(jìn)的意見整改要求:要求整改完成時限:受檢單位負(fù)責(zé)人:監(jiān)察機(jī)構(gòu)（章）負(fù)責(zé)人:中鐵十二局四公司安全質(zhì)量監(jiān)察指令書安質(zhì)令（）第號15 / 17驗(yàn)證單位（章）中鐵十二局四公司經(jīng)濟(jì)處罰通知書公司_ 檢查