控制作業(yè)指導(dǎo)書

1、作業(yè)指導(dǎo)書GP12控制作業(yè)指導(dǎo)書文件編號(hào)：版 本：A2擬 制：日 期：審 核：日 期：批 準(zhǔn)： 日 期：文件修改記錄表版本/次修訂理由與內(nèi)容摘要修訂頁(yè)次修訂日期修訂人A1首版發(fā)行2015-8-25A2修訂GP12流程2016-12-141. 目的本文件旨在規(guī)范在早期產(chǎn)品生產(chǎn)階段，額外實(shí)施的檢查控制手段，以保證在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)并解決質(zhì)量問(wèn)題問(wèn)題，最大限度的降低在客戶生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。2. 適用范圍適用于本公司及其分包商所有在開始生產(chǎn)和加速生產(chǎn)過(guò)程中需要ISIR(PPAP 、SQAP)和工程更改的產(chǎn)品。3. 相關(guān)文件OP-QA-09 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序OP-LOG-04 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控

2、制程序4 術(shù)語(yǔ) 4.1 GP12：Early Production Containment Procedure.(GM1920) 早期生產(chǎn)遏制程序。在早期生產(chǎn)階段, 實(shí)施額外的檢驗(yàn)控制手段，以保證在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)并解決質(zhì)量問(wèn)題。 5職責(zé)質(zhì)量部：作為GP12程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)GP12項(xiàng)目的確定、實(shí)施、以及退出。工作或職責(zé)負(fù)責(zé)部門/人1) 負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商進(jìn)行GP12的標(biāo)識(shí)采購(gòu)部2) 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的GP12進(jìn)行跟蹤和審核確認(rèn)供應(yīng)商質(zhì)量工程師3) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商GP12項(xiàng)目的啟動(dòng)和終止質(zhì)量部經(jīng)理/授權(quán)的SQE4) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部GP12區(qū)域的建立，GP12看板的建立過(guò)程質(zhì)量主管5) 負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)過(guò)

3、程GP12跟蹤和記錄,并組織評(píng)審和分析過(guò)程質(zhì)量主管6) 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審結(jié)果和處置方法的審批質(zhì)量部經(jīng)理7) 不合格品分析和判斷過(guò)程質(zhì)量主管/項(xiàng)目質(zhì)量工程師8) GP12檢驗(yàn)以及對(duì)通過(guò)的GP12標(biāo)簽簽字GP12檢驗(yàn)員9) 負(fù)責(zé)組織并制定GP12產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書指定的項(xiàng)目質(zhì)量工程師10) 負(fù)責(zé)按GP12產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書檢驗(yàn)和測(cè)試(審核)GP12檢驗(yàn)員11) 負(fù)責(zé)GP12退出的審批（需要時(shí)，需通知客戶審批）質(zhì)量部經(jīng)理6.工作流程6.1總流程6.2先期產(chǎn)品質(zhì)量遏制流程：備 注流 程 圖輸出記錄責(zé)任部門制定執(zhí)行GP-12遏制措施的時(shí)間項(xiàng)目經(jīng)理遏制通知 項(xiàng)目管理部門質(zhì)量部 確定早期生產(chǎn)遏制數(shù)量建立G

4、P12檢查區(qū)域建立目視墻質(zhì)量部 制定GP12產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書控制計(jì)劃質(zhì)量部評(píng)審GP12產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書N項(xiàng)目管理者質(zhì)量部工程部Y 必須在GP-12記錄表中對(duì)客戶生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)的任何不合格品進(jìn)行分析和控制并列出增加的檢測(cè)項(xiàng)目，定期進(jìn)行更新。檢查記錄表編制GP-12檢查記錄表質(zhì)量工程師按GP-12檢查記錄表對(duì)生產(chǎn)件實(shí)施檢驗(yàn)并做好記錄檢驗(yàn)員N合格質(zhì)量部立即采取遏制措施Y檢驗(yàn)員產(chǎn)品上使用標(biāo)簽質(zhì)量經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理獲退出GP127. 工作程序7.1 GP12原則：1) 所有新項(xiàng)目的啟動(dòng)、新生產(chǎn)線必須運(yùn)用、通過(guò)GP-12過(guò)程（命令的、強(qiáng)制 ）。核心小組有責(zé)任對(duì)哪一個(gè)工程更改需要運(yùn)用GP-12作出決定。2)

5、除非顧客有規(guī)定，GP-12退出標(biāo)準(zhǔn)是連續(xù)生產(chǎn)4500件產(chǎn)品，沒(méi)有不合格品出現(xiàn)。質(zhì)量部向客戶提出GP12退出申請(qǐng)，客戶同意后即可退出。3) 對(duì)本公司供應(yīng)商的GP12退出，公司質(zhì)量經(jīng)理（或授權(quán)的SQE）有責(zé)任和權(quán)力中止GP-12過(guò)程。 7.2質(zhì)量工程師識(shí)別裝配過(guò)程中可能產(chǎn)生不合格的潛在區(qū)域(草擬GP12產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書),區(qū)域范圍經(jīng)核心小組評(píng)審和批準(zhǔn)同意。7.3 過(guò)程質(zhì)量主管規(guī)劃GP12檢驗(yàn)區(qū)域，指定經(jīng)培訓(xùn)具有資質(zhì)GP-12檢驗(yàn)員，以便于GP-12審核的實(shí)施。7.4 當(dāng)生產(chǎn)線完成每一箱成品，生產(chǎn)線領(lǐng)班完成成品的檢查后，將其移至GP-12區(qū)域。7.5 GP-12檢驗(yàn)員按GP12產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書檢

6、查每一個(gè)零件。對(duì)GP12產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書中特別標(biāo)記的地方生產(chǎn)部應(yīng)給予100%確認(rèn)，同時(shí)質(zhì)量部GP12檢驗(yàn)員也根據(jù)GP12產(chǎn)品檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行確認(rèn)。并將所有檢測(cè)結(jié)果記錄在GP-12檢查表里7.6 GP-12審核員將所有信息記錄在GP-12檢查表中。注：GP-12審核員需將任何一個(gè)不合格項(xiàng)通知車間主管，主管拿回不合格品給相應(yīng)的工藝工程師和質(zhì)量工程師進(jìn)行原因調(diào)查并解決問(wèn)題。7.7 一旦包裝箱里的所有產(chǎn)品經(jīng)檢查后，GP-12檢驗(yàn)員在包裝箱上貼上GP-12標(biāo)簽，并在標(biāo)簽上簽字。這時(shí)包裝箱方可向成品庫(kù)轉(zhuǎn)運(yùn)。7.8 完成了的GP-12檢查表交給質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員輸入電腦統(tǒng)計(jì),然后交給質(zhì)量工程師進(jìn)行分析并將分析結(jié)

7、果記錄到GP-12審核報(bào)告中,同時(shí)記錄到GP12清單進(jìn)行跟蹤.7.9 質(zhì)量工程師根據(jù)GP12檢查表里發(fā)現(xiàn)的異常問(wèn)題組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審并制定進(jìn)一步的行動(dòng)計(jì)劃,同時(shí)在評(píng)審會(huì)議上確定是否需要再次GP-12.7.10 當(dāng)連續(xù)確認(rèn)4000PCS產(chǎn)品沒(méi)有發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格品,質(zhì)量工程師更新GP-12審核報(bào)告, 并宣布GP-12正常關(guān)閉,并在GP12清單里記錄.7.11 若因?yàn)樵趫?zhí)行過(guò)程中因發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題,從而由生產(chǎn)部經(jīng)理或質(zhì)量部經(jīng)理決定終止后再次重新進(jìn)行GP12時(shí),按新的GP12流程控制.7.12 供應(yīng)商材料的GP12由供應(yīng)商質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)跟蹤和總結(jié)供應(yīng)商執(zhí)行GP12的情況,并作出總結(jié)報(bào)告和判定供應(yīng)商GP

8、12 是否關(guān)閉, 并記錄在GP12清單里.7.13 如果顧客要求要GP-12分析數(shù)據(jù)，質(zhì)量經(jīng)理或指定人員需確保的提供資料。8. 針對(duì)GM/SGM的術(shù)語(yǔ)說(shuō)明：u 一級(jí)受控條件: 1) 供應(yīng)商采取短期或長(zhǎng)期措施后仍無(wú)法遏制問(wèn)題的發(fā)生2) 發(fā)生重大售后質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商、批量性嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題或類似質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。3) 違反PPAP程序（如擅自更改原材料、分供方、工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）、4) 對(duì)主機(jī)廠造成重大影響或損失（如：停線、客戶抱怨、客戶現(xiàn)場(chǎng)抱怨、AUDIT扣分）。5) GP12期間，在主機(jī)廠發(fā)生質(zhì)量缺陷、遏制期內(nèi)同一零件發(fā)生不同質(zhì)量問(wèn)題3次或以上。u 一級(jí)受控措施1) 立即針對(duì)具體的質(zhì)量問(wèn)題，建立與

9、現(xiàn)生產(chǎn)、檢查區(qū)域獨(dú)立的遏制區(qū)域、2) 跟蹤不合格零件的斷點(diǎn)、通知其它3) 使用相同零件的顧客，告知該不合格情況，并且根據(jù)需要采用遏制行動(dòng)、4) 在產(chǎn)品上或發(fā)運(yùn)標(biāo)簽旁（與SQE確認(rèn)）貼上綠色圓形（直徑3.25 CM）標(biāo)簽，并在其上加印“一級(jí)受控發(fā)運(yùn)”字樣, 由質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人簽字。5) 開始發(fā)運(yùn)前100%檢驗(yàn)行動(dòng)，并在遏制區(qū)域公布檢驗(yàn)結(jié)果。6) 每日組織會(huì)議來(lái)評(píng)審相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)和結(jié)果，確認(rèn)糾正行為有效。7) 新相關(guān)的質(zhì)量文件（例如，過(guò)程流程圖，PFMEA，控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)書等）。8) 滿足退出的標(biāo)準(zhǔn)，提出退出申請(qǐng)，并提供相關(guān)的支持文件（問(wèn)題關(guān)閉證據(jù)）。u 二級(jí)受控條件1) 若在實(shí)施一級(jí)受控發(fā)運(yùn)以后

10、該質(zhì)量問(wèn)題仍重復(fù)發(fā)生或90天內(nèi)不能關(guān)閉，將自動(dòng)上升至二級(jí)受控發(fā)運(yùn)2) 重大質(zhì)量問(wèn)題3) 違反PPAP流程并造成質(zhì)量問(wèn)題（如擅自更改原材料、分供方、工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）4) 售后特別重大質(zhì)量問(wèn)題5) 影響主機(jī)廠正常生產(chǎn)計(jì)劃及整車發(fā)運(yùn)u 二級(jí)受控措施1) 除參照一級(jí)受控發(fā)運(yùn)對(duì)供應(yīng)商的要求外，由SGM根據(jù)零件缺陷和重要程度確定檢查項(xiàng)目,并由 GM指定的第三方對(duì)供應(yīng)商實(shí)施發(fā)運(yùn)前100檢查，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。實(shí)施檢查的第三方在產(chǎn)品上或發(fā)運(yùn)標(biāo)簽旁貼上綠色圓形（直徑3.25 CM）標(biāo)貼，印有“二級(jí)受控發(fā)運(yùn)”字樣，并由第三方檢查人員簽字（針對(duì)供應(yīng)商）。2) 遏制區(qū)域必須做到目視化（與其他區(qū)域明確區(qū)分），并且有充