控制作業(yè)指導書

1、作業(yè)指導書GP12控制作業(yè)指導書文件編號：版 本：A2擬 制：日 期：審 核：日 期：批 準： 日 期：文件修改記錄表版本/次修訂理由與內(nèi)容摘要修訂頁次修訂日期修訂人A1首版發(fā)行2015-8-25A2修訂GP12流程2016-12-141. 目的本文件旨在規(guī)范在早期產(chǎn)品生產(chǎn)階段，額外實施的檢查控制手段，以保證在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)并解決質(zhì)量問題問題，最大限度的降低在客戶生產(chǎn)過程中的質(zhì)量風險。2. 適用范圍適用于本公司及其分包商所有在開始生產(chǎn)和加速生產(chǎn)過程中需要ISIR(PPAP 、SQAP)和工程更改的產(chǎn)品。3. 相關(guān)文件OP-QA-09 最終檢驗和試驗控制程序OP-LOG-04 產(chǎn)品標識和可追溯性控

2、制程序4 術(shù)語 4.1 GP12：Early Production Containment Procedure.(GM1920) 早期生產(chǎn)遏制程序。在早期生產(chǎn)階段, 實施額外的檢驗控制手段，以保證在供應商現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)并解決質(zhì)量問題。 5職責質(zhì)量部：作為GP12程序的歸口管理部門，負責GP12項目的確定、實施、以及退出。工作或職責負責部門/人1) 負責通知供應商進行GP12的標識采購部2) 負責對供應商提供的GP12進行跟蹤和審核確認供應商質(zhì)量工程師3) 負責供應商GP12項目的啟動和終止質(zhì)量部經(jīng)理/授權(quán)的SQE4) 負責公司內(nèi)部GP12區(qū)域的建立，GP12看板的建立過程質(zhì)量主管5) 負責對公司內(nèi)過

3、程GP12跟蹤和記錄,并組織評審和分析過程質(zhì)量主管6) 負責不合格品的評審結(jié)果和處置方法的審批質(zhì)量部經(jīng)理7) 不合格品分析和判斷過程質(zhì)量主管/項目質(zhì)量工程師8) GP12檢驗以及對通過的GP12標簽簽字GP12檢驗員9) 負責組織并制定GP12產(chǎn)品檢驗作業(yè)標準書指定的項目質(zhì)量工程師10) 負責按GP12產(chǎn)品檢驗作業(yè)標準書檢驗和測試(審核)GP12檢驗員11) 負責GP12退出的審批（需要時，需通知客戶審批）質(zhì)量部經(jīng)理6.工作流程6.1總流程6.2先期產(chǎn)品質(zhì)量遏制流程：備 注流 程 圖輸出記錄責任部門制定執(zhí)行GP-12遏制措施的時間項目經(jīng)理遏制通知 項目管理部門質(zhì)量部 確定早期生產(chǎn)遏制數(shù)量建立G

4、P12檢查區(qū)域建立目視墻質(zhì)量部 制定GP12產(chǎn)品檢驗作業(yè)標準書控制計劃質(zhì)量部評審GP12產(chǎn)品檢驗作業(yè)標準書N項目管理者質(zhì)量部工程部Y 必須在GP-12記錄表中對客戶生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)的任何不合格品進行分析和控制并列出增加的檢測項目，定期進行更新。檢查記錄表編制GP-12檢查記錄表質(zhì)量工程師按GP-12檢查記錄表對生產(chǎn)件實施檢驗并做好記錄檢驗員N合格質(zhì)量部立即采取遏制措施Y檢驗員產(chǎn)品上使用標簽質(zhì)量經(jīng)理項目經(jīng)理獲退出GP127. 工作程序7.1 GP12原則：1) 所有新項目的啟動、新生產(chǎn)線必須運用、通過GP-12過程（命令的、強制 ）。核心小組有責任對哪一個工程更改需要運用GP-12作出決定。2)

5、除非顧客有規(guī)定，GP-12退出標準是連續(xù)生產(chǎn)4500件產(chǎn)品，沒有不合格品出現(xiàn)。質(zhì)量部向客戶提出GP12退出申請，客戶同意后即可退出。3) 對本公司供應商的GP12退出，公司質(zhì)量經(jīng)理（或授權(quán)的SQE）有責任和權(quán)力中止GP-12過程。 7.2質(zhì)量工程師識別裝配過程中可能產(chǎn)生不合格的潛在區(qū)域(草擬GP12產(chǎn)品檢驗作業(yè)標準書),區(qū)域范圍經(jīng)核心小組評審和批準同意。7.3 過程質(zhì)量主管規(guī)劃GP12檢驗區(qū)域，指定經(jīng)培訓具有資質(zhì)GP-12檢驗員，以便于GP-12審核的實施。7.4 當生產(chǎn)線完成每一箱成品，生產(chǎn)線領(lǐng)班完成成品的檢查后，將其移至GP-12區(qū)域。7.5 GP-12檢驗員按GP12產(chǎn)品檢驗作業(yè)標準書檢

6、查每一個零件。對GP12產(chǎn)品檢驗作業(yè)標準書中特別標記的地方生產(chǎn)部應給予100%確認，同時質(zhì)量部GP12檢驗員也根據(jù)GP12產(chǎn)品檢驗作業(yè)標準書進行確認。并將所有檢測結(jié)果記錄在GP-12檢查表里7.6 GP-12審核員將所有信息記錄在GP-12檢查表中。注：GP-12審核員需將任何一個不合格項通知車間主管，主管拿回不合格品給相應的工藝工程師和質(zhì)量工程師進行原因調(diào)查并解決問題。7.7 一旦包裝箱里的所有產(chǎn)品經(jīng)檢查后，GP-12檢驗員在包裝箱上貼上GP-12標簽，并在標簽上簽字。這時包裝箱方可向成品庫轉(zhuǎn)運。7.8 完成了的GP-12檢查表交給質(zhì)量統(tǒng)計員輸入電腦統(tǒng)計,然后交給質(zhì)量工程師進行分析并將分析結(jié)

7、果記錄到GP-12審核報告中,同時記錄到GP12清單進行跟蹤.7.9 質(zhì)量工程師根據(jù)GP12檢查表里發(fā)現(xiàn)的異常問題組織相關(guān)人員進行評審并制定進一步的行動計劃,同時在評審會議上確定是否需要再次GP-12.7.10 當連續(xù)確認4000PCS產(chǎn)品沒有發(fā)現(xiàn)1個不合格品,質(zhì)量工程師更新GP-12審核報告, 并宣布GP-12正常關(guān)閉,并在GP12清單里記錄.7.11 若因為在執(zhí)行過程中因發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題,從而由生產(chǎn)部經(jīng)理或質(zhì)量部經(jīng)理決定終止后再次重新進行GP12時,按新的GP12流程控制.7.12 供應商材料的GP12由供應商質(zhì)量工程師負責跟蹤和總結(jié)供應商執(zhí)行GP12的情況,并作出總結(jié)報告和判定供應商GP

8、12 是否關(guān)閉, 并記錄在GP12清單里.7.13 如果顧客要求要GP-12分析數(shù)據(jù)，質(zhì)量經(jīng)理或指定人員需確保的提供資料。8. 針對GM/SGM的術(shù)語說明：u 一級受控條件: 1) 供應商采取短期或長期措施后仍無法遏制問題的發(fā)生2) 發(fā)生重大售后質(zhì)量問題的供應商、批量性嚴重質(zhì)量問題或類似質(zhì)量問題重復發(fā)生。3) 違反PPAP程序（如擅自更改原材料、分供方、工藝、檢驗標準等）、4) 對主機廠造成重大影響或損失（如：停線、客戶抱怨、客戶現(xiàn)場抱怨、AUDIT扣分）。5) GP12期間，在主機廠發(fā)生質(zhì)量缺陷、遏制期內(nèi)同一零件發(fā)生不同質(zhì)量問題3次或以上。u 一級受控措施1) 立即針對具體的質(zhì)量問題，建立與

9、現(xiàn)生產(chǎn)、檢查區(qū)域獨立的遏制區(qū)域、2) 跟蹤不合格零件的斷點、通知其它3) 使用相同零件的顧客，告知該不合格情況，并且根據(jù)需要采用遏制行動、4) 在產(chǎn)品上或發(fā)運標簽旁（與SQE確認）貼上綠色圓形（直徑3.25 CM）標簽，并在其上加印“一級受控發(fā)運”字樣, 由質(zhì)量管理負責人簽字。5) 開始發(fā)運前100%檢驗行動，并在遏制區(qū)域公布檢驗結(jié)果。6) 每日組織會議來評審相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)和結(jié)果，確認糾正行為有效。7) 新相關(guān)的質(zhì)量文件（例如，過程流程圖，PFMEA，控制計劃，作業(yè)指導書等）。8) 滿足退出的標準，提出退出申請，并提供相關(guān)的支持文件（問題關(guān)閉證據(jù)）。u 二級受控條件1) 若在實施一級受控發(fā)運以后

10、該質(zhì)量問題仍重復發(fā)生或90天內(nèi)不能關(guān)閉，將自動上升至二級受控發(fā)運2) 重大質(zhì)量問題3) 違反PPAP流程并造成質(zhì)量問題（如擅自更改原材料、分供方、工藝、檢驗標準等）4) 售后特別重大質(zhì)量問題5) 影響主機廠正常生產(chǎn)計劃及整車發(fā)運u 二級受控措施1) 除參照一級受控發(fā)運對供應商的要求外，由SGM根據(jù)零件缺陷和重要程度確定檢查項目,并由 GM指定的第三方對供應商實施發(fā)運前100檢查，費用由供應商承擔。實施檢查的第三方在產(chǎn)品上或發(fā)運標簽旁貼上綠色圓形（直徑3.25 CM）標貼，印有“二級受控發(fā)運”字樣，并由第三方檢查人員簽字（針對供應商）。2) 遏制區(qū)域必須做到目視化（與其他區(qū)域明確區(qū)分），并且有充