報(bào)廢品處理流程12

1、 維爾霓斯照明科技有限公司企業(yè)管理規(guī)范 VN-QA-QS001不合格品控制管理規(guī)范 -報(bào)廢品處理流程編制： 盧力華 審核： 批準(zhǔn)： 2014.09.28發(fā)布 2014.10.01實(shí)施維爾霓斯照明科技有限公司 報(bào)廢品處理流程1 .目的為了理順報(bào)廢品處理，規(guī)范報(bào)廢品處理的流程，提高工作運(yùn)作效率，明確各責(zé)任部門職責(zé)及處理的實(shí)效性，特制定本工作流程。2. 范圍本流程適用于整個生產(chǎn)過程及售出過程判定為不能使用的零件、材料和成品。引用標(biāo)準(zhǔn)VN-QA-QP-006 不合格品控制管理程序 定義41廢品：本公司所有的物料、半成品和成品，經(jīng)品質(zhì)部/工程部按照相關(guān)技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn)判定：因具有嚴(yán)重缺陷，喪失使用功能或作用

2、，不可再修復(fù)或無利用價值的物料，稱為廢品。4.2主要材料類別:塑料類、大小五金類、電子電器類、玻璃類、電源線、包裝類、表面外理類、等。4.3 輔助材料：構(gòu)成成品的除上述主要材料以外的其他材料。5管理職責(zé)5.1生產(chǎn)車間及相關(guān)部門（業(yè)務(wù)、工程、采購、PMC、倉庫）:負(fù)責(zé)報(bào)廢品的申請,并按規(guī)定格式、程序?qū)?bào)廢品的零部件名稱、型號、數(shù)量、成本及狀態(tài)描述清楚。5.2品質(zhì)部：現(xiàn)場過程人員負(fù)責(zé)報(bào)廢品的的確認(rèn)及責(zé)任單位界定。倉管員負(fù)責(zé)報(bào)廢物料時間、型號、數(shù)量、原因分析、責(zé)任單位等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，必要時可以在公司予以公布。5.3技術(shù)IE、品質(zhì)SQE：人員負(fù)責(zé)對報(bào)廢品的原因分析及責(zé)任單位界定進(jìn)行確認(rèn)。5.4責(zé)任部門：負(fù)

3、責(zé)對報(bào)廢品的數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，并根據(jù)報(bào)廢品數(shù)量同時錄入部門報(bào)廢臺帳供分析和檢討。5.5采購部門：負(fù)責(zé)對報(bào)廢物品的成本單價填寫確認(rèn)；5.6財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)報(bào)廢品報(bào)廢物料經(jīng)濟(jì)損失核算及費(fèi)由的支付核實(shí)和折扣。5.7總經(jīng)理助理：負(fù)責(zé)對報(bào)廢品責(zé)任部門的責(zé)任評定或處罰的執(zhí)行。5.8總經(jīng)理：所有物料報(bào)廢必須呈總經(jīng)理審批生效。6管理內(nèi)容與要求6.1報(bào)廢單處理流程:序號工作流程責(zé)任部門/人員管理內(nèi)容和要求輸出文件（表單或記錄）1物料報(bào)廢的申請需要報(bào)廢的直接部門的及人員由申請報(bào)廢部門直接人員根據(jù)所需報(bào)廢的物料，填寫報(bào)廢單。申請報(bào)廢部門按照規(guī)定的格式將所需報(bào)廢的物品型號、零部件名稱、規(guī)格顏色、工序名稱、交驗(yàn)數(shù)、廢品數(shù)及廢品

4、狀態(tài)描述清楚。注（報(bào)廢申請部門必須提供報(bào)廢物料圖片）報(bào)廢單2確認(rèn)及責(zé)任單位的界定品質(zhì)部IQC人員或SQE人員1、品管部IQC或SQE人員對申請部門所報(bào)廢的物料進(jìn)行確認(rèn)及界定責(zé)任單位。委外退貨產(chǎn)品及物料報(bào)廢由倉庫人員根據(jù)IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行責(zé)任單位界定。并在報(bào)廢單“廢品原因分析及責(zé)任界定”欄填寫報(bào)廢物料的原因及責(zé)任單位，同時在此欄進(jìn)行簽章，提供單據(jù)和實(shí)物轉(zhuǎn)交品管部進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)證。2、所有經(jīng)品質(zhì)部IQC或SQE人員界定后的報(bào)廢物料，必須由IQC或SQE人員在所界定的報(bào)廢物料上粘貼“報(bào)廢標(biāo)”，同時在“報(bào)廢標(biāo)”檢驗(yàn)員簽字處加蓋檢驗(yàn)員印章。報(bào)廢單3原因分析總經(jīng)理助理、IE、品質(zhì)人員1、 1、總經(jīng)理助理

5、、IE對品質(zhì)部IQC或SQE人員所界定的報(bào)廢品原因分析及責(zé)任單位進(jìn)行確認(rèn)，并在報(bào)廢單“廢品原因分析及責(zé)任界定”欄簽字，然后轉(zhuǎn)入責(zé)任單位進(jìn)行處理。2、 責(zé)任單位對品質(zhì)部、總經(jīng)理助理界定、確認(rèn)后且貼了“報(bào)廢標(biāo)”的物料進(jìn)行標(biāo)識、隔離，同時執(zhí)行標(biāo)識和可追溯性管理標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)廢單4責(zé)任部門界定責(zé)任人責(zé)任部門主管1、 責(zé)任部門主管對品質(zhì)部IQC或SQE或IE人員、總經(jīng)理助理鑒定的責(zé)任單位及原因分析進(jìn)行再確認(rèn)，界定具體的責(zé)任人，并在報(bào)廢單“責(zé)任單位確認(rèn)”欄填寫造成物料報(bào)廢的責(zé)任人姓名，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)的報(bào)廢金額。如沒注明，考核金額則由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)。2、 2、責(zé)任部門主管對品管部IQC或SQE或技術(shù)人員、總經(jīng)理

6、助理界定的責(zé)任單位及原因分析確認(rèn)無誤后，交由采購部門在報(bào)廢單欄內(nèi)填寫物品成本價格，然后轉(zhuǎn)交申請報(bào)廢部門。 報(bào)廢單5審核申請報(bào)廢部門領(lǐng)導(dǎo)、副總申請報(bào)廢部門最高領(lǐng)導(dǎo)對所報(bào)廢的物料進(jìn)行最后審核，并在報(bào)廢單“審核”欄簽名及簽署意見。報(bào)廢單6批準(zhǔn)品質(zhì)部主管或總經(jīng)理1、 1、品質(zhì)部主管（或委托人）根據(jù)報(bào)廢物料的狀態(tài)、數(shù)量，作最后的審批，并在報(bào)廢單“批準(zhǔn)”欄簽名及簽署意見。2、品質(zhì)部主管審核完后由報(bào)廢部門提交給須報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批。由總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際報(bào)廢的情況作出簽署意見，同時在報(bào)廢單“批準(zhǔn)”欄簽名，然后轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門。報(bào)廢單7物料補(bǔ)發(fā)及系統(tǒng)錄入生產(chǎn)倉庫帳務(wù)對報(bào)廢數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，根據(jù)報(bào)廢單位所報(bào)廢的物料數(shù)量進(jìn)行合

7、格物料補(bǔ)發(fā)及報(bào)廢物料收倉，并錄入詳細(xì)資料，同時在報(bào)廢單“報(bào)廢數(shù)量核實(shí)”欄填寫核實(shí)后的報(bào)廢數(shù)量，然后轉(zhuǎn)交報(bào)廢申請單位。報(bào)廢單8廢品通知處理單的分配報(bào)廢申請單位人員1、 報(bào)廢申請單位物料員將核實(shí)、批準(zhǔn)后的報(bào)廢單按規(guī)定進(jìn)行分配到各相關(guān)單位存檔。將第聯(lián)：存根聯(lián)（白色）由申請報(bào)廢部門自留存檔、以報(bào)廢申請部門備查；第聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)（黃色）交財(cái)務(wù)部核算經(jīng)濟(jì)損失和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任扣罰的依據(jù)；第聯(lián)：品質(zhì)聯(lián)（紅色）進(jìn)行質(zhì)量成本分析的依據(jù)、備查；第聯(lián)：倉庫聯(lián)（蘭色）交生產(chǎn)和倉庫帳進(jìn)行接收、保管、處理廢品的依據(jù)。報(bào)廢單9統(tǒng)計(jì)、核對報(bào)廢物料數(shù)量及損失核算財(cái)務(wù)部損失核算員、品管部總經(jīng)理1、 1、財(cái)務(wù)部根據(jù)報(bào)廢物料數(shù)量進(jìn)行報(bào)廢損失

8、核算，交總經(jīng)理最終處理和責(zé)任處罰的執(zhí)行。同時在報(bào)廢單“核算損失”欄填寫損失核算的金額及最終意見。2、品質(zhì)部負(fù)責(zé)將核對過的物料報(bào)廢單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并針對存在的問題提出改進(jìn)意見，同時將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果在公司予以公布。報(bào)廢單6.2報(bào)廢品的處理零部件的報(bào)廢處理:由報(bào)廢申請單位將所報(bào)廢的零部件直接送品質(zhì)部確定后送倉庫進(jìn)行報(bào)廢處理。半成品及成品的報(bào)廢處理:由報(bào)廢申請單位將報(bào)廢的半成品及成品送返修車間進(jìn)行分解、拆零，并取符合使用標(biāo)準(zhǔn)或取部分零部件修復(fù)或回用，其不能回用的零部件由返修車間直接送品質(zhì)確定后廢品報(bào)倉庫作報(bào)廢處理。7檢查與考核7.1由品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督及考核7.1本流程由品質(zhì)部主管組織品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、PMC部、采購、倉庫等部門