基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實(shí)施方案(流程)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實(shí)施方案（流程管理部分）流程是經(jīng)營管理工作運(yùn)行的軌道，是制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的載體，是風(fēng)險控制實(shí)施的依據(jù)，是提升管控能力的基礎(chǔ)。加強(qiáng)流程管理，規(guī)范各級管理人員和員工的行為，提升企業(yè)的“軟實(shí)力”，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，具有重要意義。根據(jù)公司實(shí)施基礎(chǔ)管理建設(shè)工程的總體部署，制定本實(shí)施方案。一、工作原則和目標(biāo)以“簡捷、簡單、效率”為原則，建立和完善符合公司業(yè)務(wù)實(shí)際和滿足風(fēng)險控制要求、涵蓋經(jīng)營管理全部工作的業(yè)務(wù)流程，落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化執(zhí)行、有效監(jiān)督，全面提升流程執(zhí)行力和執(zhí)行效率。圍繞主業(yè)、突出重點(diǎn)。以小區(qū)物業(yè)服務(wù)為主線，規(guī)范運(yùn)行機(jī)制，提升管理水平。明確責(zé)任、全員參與。落實(shí)流程管

2、理和執(zhí)行的責(zé)任，營造全員參與、全過程管理、全力執(zhí)行的流程管理工作氛圍。協(xié)調(diào)發(fā)展、同步推進(jìn)。與制度建設(shè)和信息化建設(shè)等協(xié)調(diào)同步推進(jìn)。依托公司管理制度和信息化平臺，持續(xù)完善和優(yōu)化流程，形成管理合理，實(shí)現(xiàn)管理高效。二、主要工作內(nèi)容（一）制度執(zhí)行和架構(gòu)完善1、加大流程管理制度的執(zhí)行力度。在公司基礎(chǔ)管理建設(shè)工程領(lǐng)導(dǎo)小組安排下，統(tǒng)一組織制度的宣貫、培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)督。2、完善流程構(gòu)架。按照油田公司完善后的業(yè)務(wù)流程構(gòu)架，由企業(yè)管理部組織機(jī)關(guān)各科室進(jìn)一步完善流程目錄，結(jié)合公司規(guī)章制度以及部門職責(zé)和崗位描述，繪制流程圖，對油田公司內(nèi)控手冊進(jìn)行完善。（二）流程梳理和規(guī)范按照 “流程統(tǒng)一、控制集中、界面清晰、簡潔高效”

3、的總體要求，規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程，理順流程間的相互銜接，使流程的執(zhí)行能夠保持暢通。配合公司信息化建設(shè)工作，加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)部控制規(guī)范的實(shí)施，保障信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行。 （三）流程運(yùn)行保障機(jī)制注重流程執(zhí)行力的提升，建立起完善的保障機(jī)制，逐步形成“流程有人管、責(zé)任有落實(shí)、運(yùn)行有保障、執(zhí)行有監(jiān)督、結(jié)果有評價”的流程管理工作格局，使按流程辦事成為所有員工自覺的工作習(xí)慣。1、責(zé)任機(jī)制。以基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實(shí)施為契機(jī)，落實(shí)流程“統(tǒng)一管理、分級負(fù)責(zé)”的管理體制，建立流程“誰執(zhí)行誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任機(jī)制。將流程制定、執(zhí)行的責(zé)任回歸到業(yè)務(wù)主管的部室、崗位，提高各級管理者和執(zhí)行者的責(zé)任意識。2、運(yùn)行機(jī)制。針對運(yùn)行效率低、

4、跨越不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、涉及眾多單位的長鏈條業(yè)務(wù)，在對流程本身進(jìn)行優(yōu)化的基礎(chǔ)上，通過明確包括規(guī)定各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)運(yùn)行時間、有效授權(quán)、專題研究、定期檢查等運(yùn)行保障措施，建立并推廣流程運(yùn)行保障機(jī)制，提高流程的執(zhí)行力和執(zhí)行效率。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程有用、能用、好用、易用。選取經(jīng)營管理迫切需解決或自檢自查中發(fā)現(xiàn)的重要事項與問題，從流程分析優(yōu)化入手，分析流程運(yùn)行的瓶頸與制約因素，理順管理界面，明晰管理職責(zé)，在控制有效的前提下，充分討論流程的簡捷、簡單、效率的優(yōu)化途徑，實(shí)現(xiàn)流程管理在點(diǎn)上的突破，切實(shí)解決管理中的難點(diǎn)。3、監(jiān)督機(jī)制。從強(qiáng)化流程運(yùn)行監(jiān)督入手，著重落實(shí)流程運(yùn)行的監(jiān)督責(zé)任，由業(yè)務(wù)的主管科室負(fù)責(zé)所執(zhí)行流程運(yùn)行情況的日常

5、監(jiān)督檢查。大力組織已運(yùn)行流程的監(jiān)督檢查和評價考核，促進(jìn)流程執(zhí)行力的提升。企業(yè)管理部按季組織公司內(nèi)控體系辦公室成員對各部室內(nèi)控手冊運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。三、實(shí)施步驟第一階段：2011年下半年，除日常工作外，重點(diǎn)建立流程運(yùn)行保障措施，提升工程結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行力。結(jié)合工作實(shí)際，有關(guān)科室對工程建設(shè)項目全部相關(guān)流程運(yùn)行情況進(jìn)行自查，企業(yè)管理部認(rèn)真分析合同簽訂整體流程, 計劃經(jīng)營部認(rèn)真分析結(jié)算付款和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資等業(yè)務(wù)流程, 找出制約執(zhí)行的瓶頸問題，在控制有效的前提下，盡量做到一個部室一個審核步驟，簡化審批環(huán)節(jié)，提高流程運(yùn)行效率，提出具體建議和措施。在油田公司對工程結(jié)算相關(guān)流程進(jìn)行修訂并發(fā)布實(shí)施后，遵照執(zhí)行

6、。第二階段：2012年，在提升相關(guān)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行力專項工作的基礎(chǔ)上全面鋪開，以“簡捷、簡單、效率”為原則，梳理完善公司其它業(yè)務(wù)流程。機(jī)關(guān)各科室對相關(guān)業(yè)務(wù)的所有流程進(jìn)行自查，選取經(jīng)營管理迫切需要解決或內(nèi)控測試發(fā)現(xiàn)的重要事項與問題，從流程分析優(yōu)化入手，分析流程運(yùn)行的瓶頸與制約因素，理順管理界面，明晰管理職責(zé)，充分討論流程的簡捷、簡單、效率的優(yōu)化途徑。在油田公司對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行修訂并發(fā)布實(shí)施后，遵照執(zhí)行。第三階段：2013-2014年，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和定位，立足于“全面風(fēng)險管理、全部業(yè)務(wù)流程、全過程控制”的內(nèi)控與風(fēng)險管理體系的進(jìn)一步建立完善，基本實(shí)現(xiàn)“體系可靠，風(fēng)險可控，運(yùn)行可持續(xù)”的管理目標(biāo)。四

7、、保障措施（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，落實(shí)責(zé)任機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)對流程管理工作重要性的認(rèn)識，按照公司的統(tǒng)一要求組織好本科室流程管理的各項工作，在尊重流程，按流程辦事方面發(fā)揮表率和帶頭作用。企業(yè)管理部是流程工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)流程的指導(dǎo)和維護(hù)，組織實(shí)施執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，并落實(shí)流程管理的責(zé)任人，明確工作職責(zé)。公司內(nèi)控分管領(lǐng)導(dǎo)、各科室內(nèi)控負(fù)責(zé)人、流程負(fù)責(zé)人要全過程參與，強(qiáng)力推動。對實(shí)施中問題解決的進(jìn)度、質(zhì)量、效果進(jìn)行全程跟蹤，務(wù)求實(shí)效，真正做到業(yè)務(wù)指導(dǎo)到位、監(jiān)督檢查到位、流程執(zhí)行到位。（二）強(qiáng)化監(jiān)督，全面實(shí)施機(jī)關(guān)各科室要加強(qiáng)對實(shí)施方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保按計劃時間控制點(diǎn)推進(jìn)。做好對已正式發(fā)布執(zhí)行流程運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查，把流程管理轉(zhuǎn)化為提升企業(yè)管理水平，推動企業(yè)科學(xué)發(fā)展的堅強(qiáng)筑石。 （三）加強(qiáng)宣貫培訓(xùn)，提高執(zhí)行力機(jī)關(guān)各科室配合人力資源部組織開展全員性的流程管理宣傳培訓(xùn)，普及流程管理基礎(chǔ)知識，要讓每名員工都參與到流程管理工作中來，熟知本崗位的流程，并自覺執(zhí)行流程，形成按流程辦事的習(xí)慣。鼓勵員工對本職工作涉及的業(yè)務(wù)流程提出優(yōu)化的建議，推動流程不斷