合同管理的基本流程

1、合同管理的基本流程【流程目的】為加強(qiáng)公司合同管理工作，對(duì)合同的簽訂、履行、變更和解除進(jìn)行規(guī)范化管理，對(duì)合同的履行實(shí)施有效監(jiān)督，做如下流程。結(jié)束合同生效0304合同文本歸檔、分發(fā)管理開(kāi)始合同起草合同審核批準(zhǔn)0102合同履行管理0506合同監(jiān)控合同歸檔和管理07【合同管理工作流程圖】子流程名稱合同起草編號(hào)01【合同起草工作流程圖】開(kāi)始結(jié)束01.01請(qǐng)合同號(hào)合同起草合同修改01.0201.03 【準(zhǔn)則/方法】1公司合同統(tǒng)一編號(hào)，由合同承辦人到合同管理人處請(qǐng)?zhí)枴?各部門合同承辦人負(fù)責(zé)起草合同。 子流程名稱合同審核批準(zhǔn)編號(hào)02【合同審核工作流程圖】開(kāi)始返回承辦部門負(fù)責(zé)人審核01.0302.01否02.0

2、2財(cái)務(wù)部審核是否符合要求02.03人事行政部審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核02.04 是02.05總經(jīng)理審核簽署合同審批表02.06結(jié)束【準(zhǔn)則/方法】1、 合同承辦部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)合同文本進(jìn)行審核，并對(duì)審核同意后的合同文本于合同會(huì)簽單中填寫意見(jiàn)。2、 合同承辦部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)合同后，由公司財(cái)務(wù)部門、行政部總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理對(duì)合同進(jìn)行審核批準(zhǔn)并簽署意見(jiàn)。子流程名稱合同生效編號(hào)0303.02公司授權(quán)簽約人 復(fù)審03.01否是蓋章或簽字生效結(jié)束是否符合要求開(kāi)始【合同生效工作流程圖】返回01.03【準(zhǔn)則/方法】1、公司經(jīng)授權(quán)簽約的負(fù)責(zé)人在對(duì)合同審批表審核無(wú)誤并簽字同意后，在各個(gè)合同文本上同時(shí)蓋公司“合同專用章”，

3、并且在各個(gè)文本的各頁(yè)加蓋騎縫章。2、合同文本落款處必須為法定代表人或其授權(quán)委托人親筆簽名或加蓋手簽章。子流程名稱合同文本分發(fā)管理編號(hào)04開(kāi)始合同分發(fā)04.01通知領(lǐng)取04.03合同復(fù)印領(lǐng)取人簽字04.0404.02結(jié)束【合同文本分發(fā)管理工作流程圖】【準(zhǔn)則/方法】1、 合同文本分發(fā)原則：對(duì)外簽訂合同，應(yīng)當(dāng)一式四份，本方至少執(zhí)兩份，其中行政部執(zhí)二份正本及對(duì)方提供的身份證明和授權(quán)書等簽約資料；合同承辦部門執(zhí)一份復(fù)印文本；財(cái)務(wù)部執(zhí)一份復(fù)印文本；其他合同執(zhí)行相關(guān)部門，根據(jù)需要執(zhí)復(fù)印文本或合同相關(guān)部分。2、 各部門留存的合同文本及相關(guān)材料，待合同執(zhí)行完畢后，按照公司有關(guān)規(guī)定處理。3、 合同的復(fù)印、分發(fā)控制

4、由行政部負(fù)責(zé)。各領(lǐng)取部門應(yīng)在合同審批表上簽字后方能領(lǐng)取。合同文本不得隨意復(fù)印，增發(fā)或補(bǔ)發(fā)應(yīng)向原合同分發(fā)部門申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后予以增補(bǔ)，并補(bǔ)齊相應(yīng)手續(xù)。子流程名稱合同履行管理編號(hào)05結(jié)束報(bào)行政部合同收付款05.0205.0305.01合同履行開(kāi)始【合同履行管理工作流程圖】【準(zhǔn)則/方法】1、合同承辦部門負(fù)責(zé)合同的履行。履行中如遇到變更、解除的，首先須報(bào)行政部，并在此基礎(chǔ)上，在雙方協(xié)商一致，簽署書面協(xié)議，按照原合同的簽訂審批程序報(bào)批，按原合同的分發(fā)路徑分發(fā)。2、財(cái)務(wù)部監(jiān)控合同實(shí)際履行情況，并按規(guī)定完成收、付款工作，協(xié)助合同承辦人進(jìn)行合同的履行、變更中的相關(guān)工作，并及時(shí)向行政部通報(bào)情況。子流程名稱合同監(jiān)控編號(hào)06結(jié)束相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)上報(bào)合同管理問(wèn)題的處理及反饋合同履行情況的檢查06.0206.0306.01開(kāi)始【合同監(jiān)控工作流程圖】【準(zhǔn)則/方法】1、 1、財(cái)務(wù)部配合有關(guān)部門對(duì)合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)控和抽查，并對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理。2、 財(cái)務(wù)部結(jié)合實(shí)際執(zhí)行情況,對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并將結(jié)果報(bào)行政部門備案。子流程名稱合同歸檔及管理編號(hào)07履行完畢合同的歸檔結(jié)束歸檔合同的檔案管理07.0207.01【合同歸檔及工作流