評價過程控制記錄

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 JX-5301A 評價過程控制記錄文件目錄 被評價單位名稱 項目名稱 安全現(xiàn)狀評價 安全驗收評價 安全預(yù)評價 安全專項評價 項目評價類別 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 職業(yè)病危害預(yù)評價 職業(yè)病危害控制效果評價 其他 報告編號 評價過程控制記錄文件目錄 序號 文件名稱 數(shù)量（頁數(shù)） 備注 1 風(fēng)險分析和審核意見記錄 包含附圖 2 評價技術(shù)服務(wù)合同 3 組建評價項目組及項目組長任命記錄 4 評價方案審核記錄表 5 評價實施計劃記錄 6 評價技術(shù)文件資料收集記錄 7 關(guān)于提請?zhí)峁┰u價項目所需資料的函 8 關(guān)于催請?zhí)峁┰u價項目所需資料的函 9 關(guān)于催請?zhí)峁┰u價項目所需資料的函回執(zhí) 1

2、0 評價現(xiàn)場溝通記錄 11 評價現(xiàn)場檢查及不符合項復(fù)查記錄 12 評價報告審核流程控制記錄 13 評價報告內(nèi)部審核記錄 14 評價報告技術(shù)負責(zé)人審核記錄 15 過程控制負責(zé)人審核記錄 16 評價報告交付客戶記錄 17 被評價單位意見調(diào)查反饋表 18 安全評價機構(gòu)安全評價工作業(yè)績表 19 安全評價/職業(yè)衛(wèi)生報告歸檔目錄 1 JX-5302A 風(fēng)險分析及審核意見記錄 分析人簽 風(fēng)險分析內(nèi)容 分析結(jié)果 名 一級 二級 三級 被評價單位基本概況 一級 二級 三級 項目投資規(guī)模 一級 二級 三級 項目是否符合產(chǎn)業(yè)政策 一級 二級 三級 地理位置 項 一級 二級 三級 周邊環(huán)境 目 嚴重 較重 一般 職業(yè)

3、病危害風(fēng)險分類等級（衛(wèi)評填寫） 風(fēng) 險 一級 二級 三級 存在的職業(yè)病危害因素接觸值、檢測方法（衛(wèi)評填寫） 分 析 一級 二級 三級 檢測條件(環(huán)境、儀器設(shè)備及計劃) （衛(wèi)評填寫） 一級 二級 三級 行業(yè)風(fēng)險特性 一級 二級 三級 項目的經(jīng)濟性和可行性 一級 二級 三級 本機構(gòu)安全/職業(yè)衛(wèi)生評價資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍 一級 二級 三級 本機構(gòu)專業(yè)人員的技術(shù)能力（技術(shù)構(gòu)成） 一級 二級 三級 項目的風(fēng)險 一級 二級 三級 企業(yè)名稱、項目名稱 一級 二級 三級 評價范圍 一級 二級 三級 雙方的權(quán)利、義務(wù) 合 同 一級 二級 三級 公司人員專業(yè)技術(shù)水平 風(fēng) 一級 二級 三級 完成時間 險 分 一級 二級 三

4、級 價格及付款方式 析 一級 二級 三級 糾紛處理及違約責(zé)任 一級 二級 三級 其它雙方另行約定的事項 一級 二級 三級 合同格式 一級 二級 三級 評價資料的完整性、及時性和符合性 一級 二級 三級 項目組人員和技術(shù)專家的穩(wěn)定性 評 一級 二級 三級 技術(shù)支撐單位的可能性、及時性和有效性 價 過 一級 二級 三級 現(xiàn)場勘查的全面性和真實性 程 一級 二級 三級 技術(shù)交底的深度 風(fēng) 一級 二級 三級 項目組人員之間及專家之間的配合程度 險 分 一級 二級 三級 報告內(nèi)容的完整性和符合性 析 一級 二級 三級 評價報告內(nèi)部審核的深度，把握的尺度 一級 二級 三級 過程控制程度執(zhí)行的嚴格性 年 月

5、 日 風(fēng)險分析日期 業(yè)務(wù)負責(zé)人 簽訂 不簽訂 相關(guān)部門負責(zé) 技術(shù)負責(zé)人 簽訂 不簽訂 人審核意見（是 否簽訂合同） 過程控制負責(zé)人 簽訂 不簽訂 簽訂合同 不簽訂合同 機構(gòu)負責(zé)人 意見 審批 審批人簽名： 審批日期： 年 月 日 2 JX-5303A 組建評價項目組記錄 項目組成立時間 年 月 日 項目評價 年 月 日前 上報完成期限 職 務(wù) 姓 名 資格等級 專 業(yè) 組 長 成 員 成 員 項目組成員 成 員 成 員 成 員 技術(shù)專家 技術(shù)專家 評價項目組組建審核意見 同意 不同意 技術(shù)負責(zé)人 簽名： 審批日期： 年 月 日 同意 不同意 機構(gòu)主要負責(zé)人 簽名： 審批日期： 年 月 日 3

6、JX-5304A 項目組長任命書 為加強公司評價項目管理，經(jīng)公司研究決定，任命 先生（女士）擔(dān)任 項目評價組組長。 評價組組長必須認真履行如下工作職責(zé)： 1、 嚴格執(zhí)行公司評價管理手冊和作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)規(guī)定要要求； 2、 負責(zé)與被評價單位聯(lián)系溝通，組織實施項目評價并做好項目 評價管理和協(xié)調(diào)工作。 3、 保證評價報告編制質(zhì)量，按期完成該項目評價任務(wù)，對評價 結(jié)論的真實性負責(zé)。 4、 及時將項目實施情況匯報給技術(shù)負責(zé)人和過程控制負責(zé)人。 任命人： 任命日期： 年 月 日 4 JX-5305A 職業(yè)衛(wèi)生評價方案審核記錄表 單位名稱 項目名稱 編制人 報告審核人（簽名） 審核意見： 5 JX-5306A

7、 評價實施計劃記錄 評價任務(wù)下達時間 年 月 日 項目評價完成期限 年 月 日 實施計劃上報日期 年 月 日 評價項目組分工 項目組成員姓名 承擔(dān)工作 技術(shù)專家姓名 承擔(dān)工作 評價助理姓名 承擔(dān)工作 評價實施工作計劃 工作進度 計劃完成時間 實際完成時間 備注 資料收集 現(xiàn)場勘查1 現(xiàn)場勘查2 不符合項整改復(fù)查 提交評價報告初稿 評價報告審核 完成報告編制 報告報批 報告送達 被評價單位 項目組長簽名 審批人 6 JX-5307A 評價技術(shù)文件資料收集記錄 項目單位資料 所屬聯(lián)系 職務(wù) 提供人（簽名） 部門 電話 資料收集人 （簽名） 序號 文件資料名稱 文件資料格式 收集日期 備注：1. 格

8、式指文本原件、文本復(fù)印件、傳真、電子文檔等；業(yè)主單位提供的 原件須在收集日期欄標注歸還日期、業(yè)主單位接受人（簽名）。 2記錄表格不夠可另附頁。 7 JX-5308A 關(guān)于提供評價項目所需資料的函 函字【20 】 號 ： 根據(jù)貴方與我公司簽訂的評價項目合同書，我公司為貴方 項目提供評價服務(wù)。按照合同約定，請貴方于 年 月 日前向我公司評價項目組正式提交，以保證該項目評價服務(wù)按期完成。 若貴方未能及時提供與服務(wù)有關(guān)的資料，因此而影響評價的工作進度和質(zhì)量，我公司將不承擔(dān)責(zé)任。 盼請貴方予以積極配合。 附件：評價項目所需資料清單 江蘇君信新華安全科技有限公司（蓋章） 評價項目組組長（簽名）： 年 月

9、日 聯(lián)系方式： 8 JX-5309A 關(guān)于催請?zhí)峁┰u價項目所需資料的函 函字【20 】 號 ： 根據(jù) 年 月 日貴方與我公司簽訂的評價項目合同書，我公司為貴單位 項目提供評價服務(wù)。我公司于 年 月 日由 同志向貴方提交了關(guān)于提請?zhí)峁┰u價項目所需資料的函（ 函字【20 】 號），但至今尚未收到附件：評價資料清單所列資料，評價項目進度無法按期進行。 現(xiàn)再次請貴方于 年 月 日前，向我公司評價項目組提供以保證服務(wù)按期完成。 若貴方未能及時提供與服務(wù)有關(guān)的資料，因此而影響評價的工作進度和質(zhì)量，我公司將不承擔(dān)責(zé)任。 再次盼請貴方予以配合。 附件：評價項目所需資料清單 江蘇君信新華安全科技有限公司（蓋章）

10、 市場負責(zé)人（簽字）： 評價項目組組長（簽字）： 年 月 日 聯(lián)系方式： 9 JX-5310A 關(guān)于催請?zhí)峁┰u價資料的函回執(zhí) 有限公司： 你公司關(guān)于催請?zhí)峁┰u價項目資料的函（ 函字【201 】 號）及其附件，已由你公司 同志提交我單位。我單位已于 年 月 日收悉。我單位將按你公司要求在 年 月 日前向你公司提供清單所列資料，以保證評價項目工作的按期完成。若由于我單位未能按時提供與服務(wù)有關(guān)的資料，影響評價項目的工作進度和質(zhì)量，一切責(zé)任由我單位承擔(dān)。 接受單位（蓋章）： 接受人（簽字）： 年 月 日 聯(lián)系方式： 10 JX-5311A 評價項目溝通、交流記錄 溝通、交流日期 年 月 日 溝通、交流

11、地點 本機構(gòu)參加人員簽名 被評價單位參加人員簽名 （部門、職務(wù)） 溝通內(nèi)容 記錄人簽名 備注：每次現(xiàn)場溝通填寫一次記錄，不夠可另附頁。 11 JX-5312A 評價現(xiàn)場檢查及不符合項復(fù)查記錄 江蘇君信新華安全科技有限公司（蓋章） 現(xiàn)場檢查日期 年 月 日 現(xiàn)場復(fù)查日期 年 月 日 現(xiàn)場檢查人簽名 現(xiàn)場復(fù)查人簽名 被評價單位陪檢人簽名 職務(wù) 聯(lián)系電話 序號 不符合項描述 整改依據(jù) 整改要求 整改情況描述 備注：1. 檢查項目不夠可另附頁。 2. 附現(xiàn)場影像記錄或說明。 12 JX-5313A 評價報告審核流程記錄 單位全稱 被評價單位 評價項目名稱 基本情況 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 傳 真 項目組成立

12、日期 項目組長 年 月 日 評價報告交付被評價單位時間 年 月 日前 評價報告審核流程控制記錄 日 期 開始（審核）日期 完成（提交）日期 責(zé)任人簽名 審核流程 評價報告一稿 年 月 日 內(nèi)部審核 年 月 日 年 月 日 （一審） 評價報告二稿 年 月 日 年 月 日 技術(shù)負責(zé)人審核 年 月 日 年 月 日 （二審） 評價報告三稿 年 月 日 年 月 日 過程控制負責(zé)人 年 月 日 年 月 日 （三審） 文字和格式校核 年 月 日 年 月 日 評價報告征求意見稿 年 月 日 提交方式 電子版 文本 (提交被評價單位) 報告排版、裝訂成冊 年 月 日 評價報告印章使用記錄 申請日期 申請人 批準

13、人 評價報告評審會稿 年 月 日 評價報告最終稿審核 年 月 日 歸檔 評價報告?zhèn)浒?年 月 日 評價報告及資料歸檔 年 月 日 過程控制負責(zé)人 歸檔人（檔案管理員） 備注：1. 各級審核人接稿后審核時間一般不得超過48小時； 2. 此記錄由過程控制負責(zé)人（或助理）負責(zé)檢查跟蹤； 3. 公司主要負責(zé)人為副總經(jīng)理以上職位人員。 13 JX-5314A 內(nèi)部審核及修改記錄 （一審） 審核記錄 修改記錄和說明 審核人簽名 修改人簽名 審核開始日期 年 月 日 時 修改開始日期 年 月 日 時 審核完成日期 年 月 日 時 修改完成日期 年 月 日 時 審核要求： 由評價機構(gòu)內(nèi)非項目組成員進行的審核。

14、主要內(nèi)容包括：評價依據(jù)是否充分、有效，危險有害因素識別是否全面，評價單元劃分是否合理，評價方法選擇是否適當(dāng)，對策措施是否可行，結(jié)論是否正確，格式是否符合要求，文字是否準確等。 14 JX-5315A 技術(shù)負責(zé)人審核及修改記錄 （二審） 審核記錄 修改記錄和說明 審核人簽名 修改人簽名 審核開始日期 年 月 日 時 修改開始日期 年 月 日 時 審核完成日期 年 月 日 時 修改完成日期 年 月 日 時 審核要求： 重點對現(xiàn)場收集的有關(guān)資料是否齊全、有效和危險有害因素識別充分性、評價方法合理性、對策措施針對性、結(jié)論正確性及格式、文字等內(nèi)容進行的審核。 15 JX-5316A 過程控制負責(zé)人審核及

15、修改記錄 （三審） 審核記錄 修改記錄和說明 審核人簽名 修改人簽名 審核開始日期 年 月 日 時 修改開始日期 年 月 日 時 審核完成日期 年 月 日 時 修改完成日期 年 月 日 時 審核要求： 重點對評價項目整個過程是否符合過程控制文件要求而進行的審核。主要包括：是否進行了風(fēng)險分析，是否編制了項目實施計劃，是否進行了報告審核，記錄是否完整，是否滿足過程控制要求等內(nèi)容 16 JX-5317A 評價報告交付客戶記錄 評價報告名稱 交付評價報告數(shù)量 一式（ ）本 交付方式 快遞（公司： 單號： ） 直接送達 經(jīng)辦人（簽名） 交付時間 被評價單位收件人聯(lián)系電話 （簽名） 簽收日期 年 月 日

16、17 JX-5318A 委托評價單位服務(wù)意見調(diào)查反饋表 為不斷提高本機構(gòu)評價工作質(zhì)量，更好地為貴方提供技術(shù)服務(wù)，請貴單位按下 列內(nèi)容對本機構(gòu)及參與評價工作的技術(shù)服務(wù)人員做出客觀、公正的評價，并提出具 體意見和建議。感謝貴單位的大力支持與配合！ 評價機構(gòu)名稱 資質(zhì)證書編號 委托評價單位 （項目）名稱 本機構(gòu)的收費是否合理？ 合理 不合理 其它： 本機構(gòu)是否能按照技術(shù)服務(wù)合同約定的時間完成評價報告？ 是 否 本價機構(gòu)是否向其他第三方泄露了貴方的技術(shù)及商業(yè)秘密？泄露 未泄露 評價結(jié)論是否客觀？ 是 否 本機構(gòu)技術(shù)服務(wù)人員的專業(yè)技術(shù)水平如何？ 佳 一般 差 本機構(gòu)技術(shù)服務(wù)人員的工作作風(fēng)和敬業(yè)精神如何？

17、 佳 一般 差 評價項目完成后，對貴方的安全/職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)改進是否有促進作用？ 是 否 評價項目完成后，對貴方的安全/職業(yè)衛(wèi)生管理是否有促進作用？ 是 否 對本機構(gòu)技術(shù)服務(wù)質(zhì)量的總體評價如何？ 滿意 一般 不滿意 對本機構(gòu)和技術(shù)服務(wù)人員的意見或建議： 委托評價單位意見調(diào)查反饋部門： 反饋人姓名： 職務(wù)： 聯(lián)系方式： 辦公電話： 手機： 被評價單位（公章）： 年 月 日 18 JX-5319A 安全評價機構(gòu)安全評價工作業(yè)績表 項目編號： 項目完成時間 年 月 日 合同編號 機構(gòu)名稱 評價項目概況 所在地區(qū) 項目名稱 預(yù)評價 驗收評價 現(xiàn)狀評價 其他安全評價 評價類別 職工人數(shù) 項目審批機關(guān) 銷售

18、額 是否屬跨省建設(shè)項目 是 否 資產(chǎn)總額 是否生產(chǎn)劇毒化學(xué)品 是 否 是否生產(chǎn)易制毒化學(xué)品 是 否 所屬業(yè)務(wù)類別（代碼） 聯(lián)系電話 參加評價人員情況 姓 名 職業(yè)證書編號 專業(yè)能力 承擔(dān)的主要工作 備注 項目負責(zé)人 是否 是否能夠如實反映安全狀況 是 否 評價人員是否到現(xiàn)場勘查 評價人員是否遵守執(zhí)業(yè)準則和 是否 是 否 是否在規(guī)定的時間完成評價報告 職業(yè)道德 提出隱患治理建議措施多少項 指出項目的安全隱患多少項 被評價單位意見 和建議 （蓋章） 年 月 日 19 JX-5320A 安全評價報告檔案歸檔目錄 序號 歸檔資料類別 數(shù)量 備注 1 安全評價過程控制記錄文件 含目錄 一稿 二稿 安全評價報告 2 （紙質(zhì)版） 三稿（送審稿） 最終稿 一稿 二稿 安全評價報告 3 （電子版） 三稿（送審稿） 最終稿 4 專家評審會意見表復(fù)印件（