通風(fēng)材料管理辦法

1、年度*通風(fēng)部*材料管理辦法為進(jìn)一步強(qiáng)化材料管理，杜絕丟失浪費，全面持久的開展修舊利廢，使材料管理工作步入規(guī)范化、科學(xué)化、常態(tài)化的良性發(fā)展軌道，真正實現(xiàn)少投入、多產(chǎn)生，特制定本管理辦法。一、指導(dǎo)思想以服務(wù)安全生產(chǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，以強(qiáng)化現(xiàn)場管理為重點，以健全規(guī)章制度、完善約束機(jī)制為基礎(chǔ)，嚴(yán)格落實材料跟蹤監(jiān)控制，認(rèn)真實施材料保包管理制，切實降低材料成本費。二、分配原則1、全年材料費指標(biāo)，一次性分解到對口的通風(fēng)隊及其各管理區(qū)域負(fù)責(zé)人，按照誰使用，誰管理，誰控制，誰負(fù)責(zé)的原則，實施分系統(tǒng)或使用單位指標(biāo)承包，節(jié)獎超罰，按月兌現(xiàn)。2、通風(fēng)隊首先要將指標(biāo)分解到各管理區(qū)域負(fù)責(zé)人，各管理區(qū)域負(fù)責(zé)人分解到班組

2、，班組分解到個人，最終實現(xiàn)材料指標(biāo)全員控制體系。3、指標(biāo)分配依據(jù)條件：各種規(guī)格管道安裝長度及質(zhì)量、鉆孔進(jìn)尺、瓦斯抽放量抽放效果、注滅火劑（包括黃泥漿、高分子滅火劑、充填材料等）、防塵效果、風(fēng)門維護(hù)質(zhì)量等指標(biāo)，依系統(tǒng)按所負(fù)責(zé)管理區(qū)域，按定額分解指標(biāo)及承包責(zé)任人，當(dāng)月指標(biāo)隨生產(chǎn)作業(yè)計劃下達(dá)，月底考核與工資桂鉤兌現(xiàn)。三、申報程序1、材料采購實行計劃申報制，即每月15日前由通風(fēng)隊依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的生產(chǎn)作業(yè)計劃編制通風(fēng)隊生產(chǎn)作業(yè)計劃報礦、公司通風(fēng)部批準(zhǔn)后，按通風(fēng)隊生產(chǎn)作業(yè)計劃提由通風(fēng)隊材料購置計劃。2、材料購置計劃由連隊、白楊河礦礦領(lǐng)導(dǎo)（或大黃山煤礦對口通風(fēng)隊領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)）審批后報通風(fēng)部門審核后報公司分管

3、領(lǐng)導(dǎo)簽批后（低值易耗品必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批），由企管部匯總于20日前隨生產(chǎn)作業(yè)計劃下發(fā)，供應(yīng)部按計劃進(jìn)行采購。通風(fēng)隊編制的材料購置計劃必須注明材料名稱、規(guī)格及型號、計劃數(shù)量、計劃單價、計劃金額、用于何處及材料用途等，3、急需物資由公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可進(jìn)行采購，但事后須補(bǔ)辦相關(guān)程序。對系統(tǒng)或單位上報的專項計劃，急需物資采購到貨放置不用造成積壓超過15天的，按物資金額的20%合予上報單位罰款。4、在進(jìn)行材料申報時，材料名稱、規(guī)格型號必須統(tǒng)一、固定、準(zhǔn)確，以便于歸口統(tǒng)一。四、領(lǐng)用程序1、材料領(lǐng)用實行領(lǐng)料單制。物資領(lǐng)用由通風(fēng)隊按月初下發(fā)的材料申報計劃中所列內(nèi)容提由申請并填寫領(lǐng)料單。2、為確保通風(fēng)隊

4、領(lǐng)料有計劃、有超前預(yù)見性，正常情況下，連隊領(lǐng)料每隔三天后方可填寫領(lǐng)料單，經(jīng)礦（通風(fēng)隊領(lǐng)導(dǎo)）、公司通風(fēng)部部長（或副部長）簽批后方可領(lǐng)料，領(lǐng)料單與供應(yīng)庫房的由庫單一并作為成本核算的依據(jù)。3、供應(yīng)部嚴(yán)格按照領(lǐng)料單所列物資進(jìn)行供應(yīng)。領(lǐng)取所需材料、配件和代管物資，其價格必須由倉庫保管員認(rèn)真填寫。領(lǐng)料單應(yīng)字跡清楚、填寫完整、印鑒齊全、格式統(tǒng)一、當(dāng)月有效。4、在控制物資領(lǐng)用時，嚴(yán)格以月初計劃資金總額控制為主，以物資申購數(shù)量控制為輔進(jìn)行，逐步建立完善通風(fēng)隊材料發(fā)放消耗臺帳，準(zhǔn)確掌握和控制材料領(lǐng)用情況，并定期（每10天）向通風(fēng)部以書面形式反饋，以便考核。5、屬常規(guī)、通用物資，在申報計劃購置后，未使用的可延續(xù)使用

5、，但最長時間不能超過半年，以免造成壓庫現(xiàn)象屬非標(biāo)，急需特批物資，入庫后在15天內(nèi)必須領(lǐng)用。6、屬公私兩用?？匚镔Y，在領(lǐng)用時必須履行連隊、礦級、部室領(lǐng)導(dǎo)簽字程序。7、八小時工作日內(nèi)嚴(yán)禁借條（或白條）領(lǐng)料，若因生產(chǎn)急需或檢修等特殊情況，需要在星期天、節(jié)假日或夜間領(lǐng)料的，由領(lǐng)料通風(fēng)隊寫生借條，經(jīng)通風(fēng)隊主管領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)度室簽字后方可發(fā)放，并在三日內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)，不按規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)對通風(fēng)隊隊長、書記一次罰款500元。8、嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，通風(fēng)隊要對可修舊利廢、回收復(fù)用的非一次性材料（如風(fēng)門、管子、風(fēng)筒、閥門等）的加強(qiáng)管制，設(shè)專柜（或?qū)ｉT地點）存放，不交回舊件不予簽字發(fā)放新件，同時舊件要登記，并建立舊件專用臺帳

6、，修舊利用的在賬上建立支由明細(xì)欄。9、白楊河礦履行礦級領(lǐng)導(dǎo)簽字手續(xù)，大黃山礦不履行礦級領(lǐng)導(dǎo)簽字手續(xù)。五、材料使用1、生產(chǎn)用材料要嚴(yán)格執(zhí)行井下現(xiàn)場交接制度。大件、大批材料（或物資）由機(jī)運隊持通風(fēng)隊已批領(lǐng)料單到供應(yīng)倉庫領(lǐng)料裝車，并負(fù)責(zé)裝、運、卸到指定地點，通風(fēng)隊指定專人持已批領(lǐng)料單清點。2、在運輸過程中，機(jī)運隊要嚴(yán)格負(fù)起責(zé)任，要建立交接卡制度，不準(zhǔn)由現(xiàn)丟失現(xiàn)象。屬計量不足，要從供應(yīng)、裝車、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)倒查倒排，誰的責(zé)任誰負(fù)。3、材料運到工作地點后，由接收通風(fēng)隊簽收。接收通風(fēng)隊若對材料數(shù)量、質(zhì)量有異議，可立即向企管部、審計部提由申請，并由企管部、審計部派人追查，由責(zé)任單位按損失材料原價賠償。如果使用連

7、隊明知道材料數(shù)量不夠，而又沒有及時提由異議的，由使用連隊自己負(fù)責(zé)。4、材料使用時，通風(fēng)隊要及時統(tǒng)計材料消耗情況和消耗地點，要杜絕隨意丟棄、浪費或流失等現(xiàn)象。做好材料消耗統(tǒng)計工作，經(jīng)礦審批后，將材料消耗報表于每月23日前報企管部。5、對于井下材料不能按時或按期使用完有庫存的，通風(fēng)隊要按精細(xì)化要求嚴(yán)格管理，堆放要整齊，標(biāo)識要明晰，企管部、供應(yīng)、機(jī)電、調(diào)度、審計及通風(fēng)部要定期或不定期進(jìn)行抽查。6、通風(fēng)隊有材料庫的，要嚴(yán)格管理，做到帳、卡、物三對照，材料及設(shè)備要分類擺放整齊，嚴(yán)防丟失或損壞，廢舊物質(zhì)要及時清理上交。7、通風(fēng)隊生產(chǎn)現(xiàn)場的材料管理要落實到人，責(zé)任到人。六、管理規(guī)定（一）管理要求1、堅持材料

8、以礦與“系統(tǒng)對口”的原則，每月隨生產(chǎn)計劃下達(dá)，由企管部組織對口部門統(tǒng)一進(jìn)行考核，節(jié)獎超罰結(jié)果與工資桂鉤。2、通風(fēng)部：負(fù)責(zé)井下注漿管、注氮管、瓦斯抽放管、滅塵管風(fēng)管等管線、風(fēng)筒、風(fēng)門及相關(guān)配件的控制。通風(fēng)隊所用的工具、日常用品及耗材的控制?？刂仆L(fēng)隊材料費2.155元/噸。3、其他:凡單件超過4萬元的備品備件一律由機(jī)電部管理，非機(jī)電部許可，嚴(yán)禁對4萬元以上的設(shè)備、備件拆解使用。勞動保護(hù)用品要由勞資部、供應(yīng)部統(tǒng)一管理的發(fā)放使用。白楊河礦參照此規(guī)定執(zhí)行。4、通風(fēng)隊每月20日前對對地面庫房、井下庫房全面清理，并建立材料臺帳，并將統(tǒng)計結(jié)果分別報公司通風(fēng)部、企管部。5、通風(fēng)隊必須核實當(dāng)月每個區(qū)域布置的各種

9、規(guī)格管道、每個巷道各類鉆孔所需材料，此項工作限每月15日前完成。6、通風(fēng)隊必須查清通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑實際應(yīng)用材料，并在設(shè)施構(gòu)筑完畢3天后，將實際應(yīng)用材料報通風(fēng)部。7、當(dāng)月材料未由現(xiàn)丟失浪費現(xiàn)象，材料消耗以現(xiàn)場查實為準(zhǔn)。（二）獎罰規(guī)定1、按系統(tǒng)對口的原則對通風(fēng)隊當(dāng)月材料費進(jìn)行考核，除按工資桂靠管理辦法執(zhí)行外，由通風(fēng)部按照按節(jié)約額的30%獎勵，超額按超額的10猾款，落實獎罰，并按月考核，按月兌現(xiàn)。通風(fēng)隊根據(jù)公司下達(dá)的材料定額指標(biāo)和費用指標(biāo)，層層分解到班組和個人，并拿由詳細(xì)的管理辦法使人人肩上有任務(wù)，個個頭上有指標(biāo)。2、各系統(tǒng)節(jié)余的材料費、修理費，扣除節(jié)獎數(shù)額后可累計使用。要求按各自歸口建立臺帳，以便考核

10、。3、各系統(tǒng)節(jié)約獎勵時，考慮以豐補(bǔ)歉應(yīng)留有余地，當(dāng)月可按適當(dāng)比例提取獎勵。4、指標(biāo)下達(dá)后一般不予調(diào)整，特殊情況的必須經(jīng)公司行政辦公會研究批準(zhǔn)。5、為保證分析報告的準(zhǔn)確性、及時性、客觀性，通風(fēng)隊要做好材料使用和消耗分析，并于每月23日前與統(tǒng)計報表一并報企管部。6、對通風(fēng)隊上報的專項計劃，急需物資采購到貨放置不用造成積壓超過15天的，按物資金額的20%合予上報通風(fēng)隊罰款。7、凡是因材料管理不善而造成的罰款，責(zé)任人要承擔(dān)10%-50%8、對材料丟失浪費現(xiàn)象，100元以下的，按材料價值3倍對責(zé)任人進(jìn)行罰款，責(zé)任人查不到的，罰款由責(zé)任連隊承擔(dān)；100元一500元，按材料價值2倍對責(zé)任人進(jìn)行罰款，責(zé)任人查

11、不到的，罰款由責(zé)任連隊承擔(dān)；500元一1000元，按材料原價由責(zé)任人進(jìn)行賠償，同時對責(zé)任人一次罰款200元，責(zé)任人查不到的，罰款由責(zé)任連隊承擔(dān)；1000元以上的按公司匯編管理制度進(jìn)行處罰。9、通風(fēng)隊未按期對地面庫房、井下庫房全面清理和建立材料臺帳，對通風(fēng)隊一次罰款1000元，對通風(fēng)隊隊長、書記、材料員一次罰款300元；每月20日前通風(fēng)隊未對材料臺帳的進(jìn)生進(jìn)行統(tǒng)計，未將統(tǒng)計結(jié)果報公司通風(fēng)部、企管部，對通風(fēng)隊隊長、書記、材料員一次罰款300元，并責(zé)令限期完成。10、通風(fēng)隊未按要求按期編制材料購置計劃，一次對單位罰款500元，對單位隊長、書記、材料員一次罰款200元；未按期上報材料購置計劃，遲一天一

12、次對單位隊長、書記罰款200元，多天加倍處罰，同時責(zé)令限期完成。11、正常情況下，連隊領(lǐng)料在三天以內(nèi)填寫上報領(lǐng)料單，對連隊領(lǐng)料管理負(fù)責(zé)人（材料使用區(qū)域副隊長）一次罰款100元，特殊情況必須得到礦、公司通風(fēng)部的認(rèn)可后，方可允許。12、通風(fēng)隊未按規(guī)定核實上報當(dāng)月每個區(qū)域布置的各種規(guī)格管道、每個巷道各類鉆孔所需材料及通風(fēng)設(shè)施構(gòu)筑材料等，對通風(fēng)隊一次罰款1000元。13、井下各種材料不按要求集中分類、分規(guī)格擺放整齊、桂牌管理，物料擺放以不影響通風(fēng)、行人、運輸為原則，物料不按要求隨意到處擺放，待修的材料及時升井檢修維護(hù)，檢查發(fā)現(xiàn)一處對隊長、書記、主管副隊長一次罰款200元，并責(zé)令限期整改。14、井下風(fēng)筒

13、管理：1）掘進(jìn)面風(fēng)筒由通風(fēng)隊負(fù)責(zé)管理，風(fēng)筒擺放同13條要求一樣；2）要求一個掘進(jìn)面設(shè)置一個擺放地點，隨工作面推移定期移設(shè)擺放地點，風(fēng)筒擺放地點距使用地點最大距離不得超過250米;3）掘進(jìn)結(jié)束的工作面要求通風(fēng)隊及時回收風(fēng)筒升井入庫維護(hù)（或由通風(fēng)隊運至掘進(jìn)需要的固定擺放地點），嚴(yán)禁風(fēng)筒隨處亂擺亂放；4）使用地點擺放的風(fēng)筒量不得超過10天；5）通風(fēng)隊不按以上規(guī)定管理的，一次對隊長、書記、主管副隊長、責(zé)任人一次罰款300元；5）綜掘隊工作面接設(shè)臨時風(fēng)筒或更換臨時風(fēng)筒時，嚴(yán)禁風(fēng)筒亂擺亂放，發(fā)現(xiàn)一處對當(dāng)班值班干部、責(zé)任人一次罰款200元；6）綜采面上隅角供風(fēng)風(fēng)筒及風(fēng)障材料由綜采隊負(fù)責(zé)管理，材料管理要求同通

14、風(fēng)隊要求一樣；7）外包隊掘進(jìn)面所使用的風(fēng)筒由外包隊負(fù)責(zé)管理，風(fēng)筒材料管理要求同通風(fēng)隊要求一樣；8）井下掘進(jìn)巷道貫通需構(gòu)筑風(fēng)障，風(fēng)障材料如選用破舊風(fēng)筒時，必須由通風(fēng)隊負(fù)責(zé)提供，施工人員如不采用通風(fēng)隊提供的材料，而拿新風(fēng)筒構(gòu)筑風(fēng)障，對施工負(fù)責(zé)人一次罰款500元，同時由施工隊伍賠償所消耗風(fēng)筒全部材料費用。15、井下使用地點擺放的管材3天內(nèi)不使用，對隊長、書記、主管副隊長一次罰款300元。16、井下使用地點擺放的管材，最大量不得超過7天，同時擺放要求執(zhí)行第13條規(guī)定。不按規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)一次對隊長、書記、主管副隊長一次罰款300元。17、井下拆除的風(fēng)門，通風(fēng)隊要及時安排人員將風(fēng)門運至車場或碼頭門附近，由機(jī)運隊派人運至地面，車間負(fù)責(zé)維護(hù)風(fēng)門以作備用。拆除的風(fēng)門擺放超過3天（含3天），對隊長、書記、主管副隊長一次罰款300元。18、通風(fēng)隊未嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，發(fā)現(xiàn)一次對單位隊長、書記一次罰款500元；通風(fēng)隊沒有對可修舊利廢、回收復(fù)用的非一次性材料（如風(fēng)門、管子、閥門等）加強(qiáng)管制的，造成材料浪費，按材料折舊平均價70%+算執(zhí)行第8條處罰規(guī)定，同時對隊長、書記一次罰款500元。*一、材料申請流