品保課培訓(xùn)資料

1、有限公司品保課培訓(xùn)資料1 .進(jìn)料檢驗(yàn)部分：1.1 目的：對(duì)本司采購(gòu)回來(lái)的物料、客戶提供的產(chǎn)品和外協(xié)加工產(chǎn)品的檢驗(yàn)與驗(yàn)證作出規(guī)定，確保未經(jīng)檢驗(yàn)、正在檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原物料不被使用或加工。1.2 適用范圍：適用于本司原材料、客戶提供的物料和外協(xié)加工產(chǎn)品的檢驗(yàn)與驗(yàn)證。1.3 職責(zé)：IQC負(fù)責(zé)采購(gòu)回來(lái)的物料、客戶提供的產(chǎn)品的檢驗(yàn)與驗(yàn)證，各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)外協(xié)加工產(chǎn)品的檢驗(yàn)與驗(yàn)證。資材部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商包括外協(xié)加工廠商的溝通與聯(lián)絡(luò)。對(duì)于客戶提供的產(chǎn)品，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與客戶的溝通與聯(lián)絡(luò)。品保部主管負(fù)責(zé)來(lái)料的評(píng)審和處置，并就有關(guān)事宜與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)。1.4 名詞定義：檢驗(yàn)：通過(guò)觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)

2、所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。1.5 檢驗(yàn)流程：a）進(jìn)料后，貨倉(cāng)要對(duì)其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、重量等進(jìn)行核實(shí)，送貨單與實(shí)物是否相符，確認(rèn)無(wú)誤后則對(duì)來(lái)料進(jìn)行接收，放于待檢區(qū)（外協(xié)加工產(chǎn)品直接辦理入庫(kù)手續(xù)，再由車間領(lǐng)出全檢），并在供應(yīng)商送貨單上簽字蓋章，同時(shí)填寫(xiě)進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告中貨倉(cāng)填寫(xiě)欄目，送交IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。b）IQC人員收到貨倉(cāng)轉(zhuǎn)來(lái)的進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告后，要檢查物料所對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)依據(jù)是否足夠，檢驗(yàn)依據(jù)包括圖紙、工程部提供的樣品等。c）如果沒(méi)有或檢驗(yàn)依據(jù)不充分，IQC要及時(shí)向主管匯報(bào)，由主管向工程部索取相關(guān)的資料、樣品或其它的檢驗(yàn)依據(jù)。d）IQC根據(jù)產(chǎn)品所對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)協(xié)議、樣品等對(duì)來(lái)料

3、進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)工作要在一個(gè)工作日內(nèi)完成，當(dāng)物料急用時(shí)，待檢物料要優(yōu)先檢驗(yàn)。e）所檢物料合格時(shí)，認(rèn)真填寫(xiě)進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告的相關(guān)欄目并簽名，由檢驗(yàn)組長(zhǎng)審核確認(rèn)。并在產(chǎn)品包裝上貼上“合格”標(biāo)簽，由貨倉(cāng)入庫(kù)。f）當(dāng)所檢物料不合格時(shí)，檢驗(yàn)組長(zhǎng)審核后要上交主管處，由主管根據(jù)具體情況對(duì)來(lái)料進(jìn)行評(píng)審并處置，詳見(jiàn)不合格品控制程序。g）對(duì)由于生產(chǎn)急需而來(lái)不及檢驗(yàn)的物料，生產(chǎn)計(jì)劃課應(yīng)開(kāi)緊急放行/例外轉(zhuǎn)序?qū)徟鷨?，由品保部主管批?zhǔn)，IQC在物料外包裝（或標(biāo)識(shí)上）上蓋好“緊急放行”的印章，按緊急放行處理，生產(chǎn)部先領(lǐng)用部分物料，同時(shí)IQC人員對(duì)剩余物料按正常程序進(jìn)行檢驗(yàn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合規(guī)定要求時(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果要及時(shí)反饋至生產(chǎn)

4、部，對(duì)放行的物料追回或更換。h）對(duì)于因本司的檢驗(yàn)手段不足或其它原因，無(wú)法對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)但可以通過(guò)生產(chǎn)線試用進(jìn)行驗(yàn)證的，IQC要填寫(xiě)來(lái)料試樣委托單，交生產(chǎn)部進(jìn)行試用，并對(duì)其結(jié)果進(jìn)行跟蹤。i）IQC每天做好質(zhì)量履歷表，并在月末對(duì)本月供應(yīng)商的供貨質(zhì)量進(jìn)行匯總，匯總的結(jié)果要反饋至資材部，以作為供應(yīng)商考核的依據(jù)。5 .過(guò)程檢驗(yàn)部分：5.1 目的：對(duì)本司生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中的半成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)作出規(guī)定，確保未經(jīng)檢驗(yàn)、正在檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不被投入使用或加工。5.2 適用范圍：適用于本司生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中的半成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。5.3 職責(zé)：IPQC負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的半成品質(zhì)量的符合性進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)當(dāng)中

5、半成品的自檢或互檢。工程部給予品保部和生產(chǎn)部以技術(shù)上的支持。5.4 名詞定義：a）首檢：由指定人員對(duì)生產(chǎn)出的首件產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)。b）巡檢：由指定人員按照固定或事先安排好的路線對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行的巡回檢驗(yàn)。c）自檢：由產(chǎn)品的生產(chǎn)者按照規(guī)定的要求對(duì)生產(chǎn)出的半成品進(jìn)行的檢驗(yàn)。d）互檢：下一生產(chǎn)工序?qū)η懊嫔a(chǎn)工序所生產(chǎn)出的半成品進(jìn)行的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。5.5 檢驗(yàn)流程：a）各生產(chǎn)工序員工按照?qǐng)D紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝卡的要求進(jìn)行生產(chǎn)，并做好自檢工作。b）每個(gè)生產(chǎn)工序生產(chǎn)出的首件產(chǎn)品（包括首次生產(chǎn)、工藝的重新調(diào)試，原材料和/或生產(chǎn)員工和/或生產(chǎn)設(shè)備更換時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品），在員工自檢合格后，要送交IPQC首檢，IPQC首檢

6、合格后，要認(rèn)真填寫(xiě)IPQC首檢、巡檢報(bào)告，并通知生產(chǎn)員工批量生產(chǎn)。c）員工自檢或IPQC首檢不合格時(shí)，要通知生產(chǎn)部技術(shù)員對(duì)過(guò)程要素進(jìn)行分析和加以適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，調(diào)整之后所生產(chǎn)出的首件產(chǎn)品要重新經(jīng)過(guò)自檢和首檢，合格后方可正常生產(chǎn)。d）各生產(chǎn)員工和生產(chǎn)工序的班組長(zhǎng)要做好工序與工序之間的互檢工作，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)要及時(shí)通知發(fā)生異常的工序進(jìn)行相應(yīng)的改善。e）生產(chǎn)當(dāng)中，IPQC要按照IPQC作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、產(chǎn)品圖紙、工藝卡等文件的要求過(guò)程中的巡檢，對(duì)生產(chǎn)出的半成品從外觀和/或功能和/或尺寸方面進(jìn)行檢驗(yàn)。f）當(dāng)巡檢合格時(shí)，由生產(chǎn)部繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，并填寫(xiě)IPQC首檢、巡檢報(bào)告。g）當(dāng)巡檢不合格時(shí)，要及時(shí)通知生產(chǎn)部班組長(zhǎng)進(jìn)

7、行改善，除了在IPQC巡檢報(bào)告上記錄之外，從當(dāng)班開(kāi)始生產(chǎn)或上次巡檢到此次巡檢發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)出的產(chǎn)品不合格時(shí)為止，此段時(shí)間內(nèi)所生產(chǎn)出的產(chǎn)品要掛上紅色“不合格”標(biāo)示牌，按照不合格品控制程序進(jìn)行處置。h）生產(chǎn)當(dāng)中所有檢驗(yàn)不合格、未經(jīng)檢驗(yàn)和正在檢驗(yàn)的產(chǎn)品不得投入生產(chǎn)或流入下一工序，因生產(chǎn)較急或其它特殊原因需作例外轉(zhuǎn)序時(shí)，由生產(chǎn)部填寫(xiě)緊急放行/例外轉(zhuǎn)序?qū)徟鷨?，由品保部主管批?zhǔn)，IPQC在產(chǎn)品流程卡上蓋上“例外轉(zhuǎn)序”印章后給予放行。6 .成品檢驗(yàn)部分：6.1 目的：對(duì)本司生產(chǎn)出成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)作出規(guī)定，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不會(huì)被入庫(kù)或交付。6.2 適用范圍：適用于本司生產(chǎn)出成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。6.3 職

8、責(zé)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)出成品的送檢。QA負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部送檢的成品的符合性進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。6.4 檢驗(yàn)流程：a）生產(chǎn)出的成品由所在部門存放于成品待檢區(qū)，并填寫(xiě)成品、半成品送檢單送交QA檢驗(yàn)。b）QA收到送檢單后，要檢查產(chǎn)品所對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)依據(jù)是否足夠，檢驗(yàn)依據(jù)包括檢驗(yàn)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙、工程部提供的樣品等。c）如果沒(méi)有或檢驗(yàn)依據(jù)不充分，QA要及時(shí)向主管匯報(bào)，由主管向工程部索取相關(guān)的資料、樣品或其它的檢驗(yàn)依據(jù)。6.5 QA根據(jù)待檢產(chǎn)品所對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、樣品或其它由工程部發(fā)放的技術(shù)文件，對(duì)產(chǎn)品的外觀、功能、尺寸進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。e）檢驗(yàn)合格時(shí)，認(rèn)真填寫(xiě)成品檢驗(yàn)報(bào)告的相關(guān)欄目并簽名，由檢驗(yàn)組長(zhǎng)

9、審核確認(rèn)，并在產(chǎn)品包裝上或標(biāo)簽上蓋上“合格”印章，由生產(chǎn)部填寫(xiě)產(chǎn)成品入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。f）檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)組長(zhǎng)審核確認(rèn)后要上交主管處，由主管根據(jù)具體情況對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審并處置，詳見(jiàn)不合格品控制程序。g）客戶要求提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明文件或檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，QA要提交相應(yīng)報(bào)告至營(yíng)銷部，由營(yíng)售部隨貨送交客戶。h）QA每天填寫(xiě)質(zhì)量履歷表，月底對(duì)本月的成品檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行匯總，由品保部指定人員把本月產(chǎn)品的質(zhì)量情況反饋至相關(guān)部門。i）對(duì)于倉(cāng)庫(kù)超出保存期限的產(chǎn)品，由貨倉(cāng)填寫(xiě)成品、半成品送檢單，送交QA進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的，QA在相應(yīng)的報(bào)告上簽署相應(yīng)的意見(jiàn)及結(jié)論，對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按不合格品控制程序作業(yè)。

10、3.出廠檢驗(yàn)部分：1.1.5 目的：對(duì)本司出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)作出規(guī)定，確保出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合客戶的要求或本司規(guī)定的要求。1.2.5 適用范圍：適用于本司出廠產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。43職責(zé)：貨倉(cāng)負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品的送檢。QA負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品的符合性進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。4.4檢驗(yàn)流程：a）營(yíng)銷部出貨之前，填寫(xiě)出貨通知單通知貨倉(cāng)及品控，準(zhǔn)備出貨并聯(lián)系QA進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。b）QA收到通知單后，按照出廠檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)準(zhǔn)備出廠的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，特別是產(chǎn)品或產(chǎn)品組成部分的外觀對(duì)保存時(shí)間、保存環(huán)境有要求時(shí)，必須嚴(yán)格檢查，對(duì)于入庫(kù)時(shí)間在半個(gè)月之內(nèi)的，可免除檢驗(yàn)作直接出貨處理（不含銅線和銅絞線產(chǎn)品）。c）如果檢驗(yàn)合格，QA填寫(xiě)出

11、廠檢驗(yàn)報(bào)告，并在包裝箱上或標(biāo)簽上蓋上“合格”印章，通知營(yíng)銷部出貨。d）檢驗(yàn)不合格時(shí)，待出廠產(chǎn)品按照不合格品控制程序作業(yè)。e）出廠檢驗(yàn)的QA在每月的月底對(duì)出廠檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。合格品控制部分：目的：對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審、處置等加以規(guī)定，以防止不合格品非預(yù)期的使用、加工或交付。適用范圍：適用于本司來(lái)料（采購(gòu)回來(lái)的原材料、客戶提供的加工物料、外協(xié)加工產(chǎn)品）、半成品、成品、客戶退回的不合格品和倉(cāng)庫(kù)超期復(fù)檢發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。職責(zé)：品保部負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)和記錄。各責(zé)任部門或分管部門負(fù)責(zé)對(duì)查出的不合格品進(jìn)行隔離。品保部負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)處置方法提出意見(jiàn)。資材部

12、負(fù)責(zé)來(lái)料不合格品的處置。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)客戶提供的加工物料不合格時(shí)與客戶的溝通事宜。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品、成品、客戶退回的不合格品和倉(cāng)庫(kù)超期復(fù)檢發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置。名詞定義：a）不合格品：未滿足明確的、通常隱含的或必須履行的要求的產(chǎn)品。b）篩選：當(dāng)來(lái)料不合格時(shí)，由產(chǎn)品的使用者把來(lái)料中不合格品挑選出來(lái)，剩下的合格品加以使用的相關(guān)的活動(dòng)。c）加工：當(dāng)來(lái)料不合格時(shí)，由產(chǎn)品的使用者對(duì)不合格品進(jìn)行加工，使其變成合格品，能夠符合規(guī)定的要求的相關(guān)的活動(dòng)。d）特采使用：當(dāng)來(lái)料不合格時(shí)，考慮到不合格的現(xiàn)象屬于輕微缺陷，雖然沒(méi)有滿足規(guī)定的要求，但是可以滿足使用要求，從而對(duì)產(chǎn)品特別接收采用的一種處理方法。e）返工：為使不合

13、格品符合規(guī)定的要求，由產(chǎn)品的生產(chǎn)者對(duì)其所采取的措施。f）降級(jí)改作它用：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。g）例外轉(zhuǎn)序：當(dāng)制程中的半成品因來(lái)不及檢驗(yàn)，因生產(chǎn)急需而對(duì)部分半成品加以放行的活動(dòng)（例外轉(zhuǎn)序的半成品要蓋上“例外轉(zhuǎn)序”印章，并對(duì)剩余的產(chǎn)品按照規(guī)定的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，以便當(dāng)半成品不合格時(shí)能夠及時(shí)的追回或更換）。h）讓步接收：當(dāng)不合格品屬于輕微缺陷，雖然沒(méi)有滿足預(yù)期的要求，但是可以滿足顧客的使用要求，從而由指定的部門或人員向顧客提出申請(qǐng)，由顧客對(duì)其特別接收采用的活動(dòng)。i）報(bào)廢：為避免不合格品原有的和/或預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。工作流程：來(lái)料不合格品的控制：IQC在不合格的物料

14、上貼上“不合格”紅色標(biāo)識(shí)，由貨倉(cāng)人員將判為不合格的物料隔離存放到不合格品區(qū)。IQC將抽樣檢驗(yàn)時(shí)查出的不合格情形和不合格品數(shù)量等填寫(xiě)在進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)，經(jīng)組長(zhǎng)審核后，隨不良品樣板一起交品保部主管。c）品保部主管根據(jù)實(shí)際情況對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并就有關(guān)事宜與生產(chǎn)計(jì)劃課、資材部（或營(yíng)銷部）、工程部等進(jìn)行溝通，并對(duì)最終的處置結(jié)果作出判定。d）來(lái)料不合格品的處置分為特采使用、退貨、篩選和加工四種情況：特采使用時(shí)，IQC在產(chǎn)品的包裝上貼上黃色“特采使用”標(biāo)簽，由貨倉(cāng)入庫(kù)；退貨時(shí),IQC在產(chǎn)品的包裝上貼上紅色“不合格”標(biāo)簽，由資材部（或營(yíng)銷部）開(kāi)退貨單退還供應(yīng)商（或客戶）；篩選時(shí)，IQC在產(chǎn)品的包裝上貼上黃色

15、“篩選”標(biāo)簽，由資材部開(kāi)加工、篩選使用單發(fā)放生產(chǎn)部，生產(chǎn)部篩選后，合格的使用，不合格的填寫(xiě)退倉(cāng)單，經(jīng)IQC驗(yàn)證屬實(shí)后退回貨倉(cāng)，由資材部（或營(yíng)銷部）開(kāi)退貨單退還供應(yīng)商（或客戶）；加工時(shí)，IQC在產(chǎn)品的包裝上貼上黃色“加工”標(biāo)簽，由資材部開(kāi)加工、篩選使用單發(fā)放生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部代供應(yīng)商返工（注：特采使用、篩選、加工三種狀態(tài)使用同一標(biāo)簽，由IQC依據(jù)最終判定結(jié)果在相應(yīng)的狀態(tài)選項(xiàng)后白方框內(nèi)打進(jìn)行選擇）。e）對(duì)于生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的來(lái)料不合格現(xiàn)象，IQC經(jīng)驗(yàn)證屬實(shí)后，填寫(xiě)進(jìn)料異常反應(yīng)單，經(jīng)主管簽署后交資材部（或營(yíng)銷部），由資材部（或營(yíng)銷部）傳真給供應(yīng)商（或客戶）進(jìn)行改善。制程中不合格品的控制：IPQC人員根據(jù)發(fā)現(xiàn)

16、的不合格品的種類，按照產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由責(zé)任部門對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。IPQC人員將發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象記錄在IPQC首檢、巡檢報(bào)告內(nèi)。c）對(duì)于員工自檢或全檢人員發(fā)現(xiàn)的零星不合格品，由生產(chǎn)線組長(zhǎng)對(duì)逐批查出的不合格品進(jìn)行授權(quán)評(píng)審并進(jìn)行處置，其處置方式包括返工和報(bào)廢兩種，返工過(guò)后的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)，合格后方可放行，報(bào)廢的按照5.5.5的要求執(zhí)行。d）對(duì)于IPQC發(fā)現(xiàn)的批量不合格品，由生產(chǎn)部（或召集品保部、工程部、營(yíng)銷部相關(guān)人員）對(duì)不合格品進(jìn)行處置。e）批量不合格品的處置包括：返工、例外轉(zhuǎn)序、降級(jí)改作它用、報(bào)廢。成品檢驗(yàn)或出廠檢驗(yàn)不合格品的控制：QA人員將查出的不合格品用紅色“不合格”

17、標(biāo)簽或標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，責(zé)任部門或分管部門將查出的不合格品進(jìn)行隔離，存放到不合格品區(qū)。QA將不合格品情況記錄在相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)，交品保部主管（或生產(chǎn)部、工程部、營(yíng)銷部）對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。c）由品保部決定不合格品的處置方式，其處置方式包括返工、降級(jí)改作它用、報(bào)廢和讓步接收四種。d）對(duì)輕微缺陷而且出現(xiàn)批量較大的產(chǎn)品，品保部主管或經(jīng)理可直接作讓步接收處理，對(duì)于本公司規(guī)定的重缺陷超出比例但不影響客戶接收或使用的，由生產(chǎn)部填寫(xiě)品質(zhì)特認(rèn)單，經(jīng)品保部驗(yàn)證屬實(shí)后簽署相應(yīng)意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予放行，必要時(shí)，要通知營(yíng)銷部向客戶提出讓步接收的申請(qǐng)?？蛻敉嘶夭缓细衿返目刂疲篴）當(dāng)貨倉(cāng)收到客戶退貨時(shí)，要先放入不合

18、格品區(qū)，并填寫(xiě)退貨通知單通知品保部QA進(jìn)行處理。b）QA要先調(diào)查客戶退貨的原因，當(dāng)資料不齊時(shí)，向主管反映，由主管與營(yíng)銷部溝通，索取相關(guān)資料。c）由QA對(duì)退回產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，與客戶退貨原因進(jìn)行核對(duì)，檢查是否相符，若不相符，要及時(shí)通知主管，由主管將信息轉(zhuǎn)達(dá)營(yíng)銷部，再由營(yíng)銷部與客戶溝通。d）檢驗(yàn)的結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告交品保部主管，由主管對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審并提出處置方式，經(jīng)副總經(jīng)理準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部對(duì)退貨進(jìn)行處理。e）客戶退回的不合格品的處置方式包括返工、降級(jí)改作它用、報(bào)廢三種形式。不合格品的報(bào)廢：a）來(lái)料不合格品的報(bào)廢由采購(gòu)部提出。b）制程當(dāng)中不合格品（包括入庫(kù)前檢驗(yàn)不合格成品）的報(bào)廢由生產(chǎn)部提出。c）客戶退

19、回的不合格品的報(bào)廢由生產(chǎn)計(jì)劃課提出。d）上述所有不合格品的報(bào)廢需由提出部門填寫(xiě)報(bào)廢單，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并到財(cái)務(wù)部備案后方可報(bào)廢。所有的物料、半成品或成品在返工后，必須經(jīng)過(guò)品保部重新檢驗(yàn)，合格后方可使用、加工或交付。識(shí)和可追溯性：目的：在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，使用適宜的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保產(chǎn)品不會(huì)被錯(cuò)用、誤用或其它非預(yù)期的使用，并達(dá)到可追溯性目的。適用范圍：適用于本公司所有的物料、半成品和成品的標(biāo)識(shí)。職責(zé)：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。品保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。貨倉(cāng)負(fù)責(zé)物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)和出入庫(kù)時(shí)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。名詞定義：a）標(biāo)識(shí)：對(duì)產(chǎn)品的名稱和產(chǎn)品處所的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)示、識(shí)別等相關(guān)的活動(dòng)。b）可追溯性：追溯

20、所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。工作流程：產(chǎn)品編號(hào)：a）公司的物料、產(chǎn)品必須由工程部統(tǒng)一編號(hào)，并能符合公司富舜物料編碼規(guī)則的要求，保證其是唯一性的編號(hào)。b）物料編號(hào)在BOM采購(gòu)單、物料包裝上、倉(cāng)庫(kù)記錄和產(chǎn)品加工過(guò)程中必須保持一致。c）成品編號(hào)在客戶合同或訂單、BOM生產(chǎn)過(guò)程中的表單和發(fā)票上必須保持一致。d）公司任何地方的物料必須有產(chǎn)品編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)主要有標(biāo)貼標(biāo)識(shí)、容器標(biāo)識(shí)、區(qū)域標(biāo)識(shí)和標(biāo)示牌四種方法：a）容器有紅色塑料框和藍(lán)色塑料框（箱），紅色放不合格品，藍(lán)色放待檢半成品和成品。藍(lán)色加“合格品”標(biāo)識(shí)放已檢合格半成品或成品。b）區(qū)域標(biāo)識(shí)法分為待檢區(qū)、合格品區(qū)、

21、不合格品區(qū)、退貨區(qū)等。c）標(biāo)貼標(biāo)識(shí)有“合格（綠色）、不合格（紅色）、篩選/加工/特采使用（黃色）”等。d）標(biāo)示牌是由使用部門根據(jù)本部門使用需要，自行制作的表明產(chǎn)品現(xiàn)行狀態(tài)的看牌，如“待電檢、待擦針、待浸錫”等。來(lái)料產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)：a）來(lái)料沒(méi)有檢驗(yàn)時(shí)由貨倉(cāng)存放于“待檢區(qū)”。b）檢驗(yàn)之后由IQC根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，分別為“合格、不合格、篩選/加工/特采使用”。c）貨倉(cāng)將貼不“不合格”標(biāo)簽的存放于退貨區(qū)，其它的存放于合格物料存放區(qū)。過(guò)程產(chǎn)品待檢時(shí)暫放于“待檢區(qū)”或藍(lán)色塑料框內(nèi)，已檢合格的存放于“合格品區(qū)”或掛上“合格品”標(biāo)示牌的藍(lán)色塑料框內(nèi)（或放線架上），不合格的存放于紅色塑料框內(nèi)、“不合格品區(qū)

22、”或掛上“不合格”標(biāo)示牌的放線架上。未檢成品存放于“待檢區(qū)”，已檢合格成品由QA在產(chǎn)品標(biāo)示卡上蓋上“合格”印章，不合格的掛上紅色“不合格”標(biāo)示牌或貼上紅色“不合格”標(biāo)簽，由生產(chǎn)部存放于“不合格品區(qū)”C出廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由QA掛上“不合格”標(biāo)示牌或貼上紅色“不合格”標(biāo)簽，貨倉(cāng)存放于“不合格品區(qū)”。檢驗(yàn)人員和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的人員要保管好各自使用的印章、標(biāo)簽和標(biāo)示牌，防止其非預(yù)期的使用。檢驗(yàn)人員須經(jīng)訓(xùn)練合格，始授予特定編碼的印章，并以檢驗(yàn)印章管理辦法加以管理。產(chǎn)品的可追溯性：a）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，每一階段的質(zhì)量記錄都需注明日期、產(chǎn)品名稱或編號(hào)、訂單號(hào)或生產(chǎn)單號(hào)，由各相關(guān)部門依相關(guān)作業(yè)規(guī)定

23、完整填寫(xiě)和保管，以作為產(chǎn)品追溯時(shí)使用。b）產(chǎn)品追溯時(shí)，按照如下流程進(jìn)行：信息來(lái)源>營(yíng)銷部品保部任務(wù)單生產(chǎn)車間工藝記錄"領(lǐng)料單位檢驗(yàn)單號(hào)檢驗(yàn)記錄采購(gòu)單位c）當(dāng)發(fā)生品質(zhì)問(wèn)題時(shí)，營(yíng)銷部要向客戶索取第一手資料，包括送貨數(shù)量、出廠送貨日期、產(chǎn)品標(biāo)示卡上的生產(chǎn)批號(hào)（生產(chǎn)單號(hào)）、客訴內(nèi)容等信息填寫(xiě)在客訴產(chǎn)品質(zhì)量異常處理單上提供給品保部。d）品保部根據(jù)此處理單上的信息，查找所對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單，檢查生產(chǎn)任務(wù)單是否有誤，并查找當(dāng)日的生產(chǎn)工藝記錄，分析工藝是否符合產(chǎn)品作業(yè)指示卡的要求。e）根據(jù)生產(chǎn)日期和生產(chǎn)單號(hào)查找到所對(duì)應(yīng)的IPQC首檢、巡檢報(bào)告和對(duì)應(yīng)的成品QA檢驗(yàn)報(bào)告，查找原始檢驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)，并進(jìn)

24、行分析。f）如果是因?yàn)閬?lái)料不良造成產(chǎn)品不合格，還要查找到所對(duì)應(yīng)的進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，并由供應(yīng)商進(jìn)行改善。g）上述工作完成之后，按照客戶服務(wù)管理程序回復(fù)客戶。.糾正措施和預(yù)防措施：目的：對(duì)已發(fā)生的不合格采取糾正措施和對(duì)潛在的可能會(huì)造成不合格的現(xiàn)象采取預(yù)防措施，確保質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。適用范圍：適用于質(zhì)量體系覆蓋的所有與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的過(guò)程或活動(dòng)。職責(zé)：各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)已發(fā)生的不合格或潛在的不合格提出糾正措施或預(yù)防措施的要求，并對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)提出的措施進(jìn)行原因分析，并負(fù)責(zé)糾正或預(yù)防措施的有效實(shí)施。名詞定義：a）糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所

25、采取的措施。b）預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。工作流程：需提出糾正措施的情況包括（但不限于）如下情況：出現(xiàn)情況提出部門責(zé)任部門備注供應(yīng)商交貨連續(xù)三次不合格或同一問(wèn)題點(diǎn)連續(xù)兩次不合格品保部資材部由資材部與供應(yīng)商溝通解決顧客投訴或抱怨?fàn)I銷部品保部生產(chǎn)部出現(xiàn)批量退貨營(yíng)銷部品保部生產(chǎn)部過(guò)程中發(fā)現(xiàn)某一產(chǎn)品累計(jì)三次或同一問(wèn)題點(diǎn)連續(xù)二次出現(xiàn)批量不合格品保部生產(chǎn)部成品檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)某一產(chǎn)品累計(jì)三次或同一問(wèn)題點(diǎn)連續(xù)二次出現(xiàn)批量不合格品保部生產(chǎn)部或倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)審核員相關(guān)部門利用資料分析發(fā)現(xiàn)的不合格或可能會(huì)造成產(chǎn)品批量不合格或體系不合格的潛在因素相關(guān)部門責(zé)

26、任部門、分管部門質(zhì)量管理月會(huì)提出的決議管理者代表責(zé)任部門管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施管理者代表相關(guān)部門各相關(guān)部門針對(duì)某些問(wèn)題認(rèn)為有提出措施的必要時(shí)相關(guān)部門相關(guān)部門各部門針對(duì)不同的異常問(wèn)題的信息來(lái)源，填寫(xiě)糾正措施報(bào)告，提出糾正措施交責(zé)任部門。責(zé)任部門對(duì)提出的糾正措施進(jìn)行原因分析，確定造成異常現(xiàn)象的原因，并找出問(wèn)題或原因的根源。針對(duì)不同的原因，確定所需采取的措施和評(píng)價(jià)措施的可行性，按照措施要求對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行改善，防止其再次發(fā)生。各責(zé)任部門對(duì)所采取的措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行記錄。提出部門要對(duì)責(zé)任部門糾正措施實(shí)施結(jié)果及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，如責(zé)任部門未完成糾正措施、措施的有效性不足或驗(yàn)證不滿意時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)重新

27、進(jìn)行原因分析，制定出新的糾正措施進(jìn)行實(shí)施。驗(yàn)證結(jié)果有效時(shí)，驗(yàn)證人員在相應(yīng)的報(bào)告中填寫(xiě)意見(jiàn)并簽名，在月底對(duì)本月的糾正措施的完成情況進(jìn)行匯總分析，納入質(zhì)量管理月會(huì)提報(bào)和跟蹤事項(xiàng)，并作為管理評(píng)審的輸入。所有措施在實(shí)施后效果明顯時(shí)，可以考慮將其標(biāo)準(zhǔn)化，以文件形式加以規(guī)定，由責(zé)任部門長(zhǎng)期執(zhí)行。為預(yù)防不合格的發(fā)生，各部門主管應(yīng)積極采取具有預(yù)防效果的措施，包括以下幾個(gè)方面：a）分析資料或掌握工作要項(xiàng)的變動(dòng)趨勢(shì)以發(fā)掘潛在失效的可能性。b）分析潛在失效的模式和可能原因間的關(guān)連性。c）決定采取何種預(yù)防措施來(lái)防止不合格的發(fā)生。d）主動(dòng)提案，經(jīng)相關(guān)部門共同研究后實(shí)施。e）對(duì)所實(shí)施預(yù)防措施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)。f）確認(rèn)

28、結(jié)果有效及效果明顯時(shí)，對(duì)措施進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，以文件形式加以規(guī)定，由責(zé)任部門長(zhǎng)期執(zhí)行。預(yù)防措施的提出，需要的主動(dòng)積極的對(duì)可能發(fā)生的問(wèn)題，以更大范圍的數(shù)據(jù)分析（時(shí)間更長(zhǎng)、因素更多、流程關(guān)聯(lián)細(xì)節(jié)更多等），從事項(xiàng)的發(fā)展趨勢(shì)、走向和關(guān)連性等角度，尋求采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。.檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制：目的：對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)、使用和維護(hù)加以規(guī)定，以確保產(chǎn)品測(cè)量或測(cè)試結(jié)果符合預(yù)期的規(guī)定的要求。適用范圍：適用于本公司所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱計(jì)量器具）的控制。職責(zé)：品保部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的采購(gòu)計(jì)劃、建立臺(tái)帳、定期校驗(yàn)計(jì)劃、送外維修、定期檢查及有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。資材部負(fù)責(zé)計(jì)量器具的采購(gòu)。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門使用的計(jì)量器具的維護(hù)。名詞定義：測(cè)量設(shè)備：為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所必需的測(cè)量?jī)x器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。工作流程：本公司所有計(jì)量器具的編號(hào)由工程部按照富舜物料編碼規(guī)則統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)。計(jì)量器具的采購(gòu)、檢定、領(lǐng)用、入庫(kù)和使用：a）根據(jù)生產(chǎn)需要，各使用部門提出采購(gòu)申請(qǐng)交品保部審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由資材部進(jìn)行采購(gòu)，各部門必須確保所采購(gòu)儀器的精密度與測(cè)量任務(wù)相一致，并在相應(yīng)的申請(qǐng)單和采購(gòu)單上加以描述。b）計(jì)量器具采購(gòu)回來(lái)后，倉(cāng)管員清查貨物是否與訂貨要求相符，數(shù)量及附件是否齊全，包裝是