燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系

1、.ICS點擊此處添加ICS號點擊此處添加中國標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)分類號DB37XX省地方標(biāo)準(zhǔn)DB 37/ XXXXXXXXX燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系 細(xì)那么Detailed rules for risk control and classification system of safety production in gas industryXXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-XX實施XX省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視局 發(fā)布目次前 言1引 言21 X圍32 規(guī)X性引用文件33 術(shù)語和定義34 根本要求34.1 成立組織機(jī)構(gòu)34.2 實施全員培訓(xùn)44.3 編寫體系文件44.4 貫徹落實管控體系45 工作程

2、序和內(nèi)容45.1 風(fēng)險點確定45.2 危險源辨識55.3 風(fēng)險評價55.4 制定風(fēng)險控制措施65.5 風(fēng)險分級管控76 風(fēng)險告知77 成果88 文件管理89 持續(xù)改良8附 錄 A資料性附錄 風(fēng)險分析記錄表9附 錄 B 資料性附錄 工作危害分析法JHA14附 錄 C 資料性附錄 平安檢查表法SCL15附 錄 D 作業(yè)條件危險分析LEC法16附 錄 E 風(fēng)險矩陣LS法18. v.前 言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1-2021和DB37/T 2882-2021規(guī)那么制定。本標(biāo)準(zhǔn)由XX省平安生產(chǎn)監(jiān)視管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由XX平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位： XX省住房和城鄉(xiāng)建立廳，濰坊市城市管

3、理行政執(zhí)法局 ， 濰坊港華燃?xì)釾X。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：薛希法、王志強、龐立澤、戚玉璽、XXX、X潔、萬思春、趙獻(xiàn) 榮、X文軍、吉偉、俞強強。. v.引 言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國家平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及"平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通那么"DB37/T 2882-2021要求，融合職業(yè)安康平安管理體系及平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)要求，遵循燃?xì)庑袠I(yè)平安生產(chǎn)特點及事故預(yù)防原理研究制定的。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)X我省燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)在風(fēng)險點排查、危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制措施籌劃與實施等風(fēng)險管理的全過程。各燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立健全平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系，實現(xiàn)平安

4、生產(chǎn)的“源頭治理和事故預(yù)防的“關(guān)口前移，最大限度地降低企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險以下簡稱風(fēng)險，保障作業(yè)人員的職業(yè)平安與安康，實現(xiàn)企業(yè)平安開展。. v.燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)那么1 X圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建立的根本要求、工作程序和內(nèi)容、文件管理、分級管控效果和持續(xù)改良等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建立和實施指南的編制。2 規(guī)X性引用文件以下文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。但凡不注日期的引用文件，其現(xiàn)行有效版本適用于本文件。GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼DB3

5、7/T 2882-2021 平安生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通那么3術(shù)語和定義DB37/T 2882-2021界定的以及以下術(shù)語和定義適用于本文件。3.1 燃?xì)庠O(shè)施 gas facilities用于燃?xì)鈨艋?、儲存、輸配和?yīng)用的場站、管網(wǎng)及用戶設(shè)施、監(jiān)控及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。3.2用戶設(shè)施 User facility用戶燃?xì)夤艿?、閥門、計量器具、調(diào)壓設(shè)備、氣瓶、用氣設(shè)備等。4根本要求4.1 成立組織機(jī)構(gòu)燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)成立由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及平安、生產(chǎn)、運行、技術(shù)、設(shè)備、效勞等各類專業(yè)技術(shù)人員組成的風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任組長，負(fù)責(zé)牽頭風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開

6、展提供必要的人力、物力、財力支持；分管平安風(fēng)險的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)、調(diào)度、匯總等工作；其他各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管X圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。其他各級相關(guān)人員應(yīng)積極參與風(fēng)險辨識、分析、評價和管控工作。4.2 實施全員培訓(xùn)燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險分級管控培訓(xùn)方案，并納入企業(yè)年度平安培訓(xùn)方案，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)展平安培訓(xùn)，使其掌握風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評價方法、風(fēng)險評價結(jié)果、風(fēng)險管控措施，并保存培訓(xùn)記錄。4.3 編寫體系文件燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險分級管控制度或作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險點統(tǒng)計表(參見附錄A.1)、作業(yè)活動清單(參見附錄A.2)、設(shè)備設(shè)施清單(參見附錄A.3)、工作危害分析JHA評

7、價記錄(參見附錄A.4)、平安檢查表分析SCL評價記錄(參見附錄A.5)和采用其它評價方法分析的記錄、風(fēng)險分級管控清單(參見附錄A.6、A.7)等有關(guān)記錄文件 ，確定危險源辨識、分析、風(fēng)險評價方法及等級判定標(biāo)準(zhǔn)。4.4 貫徹落實管控體系燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)建立完善風(fēng)險管控目標(biāo)責(zé)任考核制度，并納入企業(yè)年度考核，形成鼓勵先進(jìn)、約束落后的工作機(jī)制。按照“全員、全過程、全方位的原那么，明確每一個崗位辨識、分析風(fēng)險，落實風(fēng)險控制措施的責(zé)任，并通過評審、更新，不斷完善風(fēng)險分級管控體系。5 工作程序和內(nèi)容5.1 風(fēng)險點確定5.1.1 風(fēng)險點劃分a設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨

8、立、易于管理、X圍清晰的原那么，燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險點劃分按照燃?xì)鈭稣?、管網(wǎng)、用戶等設(shè)施設(shè)備進(jìn)展劃分，比方門站、儲配站、加氣站、調(diào)壓站等，填寫"設(shè)備設(shè)施清單"(參見附錄A.3)。b操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，包括高空作業(yè)、受限空間作業(yè)、動火作業(yè)、帶氣作業(yè)、搶險搶修等作業(yè)活動，填寫"作業(yè)活動清單"(參見附錄A.2)。5.1.2 風(fēng)險點排查5.1.2.1 燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險點劃分原那么，在本單位生產(chǎn)、經(jīng)營、效勞活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營效勞全過程進(jìn)展風(fēng)險點排查，形成包括風(fēng)險點名稱類別、所在位置

9、、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的根本信息。 5.1.2.2 燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)風(fēng)險點排查是由企業(yè)負(fù)責(zé)人、平安管理人員、相關(guān)技術(shù)人員、職能部門人員、一線相關(guān)人員必要時，邀請外部專家參與基于法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)、平安知識和經(jīng)歷等，對風(fēng)險點名稱、覆蓋X圍、包含的危險源、潛在事故類型等做出判斷。 5.1.2.3 燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)展風(fēng)險點排查，排查出的風(fēng)險點實施臺賬管理，填寫"風(fēng)險點統(tǒng)計表"(參見附錄A.1)。5.2 危險源辨識5.2.1 危險源辨識的X圍和內(nèi)容燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)采用適合本企業(yè)的危險源辨識方法，對風(fēng)險點內(nèi)存在的危險源進(jìn)展辨識，并重點考慮氣、液態(tài)等

10、不同狀態(tài)和不同壓力、溫度、風(fēng)向等環(huán)境帶來的影響。危險源的辨識X圍應(yīng)覆蓋所有的工程建立、場站管理、管網(wǎng)及設(shè)施、客戶管理等環(huán)節(jié)的場所、部位、設(shè)備、設(shè)施及作業(yè)活動。5.2.2 危險源辨識的方法5.2.2.1 對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析JHA法進(jìn)展危險源辨識。在作業(yè)活動劃分時，既不宜太復(fù)雜如包括多達(dá)幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容,也不宜太簡單如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成；劃分出的作業(yè)活動在功能、目的或性質(zhì)上相對獨立。應(yīng)以生產(chǎn)工藝、工作流程的階段劃分為主，也可以采取按區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。具體分析步驟和要求參見附錄B。5.2.2.2 對于設(shè)備設(shè)施、區(qū)域、場所，宜采

11、用平安檢查表SCL法進(jìn)展危險源辨識。應(yīng)按照設(shè)備功能或構(gòu)造劃分為假設(shè)干檢查工程，針對每一檢查工程，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果設(shè)備或設(shè)施等。具體分析步驟和要求參見附錄C。5.2.2.3生產(chǎn)經(jīng)營X圍涉及門站、儲配站、加氣站、LPG供給站等多個領(lǐng)域的燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)，進(jìn)展危險源辨識時不限于以上方法。5.2.3 危險源辨識實施企業(yè)應(yīng)組建危險源辨識工作機(jī)構(gòu)，對危險源的辨識方法進(jìn)展全員培訓(xùn)，按照確定的辨識X圍、辨識方法有組織地開展危險源辨識。5.3 風(fēng)險評價5.3.1 風(fēng)險評價方法燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)可選擇作業(yè)條件危險性分析法LEC參見附錄D，風(fēng)險矩陣分析法LS參見附錄E等方法對風(fēng)險

12、進(jìn)展定性、定量評價。5.3.2 風(fēng)險評價準(zhǔn)那么 5.3.2.1燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)制定風(fēng)險評價準(zhǔn)那么時應(yīng)結(jié)合燃?xì)馍a(chǎn)經(jīng)營特點，并充分考慮以下要求： -有關(guān)平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； -本單位的平安管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； -本單位的平安生產(chǎn)方針和目標(biāo)等； -相關(guān)方的訴求等。5.3.2.2燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身可承受風(fēng)險實際，制定事故事件發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)參見附錄D、E和評價級別，充分辨識現(xiàn)有的管控措施進(jìn)展風(fēng)險評價，按從嚴(yán)從高的原那么判定評價級別。5.3.3風(fēng)險評價記錄對識別出的每項危險源均應(yīng)對其進(jìn)展風(fēng)險評價。對作業(yè)活動類風(fēng)險點的危險源填寫工作危害分析JHA+LEC評價記錄表(參見附錄

13、A.4)，對設(shè)備設(shè)施的檢查工程填寫平安檢查表分析SCL+LS評價記錄表(參見附錄A.5)。5.3.4 確定重大風(fēng)險根據(jù)本單位的法律義務(wù)和職業(yè)平安安康方針、目標(biāo)及要求，屬于以下情況之一者，判定為重大風(fēng)險：a違反國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的；b發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；c具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；d經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高等級的。5.3.5 風(fēng)險點級別確定風(fēng)險點內(nèi)各危險源最高風(fēng)險級別為該風(fēng)險點的級別。5.4 制定風(fēng)險控制措施5.4.1 重大風(fēng)險控制措施的選擇原那么5.4.1.1對確定的重大風(fēng)險，在制定風(fēng)險控制措施時，應(yīng)做

14、到：a需通過工程技術(shù)措施才能控制的風(fēng)險，建議采用“目標(biāo)方案方式，制定控制該類風(fēng)險的目標(biāo)并為實現(xiàn)目標(biāo)制定方案。b屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可承受風(fēng)險，需要制定、修訂新的文件程序或作業(yè)文件，在文件中規(guī)定該風(fēng)險的控制方法，通過持續(xù)改良實施風(fēng)險控制。c對于某些重大風(fēng)險，可能需要同時采取以上兩種方式。5.4.1.2對于采用“目標(biāo)方案方式控制的重大風(fēng)險，在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：1工程技術(shù)措施；2管理措施；3培訓(xùn)教育措施；4個體防護(hù)措施；5應(yīng)急處置措施等。5.4.2 一般風(fēng)險的控制措施的選擇原那么凡需通過工程技術(shù)措施或其他措施能控制的三級及以下的風(fēng)險，企業(yè)應(yīng)在符合本錢、平安有效性原那么的

15、情況下,制定控制措施。5.4.3 評審DB37/T 2882-2021第6.5.2.2適用于本章節(jié)。5.5 風(fēng)險分級管控5.5.1 風(fēng)險分級燃?xì)庑袠I(yè)企業(yè)選擇適用的評價方法進(jìn)展風(fēng)險評價分級后，可確定相應(yīng)原那么，將同一級別或不同級別風(fēng)險按照從高到低實施四級分級管控。風(fēng)險定為“紅、橙、黃、藍(lán)四級紅色最高，分別為重大、較大、一般、低，并依次對應(yīng)一、二、三、四級。，企業(yè)采用原不同級別劃分標(biāo)準(zhǔn)的，可參照本細(xì)那么調(diào)整為4級。其中： 一級風(fēng)險紅色風(fēng)險：不可容許的風(fēng)險，極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。二級風(fēng)險橙色風(fēng)險：高度危險，必須制定措施進(jìn)展控制管理，公司對較大及以上風(fēng)險應(yīng)重點控制管理。三級風(fēng)險黃色風(fēng)險

16、：中度一般危險，需要控制整改，分公司、部門班組上級單位應(yīng)引起關(guān)注。四級風(fēng)險藍(lán)色風(fēng)險：輕度低危險，可以承受或可容許的，班組、崗位應(yīng)引起關(guān)注。5.5.2 風(fēng)險分級管控的要求DB37/T 2882-2021第6.6.2適用于本章節(jié)。5.5.3 編制風(fēng)險分級管控清單及完善風(fēng)險點統(tǒng)計表企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險辨識和評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的"作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單"(參見附錄A.6和"設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單"(參見附錄A.7。并完善"風(fēng)險點統(tǒng)計表"中管控層級、責(zé)任單位、責(zé)任人等相關(guān)內(nèi)容。6 風(fēng)險告知企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險評價的結(jié)果，將制定的

17、風(fēng)險控制措施，可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施等內(nèi)容通過不同的方式告知相關(guān)單位、人員、用戶。7 成果企業(yè)開展風(fēng)險分級管控體系建立過程中，應(yīng)產(chǎn)生以下成果：a風(fēng)險點排查臺賬；b崗位與作業(yè)活動、設(shè)備劃分清單；c危險點辨識清單及分級管控信息表；d重大風(fēng)險及控制措施清單；e風(fēng)險告知牌；f危險源辨識與控制措施等。8 文件管理DB37/T 2882-2021第7適用于本章節(jié)。9 持續(xù)改良DB37/T 2882-2021第9適用于本章節(jié)。附 錄 A資料性附錄風(fēng)險分析記錄表A.1 風(fēng)險點統(tǒng)計表單位：序號名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型現(xiàn)有風(fēng)險控制措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注A.2 作業(yè)活動

18、清單 單位:：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日A.3 設(shè)備設(shè)施清單 單位:：序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日注：1.按照單元或裝置進(jìn)展劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號一樣的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。A.4 工作危害分析JHA+LEC評價記錄表工作危害分析JHA+LEC評價記錄表風(fēng)險點： 崗位： 作業(yè)活動： ：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件人、物、作業(yè)環(huán)境、管理可能發(fā)生的事

19、故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性L嚴(yán)重性E頻次C風(fēng)險值D評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施注： 1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2.根據(jù)LEC評價法填寫；3. 現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。4.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；

20、5.評價級別是運用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級。6.風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識。 7.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級，一般分為公司集團(tuán)級、部門車間級、班組和崗位級。A.5 平安檢查表分析SCL+LS評價記錄表 平安檢查表分析SCL+LS+評價記錄表風(fēng)險點： 崗位： 設(shè)備設(shè)施： ：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 序號檢查工程標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改良新增措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險值R評價級別工程技術(shù)措施管理措施培

21、訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施注： 1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。2.中選用風(fēng)險矩陣分析法LS法時可不填寫頻次。3.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。4.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；5.評價級別是運用風(fēng)險評價方法確定的風(fēng)險等級。6.風(fēng)險分級是指重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識。7.管控層級是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確

22、定的管控層級，一般分為公司集團(tuán)級、部室車間級、班組和崗位級。A.6 作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單單位：風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別風(fēng)險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動12345注： 管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有平安控制措施和“建議改良新增措施，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。A.7 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單單位：風(fēng)險點檢查工程標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險分級不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)

23、措施應(yīng)急處置措施1設(shè)施、部位、場所、區(qū)域123456注： 管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有平安控制措施和“建議改良新增措施，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。附錄 B資料性附錄工作危害分析法JHAB.1方法概述通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進(jìn)展控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)展分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。B.2作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段效勞階段或部門劃分。包括但不限于：-日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；-異常情況處理：停水、停電、停氣汽、停風(fēng)、停頓進(jìn)料的處理，設(shè)備故障

24、處理；-開停車：開車、停車及交付前的平安條件確認(rèn)；-作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)； 采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測測厚、動態(tài)監(jiān)測、脫水排凝、人工加料劑、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運、加熱爐點火、機(jī)泵機(jī)組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機(jī)檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；-管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)視檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動等；-按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入"作業(yè)活動清單"見附錄A2。B.3工作危害分

25、析JHA評價步驟評價步驟如下：a) 將"作業(yè)活動清單"中的每項活動分解為假設(shè)干個相連的工作步驟；b) 根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件；c) 根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果；d) 識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性；e) 根據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)那么評估風(fēng)險，判定等級；f) 將分析結(jié)果，填入"工作危害分析JHA評價記錄"見附錄A4中。附錄 C資料性附錄平安檢查表法SCLC.1方法概述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)X，對工程、系統(tǒng)中的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、

26、管理有關(guān)的潛在危險有害因素進(jìn)展判別檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、平安間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險進(jìn)展分析。包括編制平安檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)展危險源辨識等步驟。C.2平安檢查表編制依據(jù)編制依據(jù)包括：-有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)X及規(guī)定；-國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；-系統(tǒng)分析確定的危險部位及防X措施；-分析人員的經(jīng)歷和可靠的參考資料；-有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。C.3編制平安檢查表編制工作包括：-確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長、平安員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；-熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的構(gòu)造、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的平安衛(wèi)生設(shè)施。-收集資料。收集有關(guān)平安法律

27、、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制平安檢查表的依據(jù)；-編制表格。確定檢查工程、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、平安控制措施等要素參照附錄A5中表5-1或表5-2相關(guān)欄目內(nèi)容，可單獨編制或直接采用該表。C.4平安檢查表分析評價分析評價步驟如下：-列出"設(shè)備設(shè)施清單"見附錄A3；-依據(jù)"設(shè)備設(shè)施清單"，按功能或構(gòu)造劃分為假設(shè)干危險源，對照平安檢查表逐個分析潛在的危害；-對每個危險源，按照"平安檢查表分析SCL評價記錄"見附錄A5進(jìn)展全過程的系統(tǒng)分析和記錄。C.5檢查表分析要求綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害

28、。識別順序：a) 廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊平安距離方面的危害；b) 廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部平安距離等方面的危害；c) 具體的建構(gòu)筑物等。附 錄 D 作業(yè)條件危險分析LEC法1、作業(yè)條件危險分析(LEC 法) 的步驟：a) 作業(yè)條件危險分析法用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素之積來評價操作人員傷亡風(fēng)險大小，這三種因素是：E ( 人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)，C( 一旦發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性) 和L ( 事故發(fā)生的可能性)。其賦分標(biāo)準(zhǔn)見表B.1 表B.3。表B.1 事故發(fā)生的可能性(L )分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不

29、可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能但不經(jīng)常0.1實際不可能1可能性小，完全意外表B.2 人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度(E )分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程度分?jǐn)?shù)值人員暴露于危險，環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見的暴露(<1次/年)表B.3 發(fā)生事故可能造成的后果的嚴(yán)重性(C)分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷，或造成較小的財產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失4重大，致殘，或很小的財產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死

30、亡，或造成一定的財產(chǎn)損失1引人注目，不利于根本的平安安康要求b) 由評價小組專家共同確定每一危險源的LEC 各項分值，然后再以三個分值的乘積來評價作業(yè)條件危險性的大小，即：D=L ·E ·Cc) 將D 值與危險性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)中的分值相比擬，進(jìn)展風(fēng)險等級劃分，假設(shè)D 值大于160分，那么應(yīng)定為重大風(fēng)險。根據(jù)風(fēng)險值D 進(jìn)展風(fēng)險等級劃分, 見表B.4。表B.4 風(fēng)險等級劃分分?jǐn)?shù)值風(fēng)險級別危險程度3201極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)(立即停頓作業(yè))1603202高度危險，需立即整改(制定管理方案及應(yīng)急預(yù)案)701593顯著危險，需要整改(編制管理方案)704一般危險，需要注意注：LEC法，危險等級的劃分都是憑經(jīng)歷判斷，難免帶有局限性，應(yīng)用時要根據(jù)實際情況，實施時組織有經(jīng)歷的作業(yè)人員參與。. v.附 錄 E 風(fēng)險矩陣LS法作業(yè)風(fēng)險分析方法風(fēng)險矩陣，英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識別出每個作業(yè)活動