建筑公司材料員崗位職責(zé)

1、1、施工前的材料準(zhǔn)備工作(1)了解工程進(jìn)度方案,掌握各種材料需用量及材質(zhì)的要求；(2)了解材料供給方式；(3)做好現(xiàn)場材料堆放平面布置規(guī)劃；(4)做好材料堆放場地、倉庫、水泥庫使用準(zhǔn)備等.2、施工中的材料組織治理工作(1)合理安排材料進(jìn)場,做好現(xiàn)場材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量的驗(yàn)收工作；(2)履行供給合同,保證施工需要；(3)掌握施工進(jìn)度變化,及時(shí)調(diào)整材料配套供給方案；(4)增強(qiáng)現(xiàn)場物資保管,減少損失浪費(fèi),預(yù)防喪失；(5)組織催促料具的合理使用.3、施工驗(yàn)收階段材料治理(1)根據(jù)收尾工程,清理料具；(2)組織多余的料具退庫；(3)及時(shí)撤除臨時(shí)設(shè)施；(4)做好廢舊物資的回收和利用；(5)及時(shí)進(jìn)行結(jié)算,

2、總結(jié)施工工程材料消耗水平及治理效果.4、能對(duì)甲供“三材嚴(yán)格把關(guān),鋼材一定要符合國家標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)保書要完整潔全；木材要增強(qiáng)驗(yàn)收,保證木材的生材率和利用率；水泥必須保質(zhì)保量,須經(jīng)過試驗(yàn)鑒定前方能使用.磚、瓦、砂、石能根據(jù)進(jìn)場用料申請(qǐng)單,落實(shí)貨源5、能對(duì)現(xiàn)場材料做到收支有臺(tái)賬,耗用有限額,分項(xiàng)有核算,節(jié)約有依據(jù),竣工有退料.材料堆放做到砂石成方,磚瓦成堆,規(guī)格分清,平安牢固.6、能根據(jù)進(jìn)庫驗(yàn)收、發(fā)料制度,對(duì)庫容庫貌,做到庫容整潔清潔,場上物資層次清楚,堆置合理,室內(nèi)物資數(shù)量、規(guī)格、性能、用途心中有數(shù),實(shí)物臺(tái)賬,賬物相符,月清月結(jié).衛(wèi)輝市遠(yuǎn)大建設(shè)材料采購員崗位責(zé)任1、嚴(yán)格執(zhí)行合同法及有關(guān)購銷加工承攬等法律

3、法規(guī),模范遵守物資政策及物資工作紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行物資系統(tǒng)各項(xiàng)規(guī)章制度,在加工訂貨采購業(yè)務(wù)中做到廉潔奉公.2、堅(jiān)持“三比一算的原那么,即比單價(jià)、比質(zhì)量,對(duì)運(yùn)距和采購本錢核算,正確選擇進(jìn)貨訂貨渠道,“先看后訂.認(rèn)真簽約履行合同,及時(shí)、準(zhǔn)保證質(zhì)地供給.3、嚴(yán)格執(zhí)行加工方案和采購方案；變更方案應(yīng)及時(shí)報(bào)主管經(jīng)理.4、負(fù)責(zé)加工訂貨物資質(zhì)量證實(shí)資料的索取、下發(fā)和治理,負(fù)責(zé)購銷合同的傳遞和治理.5、負(fù)責(zé)辦理材料入庫、下發(fā)、記賬及結(jié)算等有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù).6、采購時(shí)必須向供商索取產(chǎn)品合格證及裁質(zhì)證書,具備有關(guān)裁質(zhì)實(shí)樣等資料,對(duì)無裁質(zhì)的材料和產(chǎn)品一律不得使用.7、了解掌握市場情況,及時(shí)向方案人員及業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)提供市場信息.8

4、、認(rèn)真學(xué)習(xí)材料根本知識(shí),掌握材料的性能用途及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),確保材料的供給質(zhì)量.1、采購員必須設(shè)有采購登記臺(tái)帳、借款報(bào)銷臺(tái)帳,企業(yè)應(yīng)對(duì)采購訂貨工作的質(zhì)量、效益進(jìn)行定期考核分析.2、材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞,隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù).3、對(duì)材料帳務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定：為變于業(yè)務(wù)治理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開展,必須同一憑證、臺(tái)帳、報(bào)表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,到達(dá)材料帳務(wù)治理與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)合算業(yè)務(wù)相互交接；各種憑證、帳、表必須認(rèn)真填制、計(jì)量準(zhǔn)確、數(shù)字清楚不得涂改印鑒,附件齊全按要求及時(shí)傳遞；各種原始憑證、帳表及合同文本等資料按月季分別裝訂,匯總編號(hào)核實(shí),由負(fù)

5、責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存.4、如有以下行為之一直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%決策失誤或方案不周造成材料浪費(fèi)或積壓；越權(quán)采購或未按規(guī)定程序違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失；在訂貨和采購工作中,對(duì)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失.5、有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律檢查部門處理.在供給中成心苛扣、缺斤短兩超過合理誤差,轉(zhuǎn)嫁虧損給使用者造成損失；違反物質(zhì)政策、物質(zhì)紀(jì)律和廉潔規(guī)定以物謀私撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失.6、如有以下行為之一的給予責(zé)任者50-100元罰款.工作責(zé)任心不強(qiáng),造成帳目和手續(xù)混亂,財(cái)產(chǎn)不清、債權(quán)、債務(wù)無法清理或形成死

6、帳者；弄虛作假不記帳造成帳物不符,本錢不實(shí),虛盈實(shí)虧者;違反規(guī)定擅自銷毀憑證、單據(jù)、憑證和帳冊(cè)者；拒絕上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者；不履行規(guī)定責(zé)任,使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提由無改正者.衛(wèi)輝市遠(yuǎn)大建設(shè)1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)部門的治理工作.2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的由納員、記賬員、會(huì)計(jì)員按時(shí)、按要求記賬收款,如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況,保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法.3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本部門員工的工作,及時(shí)處理工作中發(fā)生的問題,保證本部門的會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行.4、按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí).5、根據(jù)會(huì)計(jì)制

7、度,定期匯總會(huì)計(jì)憑證登記總賬不超過10d,并與科目明細(xì)賬核對(duì)相符.6、負(fù)責(zé)公司治理費(fèi)核算,認(rèn)真審核收支原始憑證,賬務(wù)處理符合制度規(guī)定,賬目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時(shí).7、負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算,正確反映各項(xiàng)專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項(xiàng)工程支由情況.專用基金的往來款項(xiàng)要及時(shí)對(duì)賬清算.8、負(fù)責(zé)每月預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算.9、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù).10、負(fù)責(zé)公司稅金臺(tái)賬的登記和稅金的交納.11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用工程編制部門費(fèi)用分?jǐn)偙?12、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、賬簿報(bào)表、財(cái)務(wù)方案和重要合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè),登記編號(hào),根據(jù)?會(huì)計(jì)檔案治理辦法?的規(guī)定妥善

8、保管,并根據(jù)規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù).13、定期組織對(duì)公司固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的清查、核實(shí)工作,確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性,增強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的治理,提升資金利用率.14、嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)治理制度的要求；認(rèn)真做好記賬憑證的稽核,組織會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編審工作,保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí),為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營治理資料.15、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向經(jīng)理匯報(bào)工作16、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況,并對(duì)工作完成的效果負(fù)直接的責(zé)任.17、公司財(cái)務(wù)結(jié)算部應(yīng)按月向公司總經(jīng)理報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告,包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表和其他附表及財(cái)務(wù)狀況說明書.年末報(bào)告,必須于年度終了25日內(nèi)連同中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師的查賬

9、報(bào)告,并報(bào)送公司主管部門、銀行、財(cái)稅機(jī)關(guān)、公司總經(jīng)理作為收支權(quán)益分配依據(jù).18、財(cái)務(wù)部季末25日前向總經(jīng)理匯報(bào)各內(nèi)部核算單位及全公司財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析包括經(jīng)營成果及償債水平、營運(yùn)水平和盈利水平指標(biāo).1、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支工作.2、根據(jù)現(xiàn)金治理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作.3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān).經(jīng)上級(jí)主管審批,責(zé)任會(huì)計(jì)蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續(xù),并要加蓋“現(xiàn)金付訖戳記.4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確,在交款人面前點(diǎn)清,如有異議應(yīng)及時(shí)解決,保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行.5、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,并要結(jié)由金額,現(xiàn)金的賬面額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金相符,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要保證平安、完整無缺.如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,由納人員保管的印章要嚴(yán)格治理,根據(jù)規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的印章,不能全部交由由納一人保管.6、備用周轉(zhuǎn)資金必須天天核對(duì),不得以白條抵庫,一切現(xiàn)金收入,不準(zhǔn)坐支、未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不得將現(xiàn)金收入借給任何部門或個(gè)人,更不能任意挪用現(xiàn)金.7、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票,專設(shè)登記簿登記.認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個(gè)人簽發(fā),對(duì)于填定錯(cuò)誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢戳與