成都新都工業(yè)園區(qū)管理委員會

1、成都新都工業(yè)園區(qū)治理委員會2021年部門決算編制說明一、根本職能及主要工作一主要職能.1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)開發(fā)區(qū)的法律、法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)工業(yè)區(qū)建設(shè)的政策和規(guī)定.2、根據(jù)新都經(jīng)濟(jì)社會開展規(guī)劃和年度方案,組織編制和修訂工業(yè)區(qū)的經(jīng)濟(jì)開展規(guī)劃和年度方案,經(jīng)審查批準(zhǔn)后組織實施.3、根據(jù)新都區(qū)城市總體規(guī)劃,組織編制開發(fā)區(qū)建設(shè)規(guī)劃和限制詳細(xì)規(guī)劃意見,報經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；4、制定工業(yè)區(qū)有關(guān)行政治理制度,制定機(jī)電裝備制造產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,制定豉勵行業(yè)開展的政策舉措,并監(jiān)督執(zhí)行；5、負(fù)責(zé)工業(yè)區(qū)內(nèi)土地開發(fā),會同成都市新都興工建設(shè)投資開展根底設(shè)施和公共設(shè)施建設(shè).6、根據(jù)治理權(quán)限審核投資工程和科技開發(fā)工程,著力引進(jìn)機(jī)電裝

2、備制造產(chǎn)業(yè)國際國內(nèi)品牌企業(yè)入駐.7、對園區(qū)內(nèi)的企業(yè)依法進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督,保護(hù)投資者和企業(yè)的合法權(quán)益.8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項.二2021年重點(diǎn)工作完成情況.1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長.2021年,新都工業(yè)區(qū)157家規(guī)模企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值445.36億元,同比增長9.3%;工業(yè)增加值完成134.86億元,同比增長10.6%;工業(yè)投資完成70.89億元,同比增長29.34%,14個重大工業(yè)工程完成投資56.26億元；全口徑稅收完成16.08億元,同比增長5.88%;地方留存4.79億元,同比增長10.64%.2、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)取得新突破.一是軌道交通產(chǎn)業(yè)加速開展.中車工程竣工投產(chǎn),實現(xiàn)自項目簽

3、約到開工建設(shè)用一年的時間,自開工建設(shè)到正式投產(chǎn)用一年的時間,創(chuàng)造了“成都速度新傳奇,成為全省、全市推進(jìn)軌道交通全產(chǎn)業(yè)鏈開展的標(biāo)志性成果.簽約引進(jìn)今創(chuàng)、新譽(yù)、鼎漢等9個配套工程,總投資31.84億元,占地938.5畝,建成后銷售收入52.6億元,稅收達(dá)2.625億元.二是航空產(chǎn)業(yè)取得新進(jìn)展.先后與北京航空航天大學(xué)簽約共建成都航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)基地和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色科技園；與四川省航空與燃機(jī)產(chǎn)業(yè)開展推進(jìn)辦、市經(jīng)信委、中國航發(fā)四川燃?xì)鉁u輪研究院簽約共建航空發(fā)動機(jī)研發(fā)總部,選定189畝土地用于建設(shè)工程研發(fā)中央、工程仿真中央、工程協(xié)同中央和軍民融合中央；海川實業(yè)等兩家核心配套企業(yè)簽約落地,跟蹤治談北京鋼研高納科

4、技股份等80余家重要配套企業(yè)；成功舉辦“2021年中國成都航空發(fā)動機(jī)開展暨學(xué)術(shù)論壇3、重點(diǎn)工程建設(shè)取得顯著成效.新都工業(yè)區(qū)堅持以工程為中央,以工程需求、問題、效勞三本臺帳為抓手,進(jìn)一步完善工程推進(jìn)機(jī)制,創(chuàng)新效勞舉措,增強(qiáng)建設(shè)合力,促進(jìn)重大工程快開工、快建設(shè)、快投產(chǎn).2021年,園區(qū)實施重點(diǎn)工程43個,總投資208.96億元,總占地面積4635.7畝,建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計實現(xiàn)產(chǎn)值362.37億元,稅收12.22億元.城投、匯祥等14個重點(diǎn)工程新開工建設(shè),中車、永大電梯等12個工程竣工投產(chǎn)含2個當(dāng)年開工、當(dāng)年建成工程,成都國際油氣基地、中電錦江信息產(chǎn)業(yè)基地等9個工程加快建設(shè),今創(chuàng)集團(tuán)、新譽(yù)集團(tuán)等10個工

5、程正加緊完善前期手續(xù).4、園區(qū)規(guī)劃建設(shè)加快推進(jìn).一是全力促進(jìn)“3+N規(guī)劃落地.在石板灘工業(yè)集中開展區(qū),根據(jù)“產(chǎn)城一體理念,規(guī)劃建設(shè)“一心二園,即5平方公里的產(chǎn)城效勞中央,12平方公里的軌道交通產(chǎn)業(yè)園含四川現(xiàn)代農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園,9平方公里的成都航空產(chǎn)業(yè)園.目前,完成一期4平方公里控規(guī)審批和剩余17平方公里控規(guī)初步方案,全面啟動土地利用總體規(guī)劃調(diào)整,加緊編制產(chǎn)業(yè)規(guī)劃.二是加快石板灘工業(yè)園區(qū)根底設(shè)施建設(shè).累計完成基礎(chǔ)設(shè)施投入約9億元含拆遷投入,初步完成中車成都軌道交通產(chǎn)業(yè)園和農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園根底設(shè)施配套,建成道路8.8公里及配套管網(wǎng),110千伏變電站一座和污水處理廠一座.2021年建成創(chuàng)飛路等13條道路,加快川

6、豐路西段、南環(huán)路等12條道路前期手續(xù)辦理及成都航空產(chǎn)業(yè)園根底設(shè)施規(guī)劃前期工作.三是不斷完善工業(yè)東區(qū)配套.建成工業(yè)東區(qū)110千伏變電站,加快桂通站一工業(yè)東區(qū)4回10千伏線路和工業(yè)東區(qū)污水處理廠擴(kuò)容工程建設(shè).工業(yè)東區(qū)小學(xué)竣工交付,400套公租房全面建成、首批申請人員安置入住,生態(tài)護(hù)園、東區(qū)幼兒園等4個工程加快推進(jìn).5、工程招引取得新成效.2021年,園區(qū)新簽約引進(jìn)工程17個,方案總投資89.1億元,占地2088畝,其中總投資10億元以上工程3個,510億元工程4個,1億元以上工程9個.通過二次招商和零增地招商,成功引進(jìn)亞沃航空、易安軌道等69個符合園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的工程,總投資約8.6億元,盤活存量廠

7、房54317平方米.6、“雙創(chuàng)工作深入推進(jìn).建成創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺“蜂云谷,入駐上海動點(diǎn)科技NodeSpace創(chuàng)業(yè)孵化器等4家知名孵化器和光亞聚合等10余家創(chuàng)新企業(yè).積極營造良好的“雙創(chuàng)工作氣氛,成功舉辦“發(fā)現(xiàn)西部創(chuàng)新力量、“蜂云谷杯第二屆四川省“互聯(lián)網(wǎng)+大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽,“NIC青年創(chuàng)新大賽等活動,不斷掀起新都“雙創(chuàng)浪潮.7、閑置土地清理取得實效.2021年,工業(yè)區(qū)采取以清代促、有償回收、采取退由機(jī)制等多種方式進(jìn)行土地清理,成功清理鴻輝光通等4個工程的閑置用地420畝,正在清理吉艾科技、湛清管業(yè)2個工程190畝土地.二、部門概況成都市新都工業(yè)園區(qū)治理委員會以下簡稱“工管委是區(qū)委區(qū)政府的派生機(jī)構(gòu),

8、屬行政單位.下屬二級單位1個,其中行政單位0個,參照公務(wù)員法治理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個.三、收支決算總體情況2021年工管委本年收入合計30371.03萬元,與2021年相比增加28568.18萬元,主要變動原因是根據(jù)職能分工,2021年興工公司將園區(qū)工程拆遷、園區(qū)維護(hù)治理工作移交給我們,因此加了部份工程工作.其中：財政撥款收入27657.81萬元,占91.07%;增力口25854.96萬元,主要變動原因是根據(jù)職能分工,2021年興工公司將園區(qū)工程拆遷、園區(qū)維護(hù)治理工作移交給我們,因此增加了部份工程工作；事業(yè)收入0萬元,占0%,與2021年持平；經(jīng)營收入0萬元,占0%,與2021年持

9、平；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入2713.21萬元,占8.93%,增加2713.21萬元,主要變動原因是我委作為業(yè)主修建工業(yè)東區(qū)小學(xué)新建工程,區(qū)教育局下屬龍虎中央校轉(zhuǎn)撥給我委的建設(shè)資金.其他收入2021年總收入2021年工業(yè)區(qū)管委會本年支由合計26442.00萬元,與2021年相比增加24649.05萬元,主要變動原因是根據(jù)職能分工,2021年興工公司將園區(qū)拆遷、園區(qū)治理維護(hù)工作移交給我們,因此加了部份工程支由.其中：根本支由722.11萬元,占2.73%,增加273.49萬元,主要變動原因是2021年人員增資及園區(qū)雙創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi)的增加；工程支由25719.89萬元,占97.27%,與202

10、1年相比增加24375.56萬元,主要變動原因是根據(jù)職能分工,2021年興工公司將園區(qū)拆遷工作移交給我們,因此加了部份工程支由；上繳上級支由0萬元,與2021年持平；經(jīng)營支由0萬元,與2021年持平；對附屬單位補(bǔ)助支由0萬元,與2021年持平.2021年總支出根本支出722.11萬元,占比3%.97%,工程支出25719a9萬元,占比四、財政撥款收支決算情況工業(yè)區(qū)管委會2021年度財政撥款收支總決算27667.71萬元.與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加25864.86萬元,增長1434.67%,主要變動原因是根據(jù)職能分工,2021年興工公司將園區(qū)工程拆遷及園區(qū)維護(hù)工作移交給我委,因此

11、增加了部份工程支由.五、一般公共預(yù)算財政撥款支由決算情況一一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況工管委2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支由8647.56萬元,占本年支由合計的22.93%.與2021年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加7205.42萬元,增長499.63%.主要變動原因是按協(xié)議約定履行支付中車及華潤工程的產(chǎn)業(yè)扶二一般公共預(yù)算財政撥款支由決算結(jié)構(gòu)情況工管委2021年一般公共預(yù)算財政撥款支由8647.56萬元,主要用于以下方面：一般公共效勞支由1050.63萬元,占12.15%;教育支由0萬元,占0%;社會保證和就業(yè)支由28.55萬元,占0.33%;醫(yī)療衛(wèi)生支由19.28萬元,占0.22

12、%;住房保證支由0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)支由7396.12,占85.53%;資源勘探信息等支由143.98,占1.66%;公共平安支由9萬元,占0.1%.2021年一般公共財政撥款支出 一般公共效勞支出1050.小萬元社會保證和就業(yè)支出灌.55萬元 醫(yī)療衛(wèi)生支出19.28萬元城鄉(xiāng)社區(qū)支出7396.12萬元 資源勘探信息支出14工98萬元公安支出9萬元36%三一般公共預(yù)算財政撥款支由決算具體情況1 .一般公共效勞支由201政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03行政運(yùn)行01:2021年決算數(shù)為340.92萬元,完成預(yù)算100%o2 .一般公共效勞支由201政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03一般行政治理事務(wù)02

13、:2021年決算數(shù)為375萬元,完成預(yù)算100%.3 .一般公共效勞支由201政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03事業(yè)運(yùn)行50:2021年決算數(shù)為143.13萬元,完成預(yù)算100%,.4 .一般公共效勞支由201政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03其他政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支由99:2021年決算數(shù)為191.58萬元,完成預(yù)算100%.5 .公共平安支由204公安02治安治理04:2021年決算數(shù)為9萬元,完成預(yù)算100%.6 .社會保證和就業(yè)支由208行政事業(yè)單位離退休05機(jī)關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支由05:2021年決算數(shù)為15.13萬元,完成預(yù)算100%.7 .社會保證和就業(yè)支由208行政事業(yè)

14、單位離退休05機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支由06:2021年決算數(shù)為13.42萬元,完成預(yù)算100%.8 .醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育210醫(yī)療保證05行政單位醫(yī)療01:2021年決算數(shù)為14.27萬元,完成預(yù)算100%.9 .醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育210醫(yī)療保證05事業(yè)單位醫(yī)療02:2021年決算數(shù)為5.01萬元,完成預(yù)算100%.10 .城鄉(xiāng)社區(qū)支由212城鄉(xiāng)社區(qū)治理事務(wù)01其他城鄉(xiāng)社區(qū)治理事務(wù)支由99:2021年決算數(shù)為7396.12萬元,完成預(yù)算100%o11 .資源勘探信息等支由215支持中小企業(yè)開展和管理支由08其他支持中小企業(yè)開展和治理支由99:2021年決算數(shù)為143.98萬元,完成預(yù)算10

15、0%.六、一般公共預(yù)算財政撥款根本支由決算情況工管委2021年一般公共預(yù)算財政撥款根本支由722.12萬元,與2021年相比增加273.50萬元,主要變動原因是2021年園區(qū)增加雙創(chuàng)工作及增資.其中：人員經(jīng)費(fèi)477.27萬元,主要包括：根本工資87.76萬元、津貼補(bǔ)貼47.34萬元、獎金4.01萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、績效工資51.15萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險繳費(fèi)15.13萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)13.42萬元、其他社會保證繳費(fèi)19.28萬元、其他工資福利支由203.87萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)0萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助8.6萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金26.71萬元、提

16、租補(bǔ)貼0萬元、購房補(bǔ)貼0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支由0萬元.公用經(jīng)費(fèi)244.85萬元,主要包括：辦公費(fèi)14.43萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)1.64萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)8.41萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)治理費(fèi)0.76萬元、差旅費(fèi)10.32萬元、因公由國境費(fèi)用3.83萬元、維修護(hù)費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0.11萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.95萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.67萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)177.25萬元、工會經(jīng)費(fèi)6.59萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.34萬元、其他交通費(fèi)0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和效勞支出1.55萬元.七、“三公經(jīng)費(fèi)財政撥

17、款支由決算情況一“三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支由決算總體情況說明工管委2021年度“三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支由決算為22.07萬元,完成預(yù)算100%,其中：因公由國境費(fèi)支由決算為3.83萬元,無預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支由決算為11.35萬元,完成預(yù)算100%;公務(wù)接待費(fèi)支由決算為6.89萬元,完成預(yù)算100%o2021年度“三公經(jīng)費(fèi)支由決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在堅持厲行節(jié)約的同時,進(jìn)行公車改革車輛停運(yùn)的原因費(fèi)用大幅降低.2021年度“三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支由決算數(shù)比2021年減少38.15萬元,下降63.35%,其中：因公由國境費(fèi)支由決算增加3.83萬元,主要變動原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府的統(tǒng)一安排增加了由

18、國考察任務(wù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支由決算減少42.30萬元,下降78.85%;主要變動原因是2021年較2021年公車購置費(fèi)減少36萬元,因公車改革,公車運(yùn)行費(fèi)減少6.3萬元.公務(wù)接待費(fèi)支由決算增加0.32萬元,增長4.86%,主要變動原因是為應(yīng)對工業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力,工業(yè)區(qū)加大了工程招引、企業(yè)調(diào)研效勞、“雙創(chuàng)考察學(xué)習(xí)力度,在本著節(jié)約實效的原那么下,嚴(yán)格限制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn),將接待費(fèi)用降至最低.二“三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支由決算具體情況說明2021年度“三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支由決算中,因公由國境費(fèi)支由決算3.83萬元,占17.35%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支由決算11.35萬元,占51.43%;公務(wù)

19、接待費(fèi)支由決算6.89萬元,占31.22%.具體情況如下：“三公經(jīng)費(fèi)支出公務(wù)接待費(fèi)支出639萬元因公出國?境費(fèi)支出3,83萬元17%公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1135萬元52%1 .因公由國境經(jīng)費(fèi)2021年因公由國境費(fèi)3.83萬元.全年安排因公由國境團(tuán)組1次,由國境1人.開支內(nèi)容包括：前往斯里蘭卡、馬來西亞,執(zhí)行中國商品展覽會任務(wù).2 .公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.35萬元,其中：公務(wù)用車購置支由0萬元.全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中：轎車8輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元.截至2021年12月底,單位共有公務(wù)用車8輛

20、,其中：轎車8輛、越野車0輛、載客汽車0輛.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支由11.35萬元.主要用于工程促建、二次招商引資、為企業(yè)效勞等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支由.3 .公務(wù)接待費(fèi)2021年公務(wù)接待費(fèi)6.89萬元.主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等.國內(nèi)公務(wù)接待58批次,695人,共計支由6.89萬元,具體內(nèi)容包括：城投、中建鋁等8個工程促建協(xié)調(diào)支由2.53萬元；用于中車、九牧、正源堂等7個工程招商支由1.54萬元；園區(qū)企業(yè)座談航空產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、軍民融合課題組新都調(diào)研、工業(yè)企業(yè)座談會等支由2.82萬元.為園區(qū)工程的引進(jìn)及順利建設(shè)做好溝通,為園區(qū)產(chǎn)業(yè)開展、

21、園區(qū)各項工作更好的開展起到推動作用.其中：外事接待0批次,0人,共計支由0萬元.八、政府性基金預(yù)算財政撥款支由決算情況工管委2021年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支由14927.69萬元.與2021年相比增加14576.88萬元,主要變動原是由于工作職能的調(diào)整增加了園區(qū)工程拆遷工作,其中用于工程拆遷等支由9018.25萬元,歸還貸款本金4000萬元.九、其他重要事項的情況說明一機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由情況2021年度,工管委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支由244.85萬元,比2021年增加173.94萬元,增長245.30%.主要變動原因是增加了雙創(chuàng)工作經(jīng)費(fèi).二政府采購支由情況2021年度,工管委政府采購支由總額388

22、.87萬元,與2021年相比增加268.93萬元,主要變動原因是工作職能調(diào)整,增加了政府投資工程的政府采購.其中：政府采購貨物支由9.92萬元、政府采購工程支由0萬元、政府采購效勞支由378.95萬元.其中：貨物采購99230元,購入電腦8臺39180元,多功能復(fù)印機(jī)2臺57600元,打印機(jī)1臺2450元；效勞采購支由3789515.49元,園區(qū)跟蹤環(huán)境影響評服務(wù)支由590000元,新工大道10KV電力通道新建工程施工、工業(yè)東區(qū)小學(xué)新建工程-電梯3086046元；公務(wù)用車定點(diǎn)保險25950.03元,定點(diǎn)加油34000元,定點(diǎn)維修53519.46元.對小微企業(yè)的政府采購無.三國有資產(chǎn)占有使用情況

23、截至2021年12月31日,工管委公有車輛8輛,其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車8輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺套,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺套.四預(yù)算績效情況根據(jù)預(yù)算績效治理要求,本部門對2021年一般公共預(yù)算工程支由開展了績效目標(biāo)治理,共編制績效目標(biāo)1個,涉及財政資金22853.14萬元,覆蓋率到達(dá)96.94%.2021年成都市新都工業(yè)區(qū)治理委員會部門整體支出自評得分一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值得分扣分原因預(yù)20算分編制績效目標(biāo)8分目標(biāo)填報22目標(biāo)完整性33目標(biāo)量化33預(yù)算編制12分預(yù)算安排準(zhǔn)確性66報送時效、質(zhì)量22工程分類22人大預(yù)算審查22預(yù)30算分區(qū)行執(zhí)行進(jìn)度20分

24、部門總體執(zhí)行進(jìn)度1512預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度93.8%專項資金預(yù)算下達(dá)55預(yù)算調(diào)整7分執(zhí)行中期調(diào)整77行政本錢3分“三公經(jīng)費(fèi)限制32公務(wù)出國超預(yù)算綜40合分管理根底治理6分治理制度健全性22資金使用合規(guī)性22會計核算22非稅收入執(zhí)收情況6分非稅收入征收情況33非稅收入上繳情況33政府采購實施計劃6分政府采購實施方案編制32.82采購方案資金/政府采購預(yù)算資金=93.98%政府采購實施方案執(zhí)行33資產(chǎn)治理6分資產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè)情況22行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查開展情況22行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表上報情況22信息公開6分預(yù)算信息公開22決算信息公開22績效信息公開22績效評價10分績效評價工作開展33評價層次22評價

25、結(jié)果報告22整改完成情況33整益10件分效部門整體績效10分109效勞對象根本滿意合計10094.82二存在問題及整改問題：1、重大經(jīng)濟(jì)決策制度不夠完善.2、預(yù)算編制需進(jìn)一步細(xì)化.整改情況：1、將預(yù)決算的申報、預(yù)算調(diào)整、共管資金分配治理等事項作為本單位重要經(jīng)濟(jì)事項并明確決策程序,制定和完善相關(guān)治理制度,標(biāo)準(zhǔn)預(yù)決算治理,嚴(yán)格預(yù)算約束力.2、做好工程前期準(zhǔn)備,提前細(xì)化預(yù)算編制,將年初預(yù)算細(xì)化到具體工程,提升年初預(yù)算到位率.十、名詞解釋1 .財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金.2 .事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入.3 .經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之

26、外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入.4 .其他收入：指除上述“財政撥款收入、“事業(yè)收入、“經(jīng)營收入等以外的收入.5 .用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入、“事業(yè)收入、“經(jīng)營收入、“其他收入缺乏以安排當(dāng)年支生的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金.6 .年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金.7 .一般公共效勞201-政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)20213-行政運(yùn)行2021301:反映行政單位包括實行公務(wù)員治理的事業(yè)單位的根本支由.8 .一般公共效勞201

27、-政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)20213-一般行政治理事務(wù)2021302:反映行政單位包括實行公務(wù)員治理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他工程支由.9 .一般公共效勞201-政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)20213-事業(yè)運(yùn)行2021350:反映事業(yè)單位的根本支由,不包括行政單位包括實行公務(wù)員治理的事業(yè)單位后勤效勞中央、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位.10 .一般公共效勞支由201政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)03其他政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出99:反映除上述工程以外的其他政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支由.11 .公共平安支由204公安02治安治理04反映各級公安機(jī)關(guān)開展治安治理工作的支由,包括各級公安機(jī)關(guān)開展治安治理工作的支由,包括所屬巡警隊、特警隊、派由所、110等方面的支由.12 .社會保證和就業(yè)支由208行政事業(yè)單位離退休05機(jī)關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支由05:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的根本養(yǎng)老保險支由.13 .社會保證和就業(yè)支由208行政事業(yè)單位離退休05機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支由06:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度