采購主管崗位職責

1、v1.0可編輯可修改采購主管崗位職責說明書篇二：采購主管崗位職責采購主管崗位職責一、新產品，新材料供應商的尋找，資料收集及開發(fā)工作。二、對新供應商品質體制系狀況（產能，設備，交期，技術，品質等）的評估及認證，以保證供應商的優(yōu)良性。三、與供應商的比價，議價談判工作。四、對舊供應商的價格，產能，品質，交期的審核工作，以確定原供應商的穩(wěn)定供貨能力。五、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質及降低采購成本。六、采購計劃編排，物料之訂購及交期控制。七、部門員工的管理培訓工作。八、與供應商以及其他部門的溝通協調檢舉。九、主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。十、調查研究公司各部

2、門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，指導并監(jiān)督員工開展業(yè)務。十一、審核年度各部門的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，監(jiān)督和參與產品業(yè)務洽談。十二、審核商品采購合同，促銷協議；確保供應商費用等指標的完成。十三、監(jiān)督采購員的訂貨工作，確保分店和配送中心有充足的庫存，同時保證較高的商品周轉。十四、按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡可能減少開支。采購員崗位職責一、在總務主任領導下，負責做好總務處的事務工作及材料采購。二、嚴格遵守國家政策，遵紀守法，努力工作，合理使用資金。三、配合各部門做好要貨計劃，發(fā)現問題隨時聯系。四、認真執(zhí)行采購計劃按品種、規(guī)格、數量、質量、時間

3、要求完成任務，確保供應，做到急事急辦。五、對所購物資做好開單入庫手續(xù)，憑證齊全，及時辦理結算付款手續(xù)。六、物資進庫如有短缺、規(guī)格、質量等不符，屬供方造成，應負責及時聯系解決。七、密切配合各部門、倉庫，做到勤采購，少儲備，不積壓，掌握市場供應動態(tài)，脫節(jié)物資應積極采取措施，向外求援或辦理轉借手續(xù)，做好呆滯物資的處理工作。八、對所辦、所購的事力爭三天內完成，不能完成的應主動說明原因，拒絕辦理未經領導批準的特殊采購任務。九、笨重、量大的物資提貨應及時與校辦聯系車輛，協助進行提貨。十、購物時支票、現金票據要綏善保管好，發(fā)覺遺失應及時匯報掛失，采購時做到精打細算，做到少化錢，多辦事，辦好事。十一、努力做好

4、領導交辦的其它各項任務，和總務處對外事務工作、聯系、付遞工作。采購績效評估方式本公司采購部門人員之績效評估方式，統一用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。1、績效評估說明(1)目標管理考核占采購人員總績效評估的70%.(2)公司的人事考核(工作表現)占績效評估的30%.(3)兩次考核的總和即為采購人員之績效，即：績效分數=目標管理考核*70%+工作表現*30%.2、目標管理考核規(guī)定(1)每年分兩次，公司制定年度目標與預算.(2)采購部根據公司營業(yè)目標與預算，提出本部門的次年度之工作目標.(3)采購部各級人員根據部門工作目標，制訂個人次年度之工作目標.(4)采購部個人次年度之工作目標經采購部

5、主管審核后報人事部門歸檔(5)采購部依采購目標管理表，對采購人員進彳T績效評估.3、工作表現考核規(guī)定(1)依公司有關績效考核之方式進行，參照員工績效考核管理辦法.(2)工作表現直屬主管每月對下屬進行考核，并報上一級主管核準.4、績效評估獎懲規(guī)定(1)依公司有關績效獎懲管理規(guī)定給付績效獎金.(2)年度考核分數80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定.(3)擬晉升職務等級之采購人員，其年度考核份數應高于85分.(4)年度考核分數低于60分者，應調離采購崗位.(5)年度考核分數在60-80分者，應加強職位訓練，以提升工作績效篇三：采購主管崗位職責采購主管崗位職責崗位：物

6、流主管直接上級：經營科科長崗位職能：按計劃有效、及時的實施采物資購工作，堅持物質采購質量優(yōu)價格合理，保護公司利益，降低物資采購成本，減少占用資金，保證生產經營的正常有序進行，崗位職責：1 .根據物料需求計劃，臨時采購安排，按需、按時、按量購進物料，保證生產經營的需要。2 .每月協同倉庫對庫存狀況進行分析，了解庫存和使用消耗情況，合理安排進貨時機，避免物料儲存過多占用倉儲的空間、占用資金。3 .采購計劃未按期落實和達成，及時通知物料需求計劃發(fā)出部門，通報情況，尋求其它解決辦法。4 .對物料需求按要求采購，有關型號、規(guī)格性能不符時，及時與相關部門溝通，以便達成共識。5 .物控采購，按公司有關采購程

7、序執(zhí)行。公司的建設項目、土建、技改的采購按公司決策執(zhí)行。緊急采購按緊急采購程序執(zhí)行。6 .每季對采購原、輔材料成本進行匯總統計分析，為公司采購決策提供依據。7 .以有效的方式進行市場調查，選擇合適的供應商，掌握市場價格動態(tài)，供求狀態(tài)，為采購提供客觀正確的依據。做好事先準備、收集相關信息，選擇有利時機購入物料8 .對于委托外加工合同采購項目，要求廠商填具“成本分析表”連同報價單一并送來，作為議價參考。9 .做好供應商管理工作，重點培養(yǎng)一批核心供應商，每個原輔料類別精選2-3家核心供應商。對于供貨產品質量滿足我公司的要求，產品質量長期穩(wěn)定，價格合理，售后服務好的供應商，作為長期合作供應商。10 .每年底對供應商予以重新評估，根據和供應商的貿易來往情況，剖析評價是否持續(xù)與該供應商保持業(yè)務關系，不符合要求的予以淘汰，從候選供應商中再行補充合格供應商。11 .物資入庫檢驗合格之后，及時將發(fā)票附倉庫入庫單、合同報公司審批，入賬。依據合同付款日期提前一個月作付款計劃，實施付款。12 .上級交辦、部門間溝通協調的問題，要預及時回復，限期答復的應在規(guī)定時間內予以答復，提高工作效率。13 .樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，不無故積壓或拖延物料有計戈IJ、按時間的采購進廠工作。職責權限：1 .對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，必須與供貨商進行協商，