肉制品企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

1、XXXXX肉制品有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)：SED/SC2008版 本： A/0受控狀態(tài)：發(fā)放序號(hào)：編 制：審 批： 2008年6月20日發(fā)布 2008年6月20日實(shí)施 地 址： 電 話：傳 真：郵 編： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第0.0章 更 改 記 錄 頁(yè)版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)序號(hào)更改通知單號(hào)修訂章節(jié)、頁(yè)次更改處數(shù)更改人/日期更改生效日期備注XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第0.1章質(zhì) 量 手 冊(cè) 頒 布 令版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)公司依據(jù)ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則編制

2、完成了質(zhì)量手冊(cè)第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)適用于熟肉灌制品、熏燒烤肉制品、腌臘肉制品、醬鹵肉制品的生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品依據(jù)顧客要求及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，公司產(chǎn)品為固定配方的定型產(chǎn)品，故刪減7.3“設(shè)計(jì)開發(fā)”條款，公司生產(chǎn)服務(wù)過程中不使用顧客財(cái)產(chǎn)，故刪減標(biāo)準(zhǔn)的7.5.4條款，但不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任的要求?？偨?jīng)理： 年 月 日XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第0.2章管理者代表任命書版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)為了貫

3、徹執(zhí)行ISO 9001：2000質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3、 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4、 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第0.3章目 錄版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 標(biāo) 題 ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.0 更改記錄頁(yè)0.1質(zhì)量手冊(cè)頒布令0.2管理者代表任命書0.3目錄0.4質(zhì)量手冊(cè)的管理1.0企業(yè)概況

4、2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4.0 質(zhì)量管理體系 4.1、4.24.1文件控制程序 4.2.34.2質(zhì)量記錄控制程序 4.2.45.0管理職責(zé) 5.1 、5.25.1質(zhì)量方針 5.35.2管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.25.3職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.4管理評(píng)審控制程序 5.66.0資源管理 6.16.1人力資源控制程序 6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 7.17.2與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.27.4采購(gòu)控制程序 7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7.5、7.6監(jiān)視

5、和測(cè)量裝置控制程序 7.68.0測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1總則 8.18.2.1顧客滿意程度測(cè)量程序 8.2.18.2.2內(nèi)部審核控制程序 8.2.28.2.3監(jiān)視和測(cè)量控制程序 8.2.3、8.2.48.3不合格控制程序 8.38.4數(shù)據(jù)分析控制程序 8.48.5改進(jìn)控制程序 8.5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第0.4章質(zhì)量手冊(cè)的管理版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 1頁(yè) 第 1 頁(yè)1 目的對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效。2 適用范圍適用于質(zhì)量手冊(cè)的編制、發(fā)放、更改、審批的控制。3 職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)并簽發(fā)頒布令。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理控制。4 工作

6、程序4.1質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批4.1.1綜合辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)的編寫，并就質(zhì)量手冊(cè)草案廣泛征求各部門的意見，負(fù)責(zé)修改完善。4.1.2 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。4.2質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放4.2.1本手冊(cè)分“受控”發(fā)放和“非控”發(fā)放兩種，受控發(fā)放的范圍是公司與質(zhì)量有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、內(nèi)審員和其他經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)持有的人員，“受控”發(fā)放的手冊(cè)編寫發(fā)放序號(hào)并加蓋“受控”章；“非受控”發(fā)放的范圍是經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)的顧客、招標(biāo)單位及其他對(duì)外交流的單位或個(gè)人。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放前由綜合辦公室加蓋“受控”章編寫發(fā)放序號(hào)，履行發(fā)放、簽字手續(xù)；加蓋“非受控”章的非控手

7、冊(cè)由綜合辦公室進(jìn)行登記。4.3質(zhì)量手冊(cè)的更改4.3.1質(zhì)量手冊(cè)在使用期間各部門負(fù)責(zé)人收集修改的建議或意見，并將信息及時(shí)反饋給綜合辦公室，綜合辦公室將收集的信息進(jìn)行匯總分析提出書面更改建議報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按文件控制程序進(jìn)行更改。4.3.2質(zhì)量手冊(cè)在出現(xiàn)下列情況時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行換版更改：a) 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)；b) 質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)修訂而更改時(shí)；c) 更改內(nèi)容較多，版面混亂不便于執(zhí)行時(shí)。4.3.3“非受控” 質(zhì)量手冊(cè)不接受更改控制。4.4“受控” 質(zhì)量手冊(cè)持有者責(zé)任4.4.1在貫徹執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)或不符合實(shí)際情況時(shí)，應(yīng)以書面方式通知綜合辦公室。4.4.2對(duì)質(zhì)量手冊(cè)妥善保管

8、，不得丟失，不得外傳，發(fā)現(xiàn)外傳者要追究有關(guān)人員責(zé)任；如有丟失應(yīng)寫出書面申請(qǐng)并承擔(dān)責(zé)任，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)發(fā)。4.4.3由于工作變動(dòng)不符合質(zhì)量手冊(cè)持有條件時(shí)，應(yīng)主動(dòng)交回。4.4.4各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要帶頭貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容并積極宣傳。4.5綜合辦公室受管理者代表委托負(fù)責(zé)解釋質(zhì)量手冊(cè)。5相關(guān)/支持性文件 文件控制程序 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第1.0章企 業(yè) 概 況版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共3頁(yè) 第 1 頁(yè)簡(jiǎn)介 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第1.0章企 業(yè) 概 況版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁(yè) 第 2頁(yè)XXXXXXXXXXX

9、XXXXXXXXX第1.0章企 業(yè) 概 況版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共3頁(yè) 第 3頁(yè)地址： 電話：傳真：郵編： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第2.0章公司機(jī)構(gòu)圖版本A修訂狀態(tài)0本章共2頁(yè) 第1頁(yè) 總經(jīng)理 采購(gòu)部綜合辦生產(chǎn)車間品控部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部銷售部XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第2.1章2.0 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖版本A修訂狀態(tài)0本章共2頁(yè) 第2頁(yè) 總經(jīng)理 設(shè)備組倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部檢驗(yàn)室品控部綜合辦管理者代表成品庫(kù)生產(chǎn)車間采購(gòu)部生產(chǎn)部銷售部XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第3.0章質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 職能部門體系要求

10、管理層生產(chǎn)部銷售部綜合辦公室品控部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部41質(zhì)量管理體系-總要求4.2.1/4.2.2文件/手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源 6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計(jì)開發(fā)（刪減）7.4采購(gòu) 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

11、8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施主要職責(zé) 配合職責(zé)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第4.0章質(zhì)量管理體系版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共2頁(yè) 第 1 頁(yè)1目的說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和頒布質(zhì)量方針和目標(biāo)；c)負(fù)責(zé)向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；d)負(fù)責(zé)資源的提供；e)任命管理者代表和主持管理評(píng)審工作。3.2管理者代表a)確保質(zhì)量管理體系的過程得

12、到建立、實(shí)施和保持；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c)在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成。d)負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜和外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。3.3各部門和車間a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行；b)負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。c)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理；d)負(fù)責(zé)人員的培訓(xùn)和管理評(píng)審及內(nèi)部審核的實(shí)施。e) 實(shí)施質(zhì)量體系并保持和改進(jìn)。4程序概要4.1質(zhì)量管理體系的總要求公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和食品生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入審查細(xì)則的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a)公司

13、對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程；b)明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理；c)對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d)對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。e)公司不存在外包過程。4.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第4.0章質(zhì)量管理體系版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 2 頁(yè) 第 2頁(yè)4.2.1按照IS

14、O9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4.2.2公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo) 第一級(jí)文件 質(zhì)量手冊(cè) （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量記錄文件、表格及其他 第二級(jí)文件 質(zhì)量文件4.2.3第二級(jí)文件可分為兩類：a)部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

15、范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4.2.4文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。4.2.6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件控制程序進(jìn)行管理。4.3為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000對(duì)照條款4.31文件控制程序 4.2.34.32質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4XXXXXXXXX

16、XXXXXXXXXXX第4.1章文件控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)1目的 對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)的編制、管理并定期評(píng)審。3.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.5各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4程序4.1文件分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程的程序文件），由綜合辦公室備案保存。4.1.2公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類

17、：a)部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)綜合辦公室備案存檔；b)其他質(zhì)量文件：由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。4.2文件的編號(hào)4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a)質(zhì)量手冊(cè)：公司名稱代號(hào)SC年代,手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分，用ABC表示版本。例如:SED/SC2008，表示XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2008年編制的質(zhì)量手冊(cè)；b)質(zhì)量記錄編號(hào)：部門代號(hào)/記錄代號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)順序號(hào) 例如：BG/J

18、L5.601，表示綜合辦公室在ISO9001:2000中5.6條款“管理評(píng)審”中的第1個(gè)質(zhì)量記錄。c)各部門其他質(zhì)量文件：文件類型（管理類：WL;作業(yè)類：ZY）文件順序號(hào) 例如：GL05 ，表示發(fā)布的管理類的第5號(hào)文件。4.2.2各部門代號(hào)規(guī)定如下： 銷售部： XS；生產(chǎn)部： SC；財(cái)務(wù)部:CW；綜合辦公室:BG：品控部：PK；采購(gòu)部：CG；4.2.3各部門在質(zhì)量管理體系建立以前所采用的記錄表格仍然有效，可以繼續(xù)使用。待原來(lái)的記錄表格用完之后，執(zhí)行4.2.1及質(zhì)量記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a)質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，廣泛征求各方意見，填寫文件（會(huì)簽）審

19、批表。由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第4.1章文件控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè)b)各部門工作手冊(cè)由各部門組織編寫，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；c)應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收登記表。4.4文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面適當(dāng)處加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.5文件的更改a)質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦公室組織更改，填寫文件

20、更改申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。綜合辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。b)其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)原審批部門審批，各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改。c)更改后的文件按原審批的權(quán)限進(jìn)行審批。4.6文件的領(lǐng)用 文件發(fā)放由管理者代表確定發(fā)放范圍，文件領(lǐng)用時(shí)由領(lǐng)用人在文件發(fā)放、回收登記表上簽字。因破損而需重新領(lǐng)用新文件時(shí)，文件使用人應(yīng)到綜合辦公室 辦理更換手續(xù)，分發(fā)號(hào)不變，收回的舊文件作廢銷毀。因丟失而需補(bǔ)發(fā)文件時(shí),使用者應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，綜合辦公室應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的分發(fā)號(hào)失效；綜合辦公室作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷

21、毀4.7.1文件的保存a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放妥善保管。對(duì)受控文件各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門所使用文件的受控文件清單。b) 綜合辦公室每半年對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；c)任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由綜合辦公室及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用； b)為某種原因需保留已作廢的文件時(shí)，綜合辦公室辦理作廢留用手續(xù)并對(duì)該文件進(jìn)行“作廢”留用的標(biāo)識(shí)； c)對(duì)要銷毀的作廢文件，由綜合辦公室填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合辦公室進(jìn)行銷毀。4.7

22、.3文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向借閱、綜合辦公室復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由綜合辦公室登記編號(hào)。4.8外來(lái)文件的控制4.8.1綜合辦公室負(fù)責(zé)收集有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第4.1章文件控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè)4.8.2各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入文件清單。4.9每年12月由綜合辦公室組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況

23、進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可考慮換版：a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)發(fā)生重大變化時(shí)；c) 其他認(rèn)為有必要時(shí)。4.10對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5相關(guān)文件5.1質(zhì)量記錄控制程序。6質(zhì)量記錄6.1文件（會(huì)簽）審批表。6.2文件發(fā)放、回收記錄。6.3文件借閱、復(fù)制記錄。6.4受控文件清單。6.5文件更改申請(qǐng)單。6.6文件銷毀申請(qǐng)。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第4.2章質(zhì)量記錄控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 2 頁(yè) 第

24、 1 頁(yè)1目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的管理并負(fù)責(zé)對(duì)超過一年的質(zhì)量記錄的歸檔。3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制本部門質(zhì)量記錄表格式，并到綜合辦公室備案。4程序4.1各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填寫4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用斜線劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名

25、不允許空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用雙直線劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門的資料員必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于已保存一年以上的記錄交綜合辦公室保存，每年11月辦理。4.4.2綜合辦公室編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，由管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)

26、的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。4.4.3綜合辦公室每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。4.5質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 綜合辦公室負(fù)責(zé)所需記錄空白表格的印制管理，各部門需要時(shí)由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到綜合辦公室領(lǐng)用；b)各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。4.6質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由部門主管填寫文件銷毀申請(qǐng)交綜合辦公室審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7記錄格式4.7.1公司使用質(zhì)量記錄格式，由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織編制，管理者代表批準(zhǔn)。4.7.

27、2對(duì)記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序4.5條有關(guān)文件更改的規(guī)定。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第4.2章質(zhì)量記錄控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè)5相關(guān)文件 文件控制程序。6質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量記錄清單6.2文件借閱、復(fù)制記錄6.3文件銷毀申請(qǐng)。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第5.0章管理職責(zé)版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)1目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要3.1管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：3.1.1向公司全體員工傳達(dá)滿

28、足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見質(zhì)量方針和管理策劃控制程序。3.1.3總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。一般情況下，每年監(jiān)督審核前進(jìn)行一次管理評(píng)審。3.1.4總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作

29、能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1確定顧客的需求和期望 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。3.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。3.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a)公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而

30、修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000對(duì)照條款5.1 質(zhì)量方針 5.35.2 管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.25.3 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.35.4 管理評(píng)審控制程序 5.6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第5.1章質(zhì)量方針版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè)1 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo),確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求,特確定公司的質(zhì)量方針為: 公司的質(zhì)量方針為：色、香、味，追求最佳；

31、 營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生，讓顧客滿意； 不斷改進(jìn)， 行業(yè)領(lǐng)先； “施爾得” 把健康帶回家。 質(zhì)量方針的解釋：產(chǎn)品質(zhì)量，第一必須符合國(guó)家法律法規(guī)的要求；第二，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量本身的需求。顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量本身的需求，是通過公司全體員工的精誠(chéng)協(xié)作，熱忱服務(wù)獲得滿足。沒有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，就不能把衛(wèi)生、放心的食品推向市場(chǎng)。我們的目標(biāo)，以色、香、味 和營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生贏得顧客，讓顧客把健康帶回家；，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)占領(lǐng)市場(chǎng)，重合同、守信譽(yù)；努力實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、科學(xué)化管理，追求持續(xù)改進(jìn)和品質(zhì)卓越是我們永恒的目標(biāo)。2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾

32、。3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。6對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。 總經(jīng)理：年 月 日XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第5.2章管理策劃控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共2頁(yè) 第 1 頁(yè)1目的對(duì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)4.1總要求進(jìn)行管理策劃。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)

33、質(zhì)量目標(biāo)的資源及標(biāo)準(zhǔn)4.1總要求加以識(shí)別和策劃。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。3.3 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)4.1.1 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針， 公司以質(zhì)量方針為框架，制定了公司總的質(zhì)量目標(biāo)：公司的質(zhì)量目標(biāo)：1）產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98 % 這一目標(biāo)包括清洗合格率100%、工藝貫徹率100%和原材料進(jìn)廠合格率100%等目標(biāo)，這就要求從原材料

34、進(jìn)廠執(zhí)行“采購(gòu)控制程序”，原料分選按工藝要求分選、清洗，各工序的操作規(guī)程，到加強(qiáng)工序管理點(diǎn)控制等各環(huán)節(jié)都必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行，按時(shí)考核，以保障上述目標(biāo)的完成。如細(xì)分原材料采購(gòu)還包括由專人負(fù)責(zé)的采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)貨、驗(yàn)證等具體工作。2）產(chǎn)品出廠合格率100 % 質(zhì)檢員嚴(yán)格按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，外在質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)批批檢驗(yàn)，理化指標(biāo)檢驗(yàn)采取抽檢送檢等方法控制成品質(zhì)量，做到不合格產(chǎn)品不出廠，公司通過自身的質(zhì)量控制體系和有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品的送檢和抽檢，層層把住了質(zhì)量關(guān)。3）顧客滿意率90 %以上，并逐年增加。 售后服務(wù)要求對(duì)顧客、用戶的反饋意見應(yīng)處理及時(shí)，使顧客滿意。4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部

35、門具體的工作目標(biāo)，保證目標(biāo)的順利完成，進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。詳見質(zhì)量目標(biāo)分解4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)；b)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；d)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃，執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序。4.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a)需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置

36、；c)對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；d)根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；e)策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。4.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第5.2章管理策劃控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共2 頁(yè) 第 2 頁(yè)b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新內(nèi)容。4.5質(zhì)量體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放

37、4.5.1 質(zhì)量體系策劃輸出文件由綜合辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2 質(zhì)量體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6 質(zhì)量體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到綜合辦公室。4.6.2 綜合辦公室對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。4.6.3 質(zhì)量體系策劃的更改a)質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請(qǐng)，由管理者代表審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)

38、行更改，按文件控制程序執(zhí)行；b)在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如公司機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。4.6.4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件由綜合辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序。5.2 實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序。6 質(zhì)量記錄6.1 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第5.3章職責(zé)和權(quán)限版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè)1目的對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3 職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理a

39、)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c)主持管理評(píng)審；d)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；e)負(fù)責(zé)公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；f)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；g)負(fù)責(zé)負(fù)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)；h)負(fù)責(zé)任命管理者代表。3.2管理者代表a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b)領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核,向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求；c)確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；d)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3綜合辦公室3.3.1辦公室a)負(fù)責(zé)公司文件和質(zhì)量記錄的管理控制；b)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的策

40、劃、配合管理者代表進(jìn)行質(zhì)量體系的策劃，c)收集整理管理評(píng)審所需資料；d)協(xié)助總經(jīng)理做好資源提供，e)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的日常管理工作，組織內(nèi)部審核不合格項(xiàng)的驗(yàn)證工作；f)負(fù)責(zé)體系方面的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。g）負(fù)責(zé)公司工作環(huán)境的管理。h）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通。i）負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作j）負(fù)責(zé)制定崗位人員任職資格要求和工作標(biāo)準(zhǔn)。k）負(fù)責(zé)對(duì)公司各崗位工作人員的考核和評(píng)價(jià)。l）根據(jù)各部門的需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃。m）負(fù)責(zé)按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)；n）負(fù)責(zé)人員的招聘、解聘0)負(fù)責(zé)食堂的管理。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第5.3章職責(zé)和權(quán)限版 本A修訂狀態(tài)1本 章 共 3頁(yè) 第 2頁(yè)p)負(fù)責(zé)公司后勤管理3

41、.3.2設(shè)備組a）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理；b）負(fù)責(zé)制定設(shè)備臺(tái)帳c）根據(jù)生產(chǎn)安排和設(shè)備狀況制定設(shè)備檢修、維護(hù)計(jì)劃。d）負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織檢修、維護(hù)；e）負(fù)責(zé)檢查車間操作人員對(duì)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)情況34銷售部a）進(jìn)行調(diào)查市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，預(yù)測(cè)未來(lái)，協(xié)助總經(jīng)理搞好經(jīng)營(yíng)決策；b)進(jìn)行銷售工作匯總，分析發(fā)展趨勢(shì)；c）與顧客進(jìn)行溝通，確定顧客要求和產(chǎn)品要求d）組織并進(jìn)行合同評(píng)審，e)負(fù)責(zé)調(diào)查顧客滿意程度；f）負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作，注意匯總并進(jìn)行分析形成文件，定期傳遞給生產(chǎn)部，作為持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的依據(jù)；g)負(fù)責(zé)建立銷售臺(tái)帳和產(chǎn)品走向記錄。h)負(fù)責(zé)不合格食品、超過保質(zhì)期食品的召回。i)負(fù)責(zé)車隊(duì)的管理及產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)。35采購(gòu)部a

42、)組織進(jìn)行供方的評(píng)定、合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及合格供方的再評(píng)定。b)編制合格供方名錄；c）編制采購(gòu)計(jì)劃并按采購(gòu)物資要求進(jìn)行進(jìn)行采購(gòu)；d）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資數(shù)量的驗(yàn)證。3.6生產(chǎn)部a) 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)；組織領(lǐng)導(dǎo)文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、均衡生產(chǎn)；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制和關(guān)鍵/特殊過程確認(rèn)；c) 負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)及包裝；d) 負(fù)責(zé)公司對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制；e) 參加合同的評(píng)審及合格供方的評(píng)價(jià)；f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)方面的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施g) h）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程中標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理控制；h）實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；i）負(fù)責(zé)編制工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書；j）解決生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題，對(duì)工藝執(zhí)

43、行情況負(fù)責(zé).37品控部a）負(fù)責(zé)編制原材料、半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程。b）負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的監(jiān)視和測(cè)量； c)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理控制工作；XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第5.3章職責(zé)和權(quán)限版 本A修訂狀態(tài)1本 章 共 3頁(yè) 第 3頁(yè)d)負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審、處置工作及處置后的驗(yàn)證；e)負(fù)責(zé)正確應(yīng)用數(shù)據(jù)分析為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)；f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)方面的糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。g)負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。h)負(fù)責(zé)對(duì)消毒劑濃度的定時(shí)檢查。3.8財(cái)務(wù)部a)負(fù)責(zé)公司原、輔料庫(kù)，包材庫(kù)的管理，做到帳、物、卡相符。b)負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作，協(xié)調(diào)資金使用。d)負(fù)責(zé)輔料、包材的驗(yàn)收。3.9車

44、間a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，b)合理調(diào)配生產(chǎn)能力，不斷提高設(shè)備利用率；c）根據(jù)生產(chǎn)部的安排組織生產(chǎn)；d)及時(shí)掌握生產(chǎn)過程的質(zhì)量信息，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，對(duì)生產(chǎn)的各個(gè)方面提出改進(jìn)建議；e)參與質(zhì)量問題的分析，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的落實(shí)；f)負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)環(huán)境、衛(wèi)生及員工衛(wèi)生檢查。g)負(fù)責(zé)消毒液的配制。4 內(nèi)部溝通制定質(zhì)量例會(huì)制度，目的在于了解產(chǎn)品的穩(wěn)定性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題，并對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)品質(zhì)量控制等系統(tǒng)進(jìn)行修證提交。參加質(zhì)量例會(huì)的人員由生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)理、車間主任、銷售、各段段長(zhǎng)、配料員、質(zhì)檢員、庫(kù)管員等，例會(huì)主要內(nèi)容包括：對(duì)原料、輔料、包裝材料等產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證問題分析；對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制及產(chǎn)品符合性問題的分析

45、；對(duì)售后服務(wù)客戶投訴問題答復(fù)處理的統(tǒng)計(jì)分析；按職能劃分，分別制定糾正和預(yù)防措施；對(duì)涉及到的有關(guān)技術(shù)規(guī)章制度管理控制系統(tǒng)進(jìn)行必要的調(diào)整等等。4.1 綜合辦公室確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。4.2品控部每周召開一次質(zhì)量分析會(huì)，就一周來(lái)產(chǎn)品質(zhì)量的情況進(jìn)行分析、說(shuō)明，各部門負(fù)責(zé)人及車間負(fù)責(zé)人參加。4.3管理人員及生產(chǎn)車間、后勤人員每天上班前進(jìn)行班前會(huì)，總結(jié)昨天的工作，安排當(dāng)天的工作，提出需要注意到事項(xiàng)。44質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄及各種媒體等。5 相關(guān)文件5.1公司質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)圖。5.2質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第5.4章管理評(píng)審控制程序版 本A修訂狀態(tài)0本 章 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè)1 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)