選煤廠材料管理考核制度(2016)[1]

1、選煤廠材料管理考核制度 選煤廠材料管理考核制度一、目的為進(jìn)一步加強(qiáng)材料管理工作，規(guī)范選煤廠備件、材料計(jì)劃流程，加大對(duì)備件、材料領(lǐng)用與驗(yàn)收的考核管理力度，明確相關(guān)責(zé)任人職責(zé)，最大限度降低材料庫(kù)存，提高材料、資金有效使用率，使備件、材料能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地服務(wù)于生產(chǎn)，結(jié)合我廠實(shí)際情況，特制定本制度。2、 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)界定管理小組成員職責(zé)：1、廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)全廠重大材料投入的決策。2、總工程師是消防、節(jié)能、環(huán)保、管狀車(chē)間材料管理的第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)材料使用、調(diào)劑和獎(jiǎng)懲工作。3、分管廠長(zhǎng)是本系統(tǒng)材料管理的第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)材料使用、調(diào)劑和獎(jiǎng)懲工作。4、調(diào)度室主任是各單位材料協(xié)調(diào)調(diào)度管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)定期

2、對(duì)全廠庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和登記核實(shí)及全廠材料成本匯總核算。5、辦公室主任是后勤科室材料管理的第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)材料使用、調(diào)劑和獎(jiǎng)懲工作。6、生產(chǎn)車(chē)間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料費(fèi)用考核工作，機(jī)修車(chē)間主任負(fù)責(zé)檢修材料費(fèi)用考核工作，辦公室主任負(fù)責(zé)后勤科室材料費(fèi)用考核工作，對(duì)材料消耗異常情況進(jìn)行分析研究，制定整改措施。7、人資企管科負(fù)責(zé)全廠勞保用品、福利的計(jì)劃管理發(fā)放工作。8、各車(chē)間的班組長(zhǎng)是本單位材料管理的第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)本單位材料的使用、回收管理工作。三、材料管理辦法（一）材料計(jì)劃類(lèi)型：（1）月度計(jì)劃各車(chē)間依據(jù)下月具體工作計(jì)劃安排，在每月10日前提出下月材料配件計(jì)劃，涉及機(jī)電、修方面的材料、配件由檢修車(chē)間審核

3、、匯總，并交檢修車(chē)間主任、設(shè)備副廠長(zhǎng)審核、簽字；涉及生產(chǎn)方面的材料、配件由生產(chǎn)車(chē)間審核、匯總，并交生產(chǎn)車(chē)間主任、生產(chǎn)副廠長(zhǎng)審核、簽字；生產(chǎn)車(chē)間、檢修車(chē)間所匯總材料簽字完畢后于14日前統(tǒng)一交到檢修車(chē)間進(jìn)行匯總。于當(dāng)月18日前向公司以0A形式發(fā)送當(dāng)月材料計(jì)劃。（2）臨時(shí)、急件計(jì)劃（追加計(jì)劃）各車(chē)間因生產(chǎn)需要急用的材料、配件，由相關(guān)車(chē)間與材料庫(kù)保管溝通，確定我廠庫(kù)房無(wú)庫(kù)存后，方可對(duì)急件計(jì)劃進(jìn)行編制，急件計(jì)劃編制完由車(chē)間主任、分管廠長(zhǎng)簽字確認(rèn)后提交到檢修車(chē)間,審核、匯總后以O(shè)A的形式上報(bào)追加計(jì)劃。（二）、材料計(jì)劃編寫(xiě)要求：（1）各車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和檢修計(jì)劃，及時(shí)、準(zhǔn)確地編制月度材料、配件計(jì)劃。（2）車(chē)

4、間在編制各類(lèi)計(jì)劃時(shí)，計(jì)劃上的品名、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位必須按照公司物資分類(lèi)規(guī)范填寫(xiě)，必須注明該物資的具體使用用途。特殊物資必要時(shí)可在備注欄注明生產(chǎn)廠家等。（3）材料庫(kù)保管根據(jù)當(dāng)月匯總好的材料計(jì)劃，認(rèn)真仔細(xì)核實(shí)我廠庫(kù)房各類(lèi)物資的庫(kù)存量，根據(jù)庫(kù)存情況對(duì)OA提交的月計(jì)劃進(jìn)行修改，保證在不積壓庫(kù)存的同時(shí)，做到有用有備。（4）各車(chē)間在匯總計(jì)劃時(shí)，要分清材料計(jì)劃與配件計(jì)劃，標(biāo)清每項(xiàng)物資的正確品名、規(guī)格型號(hào)、單位、金額、庫(kù)存、使用時(shí)間及用途。（5）各車(chē)間編制月材料計(jì)劃后，如果發(fā)生產(chǎn)量任務(wù)變化等方面原因影響到該月計(jì)劃的種類(lèi)、數(shù)量等問(wèn)題時(shí)，應(yīng)以書(shū)面形式提前3天通知采購(gòu)人員并跟蹤落實(shí)。若各車(chē)間未及時(shí)通知采購(gòu)人員，造

5、成的影響由各車(chē)間承擔(dān)責(zé)任；通知后，未落實(shí)解決，造成的影響由采購(gòu)人員承擔(dān)責(zé)任。（6）臨時(shí)追加的急件計(jì)劃主要考慮現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件而臨時(shí)急需用的材料。各車(chē)間原則上不得無(wú)故臨時(shí)追加急件材料計(jì)劃，且每月不得超過(guò)三次。材料庫(kù)管和所報(bào)車(chē)間要對(duì)該部分材料進(jìn)行聯(lián)系督促。臨時(shí)追加急件計(jì)劃到貨后，庫(kù)管員要及時(shí)通知使用車(chē)間，車(chē)間必須在當(dāng)日內(nèi)辦理領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)。四、備件、材料出庫(kù)流程（一）相關(guān)規(guī)定1、領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)使用單位留存，第二聯(lián)材料庫(kù)管員留存，第三聯(lián)財(cái)務(wù)留存，要求三聯(lián)內(nèi)容一致，不得隨意涂改。2、根據(jù)各車(chē)間備件、材料需用情況，由領(lǐng)料人到材料庫(kù)管員處開(kāi)票，領(lǐng)料人簽字后再經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人審批簽字后去庫(kù)房領(lǐng)取，領(lǐng)料單由材

6、料庫(kù)管員簽字后即可出庫(kù)，領(lǐng)料單材料庫(kù)管員留后兩聯(lián)，并負(fù)責(zé)把第三聯(lián)返財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)處，第一聯(lián)由領(lǐng)料人返回交各單位負(fù)責(zé)人留存。3、領(lǐng)料單填寫(xiě)要求領(lǐng)料單位分為后勤、生產(chǎn)車(chē)間、管狀皮帶、機(jī)電班、機(jī)修班、潤(rùn)滑班；備件、材料由哪一個(gè)單位使用填寫(xiě)哪一個(gè)單位。領(lǐng)料人必須為車(chē)間班組長(zhǎng)及以上人員，并由本人簽字。品名、規(guī)格型號(hào)、用途、單位、數(shù)量必須填寫(xiě)完整準(zhǔn)確，由材料庫(kù)管填寫(xiě)。主管人簽字一欄由各單位負(fù)責(zé)人簽字，主管人簽字時(shí)要對(duì)領(lǐng)料單內(nèi)容進(jìn)行審核把關(guān)，嚴(yán)禁出現(xiàn)冒領(lǐng)、代領(lǐng)、多領(lǐng)現(xiàn)象。材料庫(kù)管員需對(duì)備件材料實(shí)際領(lǐng)取情況和領(lǐng)料單進(jìn)行核實(shí)，確定無(wú)誤后方可簽字，對(duì)不能修復(fù)的備件施行交舊領(lǐng)新。開(kāi)具出庫(kù)單時(shí)必須注明單價(jià)、總價(jià)，便于

7、成本核算及費(fèi)用分析。4、工器具出庫(kù)時(shí)，領(lǐng)料單必須由副廠長(zhǎng)簽字，并由各車(chē)間在工器具臺(tái)賬中登記，并實(shí)行交舊領(lǐng)新，電工個(gè)人工器具使用周期已到的不需交舊領(lǐng)新。5、因生產(chǎn)急用時(shí)，由值班領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)通知庫(kù)房管理員先領(lǐng)用，隨后補(bǔ)領(lǐng)料單簽批手續(xù)。（二）具體領(lǐng)料流程圖（附圖一）附圖一：領(lǐng)料人后勤人資企管準(zhǔn)備車(chē)間機(jī)修班場(chǎng)面組電工班主洗車(chē)間管狀皮帶潤(rùn)滑班 生產(chǎn)車(chē)間主任調(diào)度室主任辦公室主任機(jī)修車(chē)間主任管狀皮帶主任設(shè)備副廠長(zhǎng)總工程師生產(chǎn)副廠長(zhǎng)保 管材料會(huì)計(jì)五、材料分配（1）2015年各車(chē)間噸原煤消耗為檢修車(chē)間生產(chǎn)車(chē)間后勤科室磅房化驗(yàn)室管狀皮帶合計(jì)6309227.7469129300272213.9968787.927

8、7366.3156725817424153.961.532.21 0.06 0.02 0.02 0.37 4.21 （2）2016年各車(chē)間噸原煤消耗為檢修車(chē)間生產(chǎn)車(chē)間后勤科室質(zhì)檢部管狀皮帶合計(jì)1.531.985 0.0670.0280.373.98上 分配方案是除大修、改造、新增設(shè)備、勞保用品后日常材料噸原煤成本；后勤包含（消防、節(jié)能、環(huán)保、安全救援材料）。六、各車(chē)間二級(jí)庫(kù)及材料領(lǐng)用管理1、廠內(nèi)所有材料原則上儲(chǔ)存在廠內(nèi)庫(kù)房，由庫(kù)管員管理，大宗物料可在使用現(xiàn)場(chǎng)存放，統(tǒng)一出庫(kù)。庫(kù)房?jī)?nèi)無(wú)法存放的物品，可存放在其他地方，但庫(kù)管員必須建立存放臺(tái)帳，定期核對(duì)（每月3次），使用后及時(shí)辦理領(lǐng)用手續(xù)，更新臺(tái)帳。

9、2、各車(chē)間、班組必須建立健全二級(jí)庫(kù)臺(tái)帳，定期核對(duì)（每月3次），每日及時(shí)更新。3、各車(chē)間、班組必須建立當(dāng)天材料實(shí)際領(lǐng)、用臺(tái)帳，并根據(jù)領(lǐng)、用情況更新臺(tái)帳。4、各車(chē)間每天根據(jù)材料實(shí)際使用情況，進(jìn)行分類(lèi)、統(tǒng)計(jì)、匯總、上帳。經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，按要求上報(bào)廠大數(shù)據(jù)辦公室。七、考核辦法1、各單位領(lǐng)用材料需認(rèn)真填寫(xiě)領(lǐng)料單，不得代領(lǐng)或多領(lǐng)，如發(fā)現(xiàn)處罰負(fù)責(zé)人50元/次。2、工器具領(lǐng)用實(shí)行交舊領(lǐng)新制度，如需增加新工具可以向分管廠長(zhǎng)申請(qǐng)，由分管廠長(zhǎng)審核確認(rèn)后直接領(lǐng)取。要求每一位員工必須愛(ài)護(hù)工具，如發(fā)現(xiàn)肆意損壞或不按要求使用導(dǎo)致工器具損壞處罰當(dāng)事人50元/次并照價(jià)賠償。3、加強(qiáng)材料動(dòng)態(tài)跟蹤工作，發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)現(xiàn)象，處罰責(zé)任單位以材料原值賠付。并加罰當(dāng)班班組長(zhǎng)及負(fù)責(zé)人50元/次。4、全廠庫(kù)存需每月定期盤(pán)點(diǎn)，由調(diào)度室監(jiān)督執(zhí)行，避免庫(kù)存積壓。如不進(jìn)行處罰責(zé)任人50元/次。5、檢修車(chē)間庫(kù)存需每月定期盤(pán)點(diǎn)，由調(diào)度室監(jiān)督，避免車(chē)間庫(kù)存積壓。如不進(jìn)行處罰責(zé)任人50元/次。6、如材料使用情況超出預(yù)算需調(diào)用其他單位材料，由使用單位責(zé)任人向分管領(lǐng)導(dǎo)申