營銷總監(jiān)績效考核方案1

1、公司營銷總監(jiān)級人員績效考核指 標量化與方案設(shè)計1 .總監(jiān)級人員考核方案設(shè)計1.1 營銷總監(jiān)績效考核方案設(shè)計方柔名稱營銷總監(jiān)目標責(zé)任書受控狀態(tài)編R考核方（甲方）：總經(jīng)理（或總裁）被考核方（乙方）：營銷總監(jiān)姓名：姓名一、目的甲方現(xiàn)聘任乙方擔(dān)任公司營銷總監(jiān)一職，根據(jù)公司20XX年度的經(jīng)營目標 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本責(zé)任書。二、責(zé)任期限本責(zé)任書的責(zé)任期限： 20XX年1月1日20XX年12月31日。三、考核時間本協(xié)議書相關(guān)內(nèi)容在執(zhí)行過程中，若計算有誤，可以據(jù)實際情況調(diào)整。甲方原則上應(yīng)在下一年度1月10加傅小精核完畢，如遇有不可確定因素或事項，本年度考核結(jié)果可延后，但乙方不四、工作目標與管理目標（一

2、）工作目標1.乙方在責(zé)任年度內(nèi)，主要工作目標設(shè)定如下表所示。營銷總監(jiān)年度工作目標設(shè)定表考核指標指 標 解 釋目標值備注1銷售額銷售額=各種渠道的銷售額 企業(yè)現(xiàn)在考核的渠道包括自營店、 聯(lián)營店、銷售專柜等達到萬元人民幣分解情況見月 度銷售回款指 標 見表2銷售回款率（當(dāng)期實際回）（當(dāng)期應(yīng)回籠銷售額）*100%達到%3銷售毛利率（當(dāng)期銷售毛利率）（當(dāng)期應(yīng)回籠銷售額）*100%達到%4銷售經(jīng)營費 用率經(jīng)營費用額實現(xiàn)的銷售額*100%經(jīng)營費用包含營銷中心責(zé)任體的全 部費用達到%其中：店鋪費用率達到5廣品庫存率庫存產(chǎn)品成本期初庫存產(chǎn)品成本+當(dāng)期米購成本達到2.年度銷售額、銷售回款額任務(wù)指標按月分解明細如

3、下表所示： 年度銷售回款指標月度分解表銷售額目標值：萬元人民幣銷售回款率目標值萬元月份1月份2月份3月份12月份合計項目銷 售 額回 款 額銷 售 額回 款 額銷 售 額回 款 額銷 售 額回 款 額目標值（二）管理目標1 .為完善公司內(nèi)部核算體制，積累各部門主要業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制指標數(shù)據(jù)，對指標數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析 每月向總經(jīng)理（或總裁）匯報有關(guān)指標數(shù)據(jù)的動態(tài)狀況，并進行比較分析。2 .建立以“預(yù)算計劃”為核心的內(nèi)部控制機制。在每月 25日前對下個月的各項費用作出計劃，每月5日對上個月的有關(guān)營銷費用作出總結(jié)、分析和修正，為合理科學(xué)的進行費用控制提供有效的依據(jù)。3 .完善營銷中心的薪酬激勵和內(nèi)部績效考

4、核體系，最大限度的激勵員工的工作積極性。4 .加強企業(yè)文化建設(shè)。通過宣講、強制執(zhí)行、領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行等多種形式和方式，逐步使員工養(yǎng)成自覺 執(zhí)行制度的習(xí)慣，同時采用簡報和組織活動等各種形式，增強員工對企業(yè)的歸屬感，增加企業(yè)的凝聚力。5 .加強團隊建設(shè)，建立以公司的管理目標和管理制度為核心的營銷團隊，通過企業(yè)制度的完善和企業(yè) 文化的建設(shè)，調(diào)整員工的工作心態(tài)。6 .加強企業(yè)形象和品牌形象的建設(shè)，實現(xiàn)企業(yè)形象、品牌形象的逐步提升。7 .政令暢通，反饋及時。按時、按質(zhì)、按量地完成總經(jīng)理（或總裁）交待的任務(wù)，完成情況或因客觀 原因而不可完成的原因應(yīng)及時向上級反饋。五、薪酬標準（一）乙方薪酬I的基本構(gòu)成乙方薪酬

5、住基本月薪、效益工資、管理責(zé)任工資、半年度獎四部分組成，具體構(gòu)成如下表所示。薪酬構(gòu)成標準發(fā)放方式說明基本月薪元/月為保證乙方基本生活，每月固定發(fā)放基本月薪與月度考勤 情況掛鉤，不參與績效 考核效益工資元/月甲方依乙方當(dāng)月工作考核結(jié)果而發(fā)放基本月薪與月度考勤 情況掛鉤，不參與績效 考核管理責(zé)任 工資元/月甲方依乙方當(dāng)月工作考核結(jié)果而發(fā)放效益工資為浮動值半年度獎 金元/月根據(jù)半年度各項工作考核結(jié)果發(fā)放（二）月度工資組成月度工資=基本工資（基本月薪>0%） +效益工資（基本月薪>30%） +管理責(zé)任工資（基本月薪X10%）六、薪資、獎金發(fā)放考核（一）考核客體乙方的效益工資、管理責(zé)任工資、

6、半年度資金。（二）效益工資考核具體考核辦法如下表所示。效益工資考核計算表考核指標權(quán)重對應(yīng)薪資考核說明銷售額40標準效益工資*40%應(yīng)發(fā)薪資=實現(xiàn)的銷售額/目標銷售額*100%*對應(yīng)薪資實現(xiàn)的銷售額/目標銷售額*100% <% 時，該項薪資為零銷售回款率30標準效益工資*30%應(yīng)發(fā)薪資=對應(yīng)薪資-（實際回款率/目標回款率*100%）*100*100,即每下降1個百分點扣元。實際回款率/目標回款率*100%<時，該項薪資為零店鋪費用率30標準效益工資*30%1 .達到目標值時，全額發(fā)放對應(yīng)薪資2 .低于目標值時，每降低 1個百分點加100元，即應(yīng)發(fā)薪資=對應(yīng)薪資+ （1-實際店鋪費用率

7、 /目標值*100%）*100*1003 .實際店鋪費用率/目標值*100% <時，該項薪資為零（三）管理責(zé)任工資考核根據(jù)乙方的管理目標，管理責(zé)任考核項目及評分方法如下表所示。管理責(zé)任考核表管理責(zé)任考核項目考核評分方法標準分考核得分1.內(nèi)部核算體制建立匯報不及時或有誤1次扣1分52.內(nèi)部控控制機制建立不按時提交或嚴重不合理1次扣1分53.激勵機制建立綜合評分104.企業(yè)文化建設(shè)綜合評分105.團隊建設(shè)綜合評分156.企業(yè)形象、品牌形象 建設(shè)與維護綜合評分107.政令執(zhí)行與反饋情況違規(guī)1次扣3分108.分管部門有無管理事 故（糾板由架、弄盅作假 或其它有損公司利益的 行為）1次事故扣5分1

8、09.客戶有效投拆次數(shù)查實1次扣5分1510.下屬的培訓(xùn)和能力發(fā) 展詳見備注第2點10考核綜合得分100備注1 .此表為營銷總監(jiān)月度工資與半年度獎金考核的專用表2 .“下屬的培訓(xùn)和能力發(fā)展”評分標準（1）此項目的考核者為人力資源部、總經(jīng)理（或總裁），依據(jù)為乙方所分管部門的培訓(xùn)計劃，且培訓(xùn)計劃必須送交人力資源部備案，否則以0分處理（2）以100分為基準，分為4個等級A級為100分（季度培訓(xùn)計劃完成 90%以上，善于發(fā)掘有潛能的下屬，了解其發(fā)展方向并常能加以適當(dāng)培養(yǎng)，而且已經(jīng)培養(yǎng)了后備人員）B級為70分（季度培訓(xùn)計劃完成 60%以上，能發(fā)掘有潛能的下屬，并能幫助其發(fā)展，但效果有所欠缺）C級為50分

9、（季度培訓(xùn)計劃完成 40%以上，能發(fā)掘有潛能的下屬，但培養(yǎng)與指導(dǎo)不足）D級為0分（季度培訓(xùn)計劃完成不到 40%,不能發(fā)掘有潛能的下屬或培養(yǎng)與指導(dǎo)不足）4.月度考核由總經(jīng)理（或總裁）評分，半年度考核由總經(jīng)理（或總裁）組織集體評分，并報 備有關(guān)部門，財務(wù)部根據(jù)標準核算相應(yīng)的工資及獎金（四）半年度獎金考核半年度獎金考核的細則如下表所示半年度獎金考核計算表考核指標權(quán)重對應(yīng)獎金考核說明銷售額15標準的半年度獎金 X5%應(yīng)發(fā)獎金二現(xiàn)的銷售額/目標銷售額*100%*對 應(yīng)獎金實現(xiàn)的銷售額/目標銷售額*100%實際銷售毛利率/目標銷售毛利率*100% %時，該項獎金為 0銷售回款率20標準的半年度獎金20%應(yīng)

10、發(fā)獎金 g寸應(yīng)獎金-（1-實際回款率/目標回款率*100%） *100*100. 即每下降1個百分點扣元獎金銷售毛利率15標準的半年度獎金X15%應(yīng)發(fā)獎金=實際銷售毛利率/目標銷售毛利率*100%*對應(yīng)獎金實際銷售毛利率/目標銷售毛利率*100%實際銷售毛利率/目標銷售毛利率*100%時，該項獎金為0銷售經(jīng)營費 用率10標準半年度獎金X10%1 .達到目標值時，全額發(fā)放對應(yīng)獎金2 .低于目標值時，每降低 1個百分點加200元獎 金，即應(yīng)發(fā)獎金=對應(yīng)獎金+目標銷售經(jīng)營費用率3 .銷售經(jīng)營費用率%時，該項獎金為0產(chǎn)品庫存率20標準的半年度獎金X20%每比目標值高1個點扣發(fā)對應(yīng)獎金,當(dāng)產(chǎn)品庫存率大于

11、時該項獎金為0管理目標達 成率20標準的半年度獎金X20%詳見管理責(zé)任考核表合 計100備注1 .上述各項考核指標值最高按100%計算2 .當(dāng)銷售額、產(chǎn)品庫存率兩個指標中任意一個指標對應(yīng)的獎金被考核為0時，其他指標對應(yīng)的獎金自動為 0七、附則1 .乙方個人違紀對本公司的形象造成較大損害或在社會上造成嚴重不良影響的，甲方將考慮給予經(jīng)濟處罰，必要時給予降職或辭退。2 .本責(zé)任書在執(zhí)行中如遇不可抗力，致使相關(guān)條款無法執(zhí)行時，雙方及時協(xié)商解決。3 .本責(zé)任書經(jīng)雙方簽字后生效，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。甲方代表簽字：乙方簽字：日期： 年 月 日日期： 年 月1.2 銷售總監(jiān)績效考核方案

12、設(shè)計方案名稱銷售總監(jiān)目標責(zé)任書受控狀態(tài)編 號一、目的為落實公司的目標管理責(zé)任制，確保完成公各項銷售任務(wù)目標，提高公司的經(jīng)濟效益，完成經(jīng)營目 標，特制定本目標責(zé)任書。二、責(zé)任期限XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日。三、職權(quán)1 .有權(quán)參與制定公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃并提出建議。2 .有權(quán)組織制定并修改銷售部規(guī)章制度、銷售策略、銷售目標。3 .有權(quán)建立、培訓(xùn)、管理公司的銷售隊伍。4 .有權(quán)控制、監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)的開展情況，帶領(lǐng)、指導(dǎo)各銷售團隊完成銷售任務(wù)。四、考核指標體系銷售總監(jiān)的考核指標分為業(yè)績指標和管理績效指標。具體考核指標體系及指標說明如下表所示。銷售總監(jiān)考核指標體系一覽表考核指標指標說明/公式

13、權(quán)重（%）業(yè)績指標凈資產(chǎn)回報率凈利潤/平均凈資產(chǎn)*100%10年度公司發(fā)展戰(zhàn) 略目標完成率年度公司發(fā)展已實現(xiàn)的戰(zhàn)略目標/計劃年度公司發(fā)展戰(zhàn)略目標*100%10銷售額銷售合同簽訂的總銷售額10銷售賬款回收率計劃回款額5銷售計劃完成率計劃銷售額5銷售毛利率總銷售額 _銷售成本費用/總銷售額*100%5年銷售額增長率當(dāng)年銷售額，一年度銷售額/上一年度銷售額*100%5壞賬率壞賬損失/主營業(yè)務(wù)收入*100%5銷售費用節(jié)省率銷售費用預(yù)算實際發(fā)生的銷售費用/銷售費用預(yù)算 *100%5管理 績效 指標客戶有效投訴次 數(shù)經(jīng)分析確認為有效投訴公司銷售部服務(wù)的次數(shù)5培訓(xùn)計劃完成率實際培訓(xùn)次數(shù)/計劃培訓(xùn)次數(shù)*100

14、5核心員工保留率期末員工核心數(shù)/期內(nèi)新增員工核心數(shù)*100%5銷售報表及時提 交率報表及時上交次數(shù)/公司規(guī)定上交報表次數(shù)*100%5員工滿意度部門員工及相關(guān)協(xié)作部門對其工作表現(xiàn)的評價5領(lǐng)導(dǎo)滿意度公司總經(jīng)理、董事會對其工作表現(xiàn)的評價51.4 大客戶總監(jiān)績效考核方案設(shè)計方案名稱大客戶總監(jiān)目標責(zé)任書受控狀態(tài)編 號甲方：XXXX有限公司總經(jīng)理乙方：大客戶總監(jiān)XXX為規(guī)范公司管理，落實目標管理責(zé)任制，確保完成經(jīng)營發(fā)展目標，提高公司經(jīng)濟效益，經(jīng)雙方溝通 一致，訂立本目標責(zé)任書。一、責(zé)任期限XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日。二、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)1 .甲方權(quán)利與義務(wù)(1)權(quán)利甲方有權(quán)監(jiān)督乙方在

15、公司的工作。甲方擁有對乙方的考核權(quán)。甲方有權(quán)根據(jù)考核結(jié)果按規(guī)定對乙方實施獎懲。甲方有權(quán)要求乙方對客戶信息、公司機密嚴格保密。(2)義務(wù)甲方須按照約定提供乙方相應(yīng)的薪資待遇、工作條件和職權(quán)。2 .乙方權(quán)利與義務(wù)(1)權(quán)利乙方有權(quán)參與制定經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃并提出合理意見。乙方有權(quán)要求甲方提供與職位相當(dāng)?shù)穆殭?quán)。乙方有權(quán)要求甲方按約定提供薪酬待遇和工作條件。(2)義務(wù)完成公司制定的經(jīng)營發(fā)展目標。領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督大客戶部工作，完成銷售任務(wù)。開發(fā)、整合大客戶資料，推廣行業(yè)市場，維護與大客戶之間的良好關(guān)系。對公司機密、客戶信息進行嚴格保密。三、核定薪酬1 .年薪雙方約定乙方在甲方工作的年薪為元，其中固定薪酬權(quán)重為 ,浮

16、動薪酬權(quán)重為 O2 .月工資發(fā)放每月發(fā)放固定工資元，浮動工資元 元。浮動工資根據(jù)月度考核結(jié)果發(fā)放。3 .績效獎勵公司每年按考核指標對大客戶總監(jiān)進行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績效獎勵，獎勵額度范圍為元元四、工作目標與考核公司從財務(wù)、運營、客戶維護、學(xué)習(xí)發(fā)展這4個維度對大客戶總進行工作目標管理，并根據(jù)目標制定考核指標，具體如下表所示。大客戶總監(jiān)工作目標及考核表考核指標項目權(quán)重（為工作目標評分標準信息來源凈資產(chǎn)回報率10目標值為%每低二1%,減分，回報率低,該項得分為0財務(wù)部財 務(wù)類大客戶銷售 額10目標值為萬元每低 萬元，減分，銷售額低于 萬元，該項得分為0財務(wù)部賬款回收率10目標值為%每低二1%,減

17、分，回報率低,該項得分為0財務(wù)部銷售毛利率5目標值為%每低二1%,減分，回報率低,該項得分為0財務(wù)部大客戶銷售 費用節(jié)省率5目標值0%每高二1%,減分，費用率高,該項得分為0財務(wù)部年度公司發(fā) 展戰(zhàn)略目標 完成率10目標值為%每低二1%,減分，回報率低,該項得分為0財務(wù)部銷售計劃完 成率10目標值為%每低二1%,減分，回報率低,該項得分為0大客戶部大客戶銷售 增長率5目標值為%每低二1%,減分，增長率低 尸%,該項得分為0大客戶部大客戶流失 率5目標值0%每高二1%,減 分，流失率高,該項得分為0大客戶部運 營 類有效新大客戶數(shù)5目標值為個每低 個，減分，低于個，該項得分為0大客戶部大客戶滿意

18、度5目標值為分滿意度每低分，考核得分減分，滿意度低于 分，該項 得分為0大客戶部大客戶投訴 次數(shù)5目標值0次每高次，減 分，投訴次數(shù)高于 次，該項得分為0大客戶部員工滿意度5目標值為分滿意度每低分，考核得分減分，滿意度低于 分，該項得 分為0人力資源部領(lǐng)導(dǎo)滿意 度5目標值為分滿意度每低 分，考核得分減 分，滿意度低于 ，該項得分為0大客戶部學(xué) 習(xí) 發(fā) 展 類培訓(xùn)計劃完 成率5目標值為%每低1%減 分，完成率低于,該項得分為0人力資源部培訓(xùn)計劃完 成率5目標值為%每低1%減 分，完成率低 于,該項得分為0人力資源部核心員工保 有率5目標值為 每低1%減 分，員工保留率低于,該項得分為0人力資源部指標說明凈資產(chǎn)回報率凈利潤/平均凈資產(chǎn)*100%大客戶銷售額大客戶銷售合同簽訂的總銷售額銷售賬款回收率實際回款額/計劃回款額*100%銷售毛利率總銷售額-銷售成本費用/總銷售額*100%銷售費用節(jié)省率（銷售費用預(yù)算手際發(fā)生的銷售費用）/銷售費用預(yù)算*100%年度公司發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率年度公司發(fā)展已實現(xiàn)的戰(zhàn)略目標 /計劃年度公司發(fā)展戰(zhàn)略目標 *100%銷售計劃