質量管理體系認證所需的主要證據(jù)資料一覽表

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上部門審核時檢查內容質量管理體系需準備的主要證據(jù)資料行政部(或辦公室、綜合部等)文件控制文件控制程序受控文件清單（包括外來文件清單）文件發(fā)放、回收記錄文件更改記錄(體系文件有更改時)記錄控制記錄控制程序記錄一覽表人力資源管理崗位職務說明書（或崗位任職要求）培訓計劃培訓記錄表特種設備作業(yè)人員、特種作業(yè)人員資格證（如電工、焊工、司爐工、叉車工、起重機械操作工）生產(chǎn)部門（如生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術部等）生產(chǎn)過程控制產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，包括流程圖、作業(yè)文件、驗收準則、需要的記錄等輸出文件生產(chǎn)任務單（或生產(chǎn)指令單/生產(chǎn)通知書）、工藝文件、圖紙等生產(chǎn)所需信息生產(chǎn)作業(yè)指導書、操作規(guī)程關鍵工序

2、、特殊工序的運行監(jiān)控記錄過程能力確認的規(guī)定和記錄車間現(xiàn)場管理良好、設備運轉正常、工人按照規(guī)程熟練操作、產(chǎn)品標識/防護符合要求設備管理設備管理規(guī)定設備設施臺帳設備檢修計劃（或設備維護保養(yǎng)計劃）設備檢修記錄（或設備維護保養(yǎng)記錄）特種設備備案登記證、定期檢驗報告（如行車、鍋爐、電梯等）質量管理部門（如品管部、質管部等）監(jiān)視測量設備管理監(jiān)視測量設備臺帳監(jiān)視測量設備周期檢定計劃監(jiān)視測量設備檢定/校準證書監(jiān)視測量設備自校規(guī)程（有自校時）監(jiān)視測量設備自校記錄（有自校時）檢驗和試驗原輔料、半成品、成品的檢驗規(guī)程，產(chǎn)品/服務執(zhí)行標準原輔料進貨檢驗記錄、供應商提供的質保書半成品檢驗記錄成品檢驗記錄/出廠檢驗記錄產(chǎn)

3、品接受主管部門監(jiān)督抽查的檢驗報告（或產(chǎn)品委托外部檢驗機構檢驗的報告）不合格品控制不合格品控制程序不合格品評估及處理記錄數(shù)據(jù)分析針對質量目標、產(chǎn)品符合性趨勢、客戶滿意等情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析資料，如不合格品率統(tǒng)計、排列圖、因果分析圖等糾正措施和預防措施糾正預防措施控制程序對重大、重復出現(xiàn)、異常的不合格或潛在不合格所采取的改進措施資料采購部門（如采購部等）采購控制供方的選擇評價規(guī)定（包含分類分級）合格供方名單供方的調查、評價記錄以及每年的重新評價記錄原輔料的采購計劃或采購申請單或采購合同業(yè)務部門（如業(yè)務部、市場部等）合同/訂單評審簽訂合同的有關規(guī)定產(chǎn)品銷售的合同、訂單銷售合同/訂單的評審記錄或評審證

4、據(jù)客戶投訴處理記錄顧客滿意度監(jiān)測每年至少一次的顧客滿意度調查資料設計開發(fā)部門（如設計部、開發(fā)部等）產(chǎn)品的設計開發(fā)產(chǎn)品設計開發(fā)程序設計開發(fā)任務書（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設計開發(fā)計劃書（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設計開發(fā)評審表（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設計開發(fā)驗證報告（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設計開發(fā)確認報告（可按程序文件規(guī)定的類似表單）設計開發(fā)更改單（如有設計更改時）倉儲部門（如倉儲部、各原輔料/半成品/成品倉庫等）倉庫管理倉庫管理規(guī)定原輔料、半成品、成品出入庫登記倉庫中原輔料帳、物、卡一致倉儲環(huán)境、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品防護符合要求高層管理（如總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理等）資質材料有效期內的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、生產(chǎn)許可證、施工資質、稅務登記證等質量目標公司及各部門質量目標的制訂、完成情況及考核資料內部質量體系審核每年至少一次內審的資料（內審計劃、內審檢查表、不合格報告、內審報告等）管理評審每年至少一次管理評審的資料（管理評審計劃、各部門管理評審匯報資料、管理評審報告等）注：1、以上為各體系認證所需的主要證據(jù)資料，但不僅限于這些；2、各部門參照上述要求整理好本部門的文件、記錄資料等證據(jù)，確?，F(xiàn)場審核時能快速取閱；3、請安排好認證審核組的