設(shè)施、設(shè)備管理程序(更改)

1、貴州航天電源科技有限公司文件編號COP-630設(shè)施/設(shè)備管理程序版號A/0頁碼1/51 目的通過對公司設(shè)施/設(shè)備的管理與控制，確保其能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求2 范圍適用于公司所有設(shè)施/設(shè)備（測量與監(jiān)控裝置除外）的管理與控制。3 職責(zé)3.1工程部負(fù)責(zé)并組織設(shè)施/設(shè)備的外購、安裝、維修、定期維護(hù)保養(yǎng)和管理工作。3.2工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需動力管線和其輔助設(shè)施的設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收、維護(hù)和管理工 作。3.3設(shè)施/設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)并組織操作者正確合理地使用設(shè)施/設(shè)備，對設(shè)施/設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。4 工作程序4.1設(shè)施/設(shè)備的申購、驗(yàn)收和建帳申購各部門根據(jù)生產(chǎn)的需要，填寫 采購申請單”經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交工程部經(jīng)

2、理 復(fù)核，由副總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后，送交工程部。工程部按照批準(zhǔn)的采購申請單”按采購控制程序組織實(shí)施采購。維修備件和材料的申購由設(shè)備維修人員根據(jù)維修需要提出，按申購程序中規(guī)定辦法組織實(shí)施采購。驗(yàn)收新購的設(shè)施/設(shè)備到達(dá)公司后，由工程部對照采購合同和說明書的要求進(jìn)行初 步驗(yàn)收。工程部組織生產(chǎn)部（或設(shè)備使用部門）和技術(shù)部根據(jù)設(shè)施/設(shè)備的說明書和合同規(guī)定的技術(shù)要求和驗(yàn)收方式進(jìn)行測試，確定符合規(guī)定的要求，運(yùn)行無異常方可驗(yàn)收，如 不符合規(guī)定要求，應(yīng)由工程部和時通知供應(yīng)商聯(lián)系辦理退換或維修手續(xù)，直至測試合格為 止。若新購設(shè)備為動力輔助設(shè)備，則由工程部按照設(shè)施/設(shè)備的說明書和合同規(guī)定的技術(shù)要 求和驗(yàn)收方式進(jìn)行測

3、試和驗(yàn)收。新購零配件到達(dá)公司后，由倉管按請購單預(yù)驗(yàn)收入庫，由 維修人員領(lǐng)出實(shí)際安裝，調(diào)試合格后為正式驗(yàn)收。對單價超過一千元的配件，需填寫安裝 驗(yàn)收記錄。設(shè)施設(shè)備測試合格后，由工程部組織填寫設(shè)施/設(shè)備驗(yàn)收單”由設(shè)備使用部門經(jīng)理或其指派人員從其實(shí)際使用的角度進(jìn)行驗(yàn)收；由工程部經(jīng)理或指派人員從機(jī)械電氣方 面進(jìn)行驗(yàn)收；由技術(shù)部經(jīng)理從工藝角度驗(yàn)收。由三部門經(jīng)理簽字驗(yàn)收方為有效。動力輔助 設(shè)備由工程部驗(yàn)收即可。建帳經(jīng)正式驗(yàn)收后的設(shè)施/設(shè)備，由工程部建立設(shè)備檔案”同時在該設(shè)備上按固定資產(chǎn)編貴州航天電源科技有限公司文件編號COP-630設(shè)施/設(shè)備管理程序版號A/1頁碼2/5號做出標(biāo)識4.2設(shè)施/設(shè)備的安裝、使

4、用和維護(hù)保養(yǎng)421安裝使用工程部負(fù)責(zé)設(shè)施/設(shè)備的安裝、調(diào)試。待運(yùn)轉(zhuǎn)正常驗(yàn)收后，交付使用部門使用并填寫固定資產(chǎn)交付使用單”。工程部對投入使用的生產(chǎn)主要設(shè)施/設(shè)備在使用前負(fù)責(zé)制定設(shè)備安 全操作規(guī)程，使用人員遵照規(guī)程操作。維護(hù)保養(yǎng)對主要的設(shè)施/設(shè)備，由工程部負(fù)責(zé)制定 設(shè)施/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)明細(xì)表”，規(guī)定日 常維護(hù)保養(yǎng)（例保）和一級保養(yǎng)，二級保養(yǎng)按每年年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃規(guī)定執(zhí)行。由設(shè)施/設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)即例行保養(yǎng)”，設(shè)施/設(shè)備操作人員必須做到每天按設(shè)備安全操作規(guī)程和設(shè)施/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)明細(xì)表”進(jìn)行例行保養(yǎng)， 達(dá)到整潔、潤滑和安全的標(biāo)準(zhǔn)并將保養(yǎng)記錄填入“設(shè)施/設(shè)備日常保養(yǎng)點(diǎn)檢表”中，由工程部

5、監(jiān)督檢查。重點(diǎn)關(guān)鍵設(shè)備每臺一張記錄表，小型簡單設(shè)備可共用一張，具體見表單。設(shè)備的一級”保養(yǎng)由操作人員和維修人員共同完成并由維修人員作好相應(yīng)的 記錄，由工程部經(jīng)理或主管進(jìn)行驗(yàn)收，具體保養(yǎng)時間，按設(shè)施/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)明細(xì)表”或?qū)嶋H情況來確定。4.2.2.4 二級”保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)由工程部根據(jù)設(shè)備隨機(jī)資料或?qū)嶋H使用情況提出，年初制定本年度保養(yǎng)計(jì)劃，申報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由維修人員按規(guī)定保養(yǎng)內(nèi)容對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)， 完成后填寫 設(shè)施/設(shè)備維修保養(yǎng)記錄”并保存。主要設(shè)備和危險設(shè)備（涂布機(jī)、裁片機(jī)、輥壓機(jī)、沖床、激光焊機(jī)）使用定人、 定崗，經(jīng)安全操作培訓(xùn)考核合格后準(zhǔn)予上崗，非持證操作人員不得隨意操作機(jī)器。設(shè)施/設(shè)備

6、的維修、報廢、標(biāo)識4.2.3.1 維修在維護(hù)保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)施/設(shè)備損壞或功能異常，以和在生產(chǎn)過程中發(fā)生故 障，應(yīng)立即停用，由使用部門填寫 信息反饋單”送工程部，由工程部組織有關(guān)人員進(jìn)行維 修并將維修結(jié)果記入 信息反饋單”，由車間簽收。對于突發(fā)性設(shè)備故障，維修人員應(yīng)接到通知后迅速趕到現(xiàn)場對設(shè)施 /設(shè)備進(jìn)行 檢查，查明原因并組織人員進(jìn)行搶修，并將故障原因和處理結(jié)果和時匯報工程部，以便決 定是否米取糾正措施避免重復(fù)發(fā)生。需要外委維修的設(shè)施/設(shè)備或加工件，由維修人員填寫“維修（加工）單”交 工程部經(jīng)理審核，申報主管副總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后，由工程部或相關(guān)部門專人實(shí)施。維修后的設(shè)備需由生產(chǎn)部作現(xiàn)場使用驗(yàn)

7、證并在信息反饋單”上簽字認(rèn)可。貴州航天電源科技有限公司文件編號COP-630設(shè)施/設(shè)備管理程序版號A/0頁碼3/5423.2報廢42321設(shè)施/設(shè)備的報廢分自然報廢和責(zé)任性報廢，自然報廢由使用部門提出、責(zé)任性報廢由責(zé)任者提出，經(jīng)工程部組織有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定，并填寫設(shè)施/設(shè)備報廢申請單”經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可做報廢處理，對于大、精、 貴重設(shè)備的報廢應(yīng)由生產(chǎn)副總 經(jīng)理參與鑒定，報總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。對責(zé)任性報廢應(yīng)有對責(zé)任者相應(yīng)的處理意見。工程部應(yīng)在 設(shè)備檔案”中注明 已報廢”并封存該 設(shè)備檔案”4.2.3.3 標(biāo)識對登記入帳的設(shè)施/設(shè)備進(jìn)行編號，并貼標(biāo)識牌予以標(biāo)識；對停用的設(shè)施/設(shè)備做出 停

8、用”標(biāo)識；對報廢的設(shè)施/設(shè)備做出報廢”標(biāo)識；對正在維修或待修的設(shè)施/設(shè)備做出 維修”或 待修”標(biāo)識。4.3設(shè)施/設(shè)備的貯存、搬運(yùn)貯存對暫不使用或備用的設(shè)施/設(shè)備，應(yīng)保持適宜的貯存環(huán)境，應(yīng)有防塵、防銹等措施。貯 存的設(shè)施/設(shè)備重新啟用時，應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)調(diào)試，按進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可使用。搬運(yùn)設(shè)施/設(shè)備在搬運(yùn)過程中，應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施，避免因碰撞或跌落而損壞或降 低精度。4.4文件和記錄歸檔保管設(shè)施/設(shè)備的原始資料（使用和調(diào)校說明書等）由工程部保管，使用部門使用時 需填寫“文件借閱、復(fù)制申請表”借閱或領(lǐng)用。所有關(guān)于設(shè)施/設(shè)備的質(zhì)量記錄均由工程部按質(zhì)量記錄控制程序歸檔保管， 當(dāng)顧客或其代表要求公

9、司證實(shí)設(shè)施/設(shè)備的功能和其狀態(tài)時，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后，由 工程部負(fù)責(zé)提供相應(yīng)資料。4.5模具、工裝的管理制作各部門根據(jù)生產(chǎn)的需要，填寫 維修（加工）單”以和對所需模具、工裝的各項(xiàng) 技術(shù)要求，書面呈報部門經(jīng)理簽字后交工程部經(jīng)理復(fù)核、生產(chǎn)副總或授權(quán)人批準(zhǔn)后，送交 工程部或機(jī)電事業(yè)部進(jìn)行加工。工程部或機(jī)電事業(yè)部按照批準(zhǔn)的維修（加工）單”組織實(shí)施采購或自行制作。外購模具、工裝的驗(yàn)收和保管工程部根據(jù)外購模具、工裝的加工合同或維修（加工）單”所例之技術(shù)要求按進(jìn)行驗(yàn)收，合格的模具入庫或投入使用，同時登記上帳、制卡、編號。入庫模具需油封防銹 處理后分類上架保管，確保帳、卡、物相符，不合格的由工程部和時通知

10、加工單位進(jìn)行處貴州航天電源科技有限公司文件編號COP-630設(shè)施/設(shè)備管理程序版號A/0頁碼4/5理。對于更換頻繁的工裝、模具，驗(yàn)收合格并登記上帳后可由使用部門指定專人保管，工 程部對使用狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控。自制或更改模具、工裝的制作和保管4.531技術(shù)部或生產(chǎn)部根據(jù)工藝文件的要求提出維修（加工）單”，單中注明加工產(chǎn)品的技術(shù)要求，由工程部對其可加工性進(jìn)行鑒定，然后交生產(chǎn)副總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后由 工程部實(shí)施。所需材料由采購部采購。自制模具、工裝的驗(yàn)收由工程部安排，使用部門配合進(jìn)行試模，加工的樣品由 品質(zhì)部、技術(shù)部確認(rèn)并填寫樣品首件檢驗(yàn)單。合格后的模具、工裝由工程部按 規(guī) 定進(jìn)行保管。模具、工裝的使用、

11、維護(hù)生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝文件開具模具.工裝（計(jì)量器具）領(lǐng)用單”到工程部辦理生產(chǎn)所需模具、工裝的領(lǐng)用手續(xù)，生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)和時反饋到工程部。模具、工裝暫時不用，由使用部門將其交還工程部模具保管查驗(yàn)，并在模具.工裝（計(jì)量器具）領(lǐng)用單”上填寫目前狀態(tài)。模具、工裝在使用過程中操作人員必須按規(guī)定進(jìn)行日常維護(hù)，對磨損損壞的模具、工裝應(yīng)和時上報工程部以便處理。在使用中出現(xiàn)的損壞，使用部門應(yīng)保持現(xiàn)場，由工 程部組織查清原因，而后使用部門填寫維修單，由工程部安排修模，屬于人為損壞的由責(zé) 任者填寫維修單并附注對事故責(zé)任者的處理意見。維修后的模具按4.532條進(jìn)行驗(yàn)證。模具、工裝的報廢模具、工裝的報廢按中

12、423.2的規(guī)定進(jìn)行報廢。4.6設(shè)備安全管理工程部就設(shè)施/設(shè)備使用性能制定相應(yīng)的安全注意事項(xiàng)，并列入設(shè)備安全操作 規(guī)程。工程部就設(shè)施/設(shè)備的使用性能制定相應(yīng)的安全保護(hù)裝置，并加以維護(hù)和改進(jìn)。在生產(chǎn)過程中，工程部從安全操作的角度對操作者予以監(jiān)督和指導(dǎo)，負(fù)責(zé)并參 與安全事故的處理。4.7定義工裝：為完成特定工藝過程而制作安裝的裝置固定資產(chǎn)：2000元以上（含2000元）預(yù)計(jì)使用年限7年以上（含7年）的設(shè)施 設(shè)備。貴州航天電源科技有限公司設(shè)施/設(shè)備管理程序文件編號COP-630版號A/0頁碼5/55支持性文件5.1采購控制程序COP-7405.2文件控制程序COP-4235.3質(zhì)量記錄控制程序COP-4245.4設(shè)備安全操作規(guī)程5.5設(shè)施/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)明細(xì)表6記錄6.1 設(shè)備檔案QR-630-026.2