物資入庫流程

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上陜西化建榆天化140萬噸/年煤制甲醇項目安裝工程項目經理部物資入庫、檢驗驗收、出庫、管理（試行）辦法陜西化建榆天化140萬噸/年煤制甲醇項目安裝工程項目經理部采購供應部二0一0年五月陜西化建榆天化140萬噸/年煤制甲醇項目安裝工程項目經理部物資入庫檢驗、驗收、出庫、管理（試行）辦法為加強我項目部到庫物資材料規(guī)范化、合理化、標準化，完善物資材料到庫驗收、出庫、管理程序，我項目部現(xiàn)結合本工程實際和公司項目管理的相關要求，將具體物資材料到庫驗收、出庫、管理細則明確如下：一、入庫辦理1、物資材料到貨后，供貨商應在我方二級庫門衛(wèi)處進行人員、車輛、承載物品登記；2、登記完畢后，供

2、貨商須持有效物資到貨清單（見附表8）、生產廠家質量證明書、出廠合格證、檢驗報告、等相關原始或蓋供貨單位紅章的證明文件到庫房保管處進行入庫手續(xù)辦理；我方或業(yè)主方要求復檢的材料，供貨商應提供相關的復檢合格報告；注：其中到貨物資清單我方要求提供三份，并加蓋供貨單位紅章，一份返供貨單位、一份存放采購供應部計劃員處、一份存放采購供應部收貨保管員處；生產廠家質量證明書、出廠合格證、檢驗報告、材料復檢報告等相關物資材料證明文件要求供貨單位按所供材料項目工號提供四份，并加蓋供貨單位紅章、“材質證書原件存放供貨廠家”、并在其證明文件上填寫“經手人*”、“經手人身份證號碼*”（填寫經手人的個人需向我項目采購供應部

3、提供身份證復印件一份和具體的聯(lián)系方式），如果未按要求提供的單位或個人我方不予以接收該批次物資材料，需要在我方打/復印資料的單位和個人，按照我項目部綜合辦公室打/復印相關要求，每頁A4紙收取0.5元打/復印費用、A3紙收取1.5元打/復印費用 3、物資卸車時供貨商須按庫房保管指定的位置以物資規(guī)格型號、品種、材質、執(zhí)行標準分類統(tǒng)一、整齊擺放；保管員須對到貨物資品名、數(shù)量、規(guī)格型號、材質、執(zhí)行標準、資料進行一一清點、核對（不定尺材料應逐一進行測量，記錄在案）（見附表5），并進行必要的目測、檢尺、求積、計重、計件，確保到貨物資與到貨清單、到貨資料一致后方可簽章放行； 4、如果出現(xiàn)以下情形和狀況時，我方

4、庫房保管員有權拒絕該批材料的入庫：1） 到庫物資與清單、資料不一致；2） 資料提供不全、印制不清且無生產廠家或者供貨商紅章；3） 入庫時未在我方庫房門衛(wèi)處登記或未如實登記者；4） 未征得我方庫管同意隨意卸車（或未通知庫管開始卸車）的；5） 未遵守我方庫區(qū)規(guī)章制度，在“禁止煙火”區(qū)抽煙的；6） 野蠻卸車、隨意亂放、不聽指揮、隨地大小便、接電動火作業(yè)（應征得我方采購供應部部長簽章）（見附表9）；7） 出庫區(qū)門不登記者，我方有權不予以該廠家下個批次材料的入庫辦理；8） 非我項目所用的主、耗材料進行存放和防腐。5、供貨商如切實遵守我方第四條八項規(guī)定者，我方庫房保管員不得以任何理由刁難供貨商，如發(fā)現(xiàn)此類

5、情況，供貨商有權向我方采購供應部負責人反映；6、物資卸車后，供貨商須到我方庫房門衛(wèi)處進行登記，經門衛(wèi)檢驗車輛無實物后方可放行；如果需要退貨處理、或者需要復檢的材料應有我方采購供應部保管員、計劃員、部長的簽章確認后方可放行；7、庫房保管員應及時對物資進行品名、規(guī)格型號、材質、執(zhí)行標準等標識；對特殊材料應做好防火、防爆、防易燃、防濕、放過期、防損壞等有效隔離或標識處理，并記錄在冊；8、二級庫區(qū)保衛(wèi)、采購供應部保管員應對進入庫區(qū)的人員進行安全提醒，所有閑雜人等不許入內，對于入內的工作人員全部要求正確佩戴安全帽和相關的安全防護設施；9、供貨單位進入我方庫區(qū)后，應對自己所帶工作人員進行安全提醒和安全防護

6、設施自查，切實遵守我方二級庫區(qū)管理制度，不在易燃易爆區(qū)抽煙，不在卸車過程中嬉戲或在我方庫區(qū)隨意亂轉，凡出現(xiàn)所有不安全問題和事故，我方不予以承擔任何附帶和連帶責任；10、凡我項目供貨單位須和我采購供應部簽訂“陜西化建榆天化140萬噸/年甲醇項目安裝工程項目經理部告供貨單位須知書”，明確責任和供貨、卸車程序，并對供貨單位資信和個人身份證存檔；11、供貨單位因為自身的不合理裝卸或者入庫操作造成我方庫區(qū)和施工現(xiàn)場人員、器具、設施損傷的，應進行治療和照價賠付；12、凡需要送貨卸車到我方施工現(xiàn)場的物資材料供貨單位，也應該切實遵守我方以上相關規(guī)定，具體入庫、卸車以我方采購供應部保管員工作流程執(zhí)行；13、供貨

7、單位車輛和工作人員以供貨為名偷盜我方設備器具、物資材料、辦公用品、物資臺賬、現(xiàn)場施工成品料和廢料者，一經發(fā)現(xiàn)我方有權進行車輛人員扣留，并對相關單位處以偷盜物資材料原價十倍的現(xiàn)金處罰，對于偷盜所帶來的間接經濟損失供貨單位應予以現(xiàn)金賠付，情節(jié)嚴重者我方將移送相關司法機關，并追究相關供貨單位和個人刑事和民事責任；14、供貨單位應確保物資材料入庫的及時性，并在我方項目二級庫區(qū)卸車時間控制在我方上班時間范圍內，特殊情況另行對待（早上8：0012：00、下午14:0018:30），如在下班時間未能卸車完畢，送貨人員、吊裝機械應及時撤離庫區(qū)（在現(xiàn)場的卸料情況以現(xiàn)場施工情況為準），承載物資車輛可滯留庫區(qū)，車輛

8、個人物品和承載貨物丟失我方不予以負責；15、供貨單位進入我?guī)靺^(qū)的承載貨物的車輛上如有其它單位物品時，應提前告知我方二級庫區(qū)門衛(wèi)和保管員，并在“出入車輛人員登記備注欄中注明”，在卸車的過程中我方庫房保管員應現(xiàn)場指導卸車。完畢，車輛和人員撤離后，我方保管員方可回辦公室或進行其它保管工作（此類車輛不須許在我方庫區(qū)逗留和過夜）；16、對于不符合要求的物資材料，保管員應及時做以登記，并要求供貨單位及時將物資材料進行調換或者做以必要的校正處理；17、保管員驗收材料要依據(jù)該批材料計劃和到貨清單或來料噴標和貼標進行相應國標（GB）、企標(QB)、冶標(YB)進行檢驗和正負偏差計量及理論重量換算等工作。二、實物

9、檢驗物資卸車后，采購供應部應及時做到如下幾點：1、收貨庫管應對該批材料進行有效地自檢，并填寫項目部“物資材料到庫自檢單”（見附表6），如發(fā)現(xiàn)不合格材料應及時通知采購供應負責人和供貨商處理解決；2、自檢合格后負責該批材料入庫的保管員應及時通知采購供應部計劃員、業(yè)主方、監(jiān)理方相關工作人員對物資進行實物檢驗；3、保管員應將到庫物資資料和業(yè)主方、監(jiān)理方實物檢驗單（見附表7）整理完畢后及時提供給采購供應部計劃員進行物資材料報驗。三、出庫辦理1、主材料出庫時，參戰(zhàn)單位材料員應根據(jù)本單位所提材料計劃填寫我公司統(tǒng)一印制的領料票（見附表1）進行領料，發(fā)放憑證上應有供應負責人（采購供應部負責人）、材料員（采購供應

10、部）、保管員（采購供應部）、領料人（參戰(zhàn)單位材料員）的簽章，備注欄應注明單項工程名稱或材料用途交予項目部庫房保管員進行出庫辦理并及時入賬；庫房保管員應該做好我方主材的進料（見附表3）登記臺賬，在每月的20日前交予財務；領料程序：分公司材料員按材料計劃量認真填寫我單位統(tǒng)一印制的領料票，在項目采購供應部相應的計劃員處進行審核，簽字蓋章（供應負責人章和材料員的簽章），通過后交由項目部保管員進行發(fā)料。2、消耗材料（焊材、油漆、氣體、安全帽、滅火器和其他零星耗材）出庫，庫房保管應在每次出庫前讓參戰(zhàn)單位材料員進行“耗材領用登記”（應填寫領用時間、物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、領用人）。每月18日之前將上

11、月18日到本月18日之間一個月的領用數(shù)量累計并開具我公司統(tǒng)一印制的調撥單（見附表2）進行統(tǒng)一簽字并入賬；3、庫房保管應嚴格執(zhí)行公司的限額領料制度：(以下八條為公司相關限額領料制度，請庫房保管參照執(zhí)行)1）公司兩級項目部及各施工現(xiàn)場必須嚴格執(zhí)行施工現(xiàn)場材料管理制度，認真執(zhí)行材料消耗定額，主材、消耗材料全面執(zhí)行限額領料制度。限額依據(jù)為技術員編制的材料需用計劃，三大材下浮35%進行控制，消耗材料下浮12%進行控制；2）兩級項目部及施工現(xiàn)場負責人，在簽發(fā)施工任務書的同時應準確給出工程所需各種材料的名稱、規(guī)格、型號、材質、數(shù)量，按分部分項工程編制限額領料單，下達物資管理部門；3）物資管理部門計劃員根據(jù)技

12、術部門下達的分部分項工程材料限額領單建立單位工程材料限額領料臺賬，以此嚴格實施限額領料；4）作業(yè)班組材料員持限額領料單和限額領料本到供應部門計劃員辦理限額領料手續(xù)，根據(jù)施工情況可實行一次領料或追月領料、多次領料。供應計劃員應對作業(yè)班組承擔的工程項目和工程量進行審核后簽發(fā)一料一單的領料單，同時在作業(yè)班組限額領料本記錄材料的實際用量并加蓋印簽；5）在施工中因返工、浪費、超耗多用、計算錯誤、漏報等原因而必須追加材料時，由技術部門編制限班組額領料追加通知單，項目經理審核后交供應部門審核發(fā)料；對返工、浪費部分應進行處罰，計算錯誤漏報亦應處罰。供應部門應根據(jù)實際情況弄清責任和原因，如屬于技術原因可視為增供

13、，如屬于班組原因可視為超耗；6）如設計變更或材料代用、任務調劑等原因導致材料用料量增減時應取得建設單位簽證，有技術部門提出變更、代用材料通知單，并變更限額量，項目經理審批后，交供應部門供料，并及時辦理相應的退料手續(xù)，否則供應部門有權拒絕發(fā)料；7）供應部門認真實行材料盤點制度，材料盤點與工程量盤點同步進行，必須做到材料消耗與實際完成工程量銜接一致，做到帳物相符，心中有數(shù)，以利于正確計算工程實際消耗用料數(shù)量，正確結算班組節(jié)超數(shù)量，為落實限額領料，執(zhí)行材料節(jié)獎超罰以及工程成本的結算提供準確依據(jù)； 8）施工任務完成以后，作業(yè)班組應回收工程剩余材料、成品及半成品，送到指定地點，并持限額領料本道供應部門辦

14、理退庫手續(xù)，沖減原領料數(shù)量，核算實際耗用量與節(jié)約、超耗數(shù)量，做到工完料盡場地清，同時分析節(jié)超原因。各單位要認真執(zhí)行公司施工現(xiàn)場材料節(jié)約超耗獎罰規(guī)定，供應部門對作業(yè)班組簽發(fā)材料節(jié)約考核表，兌現(xiàn)獎罰。4、物資材料出庫，必須開具本項目部“二級庫區(qū)物資材料出門證（見附表4）”，第一聯(lián)保管員自存、第二聯(lián)交二級庫門衛(wèi)存、第三聯(lián)交提貨單位。該“出門證”只限負責該類材料保管員開據(jù)，分公司領料人簽章（必須是分公司材料員或者技術人員）；5、空車出庫，只須登記，不開具出門證，實物出庫（如分公司出料、或者廠家返工、退料，廢料處理等）需填寫“出門證”，否則二級庫區(qū)門衛(wèi)不予以放行；6、材料出庫，二級庫門衛(wèi)須對出庫車輛物資

15、與“出門證”規(guī)格數(shù)量核對，如有差異，不能放行；7、二級庫門衛(wèi)應切實履行自身責任，對項目采購供應部負責，對出庫車輛進行逐一檢查；8、參戰(zhàn)單位領料車輛和人員應嚴格遵守我項目部二級庫區(qū)各項規(guī)章制度，參與領料人員不得隨意在庫區(qū)嬉戲打鬧、亂轉，在易燃易爆區(qū)抽煙，在庫區(qū)隨地大小便，不得亂接電器設備進行割料作業(yè)，如有需求，需向我方庫房保管和采購供應部部長匯報后方填單后可操作；9、參戰(zhàn)單位領料車輛領料時，應嚴格按照采購供應部保管員的要求進行領料，沒有料票，隨意超領或者亂領物資材料者，我方保管員有權停止發(fā)貨，情節(jié)嚴重者進行相應處罰和通報；10、參戰(zhàn)單位個人和車輛不得借用領料之便，伙同他人盜取二級庫區(qū)存放物資（含

16、廢料）、辦公用品、領料憑證、票據(jù)賬本、其它單位的在庫區(qū)的作業(yè)設備和車輛，如有發(fā)現(xiàn)，我項目采購供應部有權利扣押其人員和車輛，并對所屬單位和個人進行處罰，情節(jié)嚴重者移交司法機關進行處理；11、本項目采購供應部二級庫區(qū)只針對本項目所屬參戰(zhàn)單位材料員進行發(fā)料，對于參戰(zhàn)單位所屬的下級分包單位的領料行為不予以發(fā)料。領料時參戰(zhàn)單位須由本單位材料員帶領進行出料；其它非材料員我方庫房保管有權利不予以發(fā)料；12、對于焊接耗材，參戰(zhàn)單位應指定相關材料員或保管員進行領料，無參戰(zhàn)單位保管員或者材料員在場的領料行為，本項目部庫房保管不予以發(fā)料，每次領料須有參戰(zhàn)單位指定的保管員和材料員在我項目部焊材登記本上進行登記，并在每

17、月18日19日到我項目分管焊材的保管員處簽署公司統(tǒng)一印制的調撥單；對于防腐涂料領取，由五公司派材料員以公司統(tǒng)一的領料票（此領料流程同主材領料流程執(zhí)行）為準進行領料，不允許先領涂料后補票的行為。四、材料計劃采購計劃的提交流程一）材料計劃報批細則：1、流程：參戰(zhàn)單位根據(jù)施工圖紙?zhí)岢霾牧嫌媱?參戰(zhàn)單位主管領導審核簽章-項目部技術負責人簽章-項目部主管領導批準-項目采購供應部備案；2、消耗材料計劃封面及內容詳見附表；主供材料計劃封面及內容詳見附表；3、說明：1)主材計劃需提前25日、耗材計劃需提前7日編制并報項目采購供應部備案（并附電子版）；2)耗材編號一律用H*(*代表阿拉伯數(shù)字)；主材編號一律用*

18、（工號）*（*英文字母大寫：結構JG、工藝GY）*(*代表阿拉伯數(shù)字)（編號處由項目采購供應部統(tǒng)一填寫）；3）該材料計劃一式三份，其中參戰(zhàn)單位一份，項目供應部兩份。二）采購計劃報批細則：1、流程：項目采購供應部計劃員根據(jù)參戰(zhàn)單位所提交的材料計劃編制材料采購計劃-項目采購供應部主管簽章-項目部主管領導批準-項目采購供應部進行采購；2、材料計劃封面及內容詳見附表；3、說明：1）項目材料供應部應及時根據(jù)參戰(zhàn)單位提交的材料計劃編制采購計劃并進行材料的認價采購工作；2）該材料計劃一式兩份，項目采購供應部存檔一份，項目采購供應部計劃員一份。 三）項目部材料采購計劃報批細則：1、流程：項目部職能部門將所采購

19、的物品編寫材料采購計劃-項目職能部門主管簽章-項目部主管領導批準-項目部職能部門或項目部辦公室統(tǒng)一進行采購；2、材料計劃封面及內容詳見附表；3、說明：1） 項目部各職能部門應在常用備品采購前編制材料采購計劃、經項目主管領導審批后方可采購；2） 該材料計劃一式兩份，采購的項目部職能部門存檔一份，項目勞資財務部存檔一份。五、材料防腐1、材料入庫驗收合格后，需要防腐的主材保管員應及時移交防腐單位，并簽訂“項目部防腐材料移交單”（見附表10）；2、材料防腐完畢后，防腐單位將防腐的材料按種類、規(guī)格型號、材質分類放整齊，由保管員接收；3、材料防腐途中，防腐隊無權利將任何材料交與除項目采購供應部的任何一人。

20、六、物資材料管理1、庫房保管負責所管轄區(qū)域的衛(wèi)生情況、物資擺放要整潔，及時組織相關人員回收二級庫區(qū)材料廢料，并進行物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量登記；2、現(xiàn)場材料要按規(guī)格型號、材質、執(zhí)行標準、未/已防腐材料進行堆放、對易燃易爆、防潮防濕材料進行標識；3、每天上班前、下午下班后二級庫區(qū)保管員、二級庫區(qū)保衛(wèi)人員應對所轄區(qū)域材料進行巡檢并登記，發(fā)現(xiàn)問題應及時向采購供應部計劃員、部長和項目部相關負責人進行匯報；4、采購供應部計劃員、采購員、材料員、保管員、二級庫區(qū)保衛(wèi)應嚴格按照項目部崗位職責不定期進行工作自查；5、項目采購供應部材料員、采購員、計劃員、保管員、二級庫保衛(wèi)應嚴于律己、愛崗敬業(yè)，端正作風，不得堅

21、守自盜、以公謀私，一經發(fā)現(xiàn)報項目部嚴肅處理。七、職責分工1、材料報驗：采購供應部計劃員2、材料上賬：采購供應部保管員3、領料票：分公司材料員統(tǒng)一依照計劃開具4、實物驗收：計劃員、保管員5、實物自檢、材質證明書登記臺賬：保管員6、物資發(fā)放：保管員7、出門證：保管員（其他人員不得代開）8、單位工程消耗臺賬、物資匯總臺賬、材料計劃登記臺賬：計劃員9、物資材料采購臺賬：采購員10、勞保、辦公用品、耗材發(fā)放臺賬：保管員11、二級庫區(qū)巡檢記錄、二級庫區(qū)出入登記：二級庫區(qū)保衛(wèi) 本辦法從公布之日起開始執(zhí)行！ 陜西化建榆天化140萬噸/年煤制甲醇項目安裝工程 項目經理部采購供應部 二零一零年五月附表1：陜西化建

22、工程有限責任公司 領 料 票 年 月 日領料單位施工班組（不填）單位單項工程（施工工號)材料名稱規(guī) 格單位數(shù)量單價金額（不填）（不填）備注（填寫計劃量）用途（不填）單位負責人： 供應負責人： 保管員： 材料員： 領料人：附表2：陜西化建工程有限責任公司 調 撥 單 付款單位 年 月 日 銷售依據(jù)物資名稱規(guī)格計量單位數(shù)量供應單價金額管理費%備注人民幣大寫拾 萬 千 百 拾 元 角 分 ￥ 元供應主管 制表 提貨 發(fā)料 財務審核 收數(shù)附表3：陜西化建工程有限責任公司 進 料 單 年 月 日 編號名 稱規(guī) 格單位數(shù)量單價金額供 貨 單 位備 注供應主管 會計員 經收人 交料人 制單附表4:陜西化建榆

23、天化140萬噸/年煤制甲醇項目安裝工程項目經理部二級庫區(qū)物資材料出門證 編號：提貨單位： 車號： 提貨日期: 年 月 日 序號物資名稱規(guī) 格 型 號單位數(shù)量備 注第一聯(lián) 保管員采購供應部長： 保管員： 提貨員：附表5： 不定尺材料檢驗單到貨時間： 年 月 日 編號：供貨單位：物資名稱規(guī)格型號材質執(zhí)行標準到貨數(shù)量逐一度量每根數(shù)量保管員： 送貨員：專心-專注-專業(yè)附表6： 到庫物資材料自檢單 編號： 到貨日期供貨單位單項工程物資名稱卸車位置（ ）庫房 庫區(qū)西南 庫區(qū)東北 庫區(qū)西北 庫區(qū)東南 庫區(qū)東西中部 庫區(qū)南北中部整體逐一抽樣自 檢目測表面質量符合 不符合自檢意見外部形狀符合 不符合自檢意見量具

24、尺寸規(guī)格符合 不符合自檢意見求積符合 不符合自檢意見計件符合 不符合自檢意見計重符合 不符合自檢意見其他符合 不符合自檢意見資 料到貨清單 合格證（書） 出廠證明（書） 檢驗報告 材質證明書 其他相關文件驗收員： 年 月 日附表7：陜西化建榆天化140萬噸/年煤制甲醇項目安裝工程項目經理部實物驗收單編號： 2010年 月 日到 如下物資：序號物資名稱規(guī)格型號現(xiàn)場檢驗記錄執(zhí)行標準材質單位數(shù)量備注現(xiàn)場檢驗：陜西化建： 意見：業(yè)主方： 意見：監(jiān)理方： 意見：附表8： 公司到貨清單 送貨日期： 年 月 日 送貨車號：序號物資名稱規(guī) 格 型 號材質執(zhí) 行 標 準單位數(shù)量備 注 送貨人： 接收人：附表9： 二級庫區(qū)作業(yè)單日期： 年 月 日申請作業(yè)單位申請作業(yè)時間年 月 日 時作 業(yè) 人 員作業(yè)原因/內容: 安全設施作業(yè)設備申請單位： 申請人：庫房保管：采購供應部部長：附表10： 防腐材料移交單待防腐材料移交時間保管員防腐負責序號物資名稱規(guī)格型號材質執(zhí)行