備品備件管理辦法

1、備品備件管理規(guī)定第一章 總 則第一條 目的為規(guī)范公司生產(chǎn)設(shè)備備品備件的時(shí)效性管理，確保備品備件既滿足安全生產(chǎn)需要，又經(jīng)濟(jì)合理地儲(chǔ)備，減少積壓和浪費(fèi)，提高備品備件利用率，降低采購(gòu)成本和節(jié)約儲(chǔ)備資金，特制定本規(guī)定。第二章 職責(zé)分工第二條 職責(zé)（一）生產(chǎn)保障部職責(zé)：1.負(fù)責(zé)制訂完善備品備件、工器具管理制度，對(duì)各單位備品備件、工器具的消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；2.負(fù)責(zé)對(duì)各單位上報(bào)的備品備件、工器具計(jì)劃進(jìn)行審核，確保各單位備件、工器具建立合理的庫(kù)存，降低備件、工器具成本；3.負(fù)責(zé)牽頭組織相關(guān)部門對(duì)公司備品備件計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、領(lǐng)用、盤點(diǎn)的統(tǒng)一監(jiān)督、檢查考核管理。（二）物資部職責(zé)：1.負(fù)責(zé)審核備品備件、工器具采購(gòu)計(jì)劃

2、是否有存貨；2.負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部進(jìn)行備品備件、工器具的盤點(diǎn)工作；3.負(fù)責(zé)備品備件、工器具的儲(chǔ)備、保管及發(fā)放工作。（三）采購(gòu)部職責(zé)：負(fù)責(zé)備品備件、工器具的采購(gòu)。（四）財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)牽頭進(jìn)行公司備品備件、工器具的盤點(diǎn)工作及賬務(wù)處理。（五）各分子公司管理職責(zé)：1.建立各單位備品備件、工器具管理辦法，明確各級(jí)、各類人員的職責(zé)；2.負(fù)責(zé)備品備件儲(chǔ)備定額的計(jì)劃，設(shè)備各級(jí)檢修備品備件的采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)、到貨質(zhì)量驗(yàn)收、領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)及制定相應(yīng)的驗(yàn)收管理流程。第三章 具體管理內(nèi)容第三條 備品備件定義：（一）為了及時(shí)滿足設(shè)備的維修需要，縮短維修停機(jī)時(shí)間，減少停機(jī)損失，盡快恢復(fù)設(shè)備原有功能，需要將設(shè)備中容易磨損的各種零、部件

3、，事先加工、采購(gòu)和儲(chǔ)備好。這些根據(jù)設(shè)備磨損規(guī)律和零件使用壽命實(shí)現(xiàn)按一定數(shù)量?jī)?chǔ)備的零件稱為備品備件。備品備件類型:1.一般性備品備件（1）正常運(yùn)行情況下的易損備件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、墊片、密封填料、橡膠板、密封膠等）；（2）正常檢修中通常需要更換的零部件（軸套、小規(guī)格軸、鍵料、機(jī)械密封、國(guó)產(chǎn)軸承、O環(huán)等）；（3）為縮短檢修時(shí)間，挪用其他設(shè)備的備件且經(jīng)過簡(jiǎn)單修改后替換的零部件；（4）在檢修中經(jīng)常使用的一般材料，設(shè)備、工具和儀器（如：橡膠板、石棉板、鋼絲繩、液壓三抓拔力器、電動(dòng)工具等）；（5）設(shè)備損壞后，在短時(shí)間內(nèi)可以修復(fù)，購(gòu)買，所需部件和工具（如：爬梯、繩索、吊具等）。2.關(guān)鍵備

4、品備件（1）關(guān)鍵設(shè)備(無(wú)備用機(jī)或停機(jī)后對(duì)工藝生產(chǎn)造成重大影響或損失)的易損件和重要零部件（如離心機(jī)備件、壓縮機(jī)備件等）；（2）損壞后將造成設(shè)備短期內(nèi)無(wú)法恢復(fù)正常運(yùn)行的易損件和重要零部件（如：?jiǎn)螜C(jī)設(shè)備的核心零部件）；（3）在工藝生產(chǎn)流程中占主導(dǎo)位置的設(shè)備其易損件和重要零部件；（4）進(jìn)口設(shè)備-備件不能國(guó)產(chǎn)化的易損件和重要零部件；（5）零部件一旦損壞后，不易修復(fù)、購(gòu)買、制造或材料特殊而恢復(fù)生產(chǎn)又屬急需者；（6）加工制作周期、采購(gòu)周期長(zhǎng)的特殊備件。第四條 計(jì)劃管理（一）備品備件采購(gòu)計(jì)劃編制依據(jù)1.本年（月）度各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；2.各類備件的合理儲(chǔ)備量（生產(chǎn)消耗情況、采購(gòu)周期、運(yùn)輸時(shí)間）；3.消耗、儲(chǔ)

5、備的歷史數(shù)據(jù)。（二）計(jì)劃上報(bào)1.各單位根據(jù)下月生產(chǎn)、維修實(shí)際情況，合理考慮采購(gòu)周期及儲(chǔ)備量，按照非核心物資采取“零庫(kù)存”采購(gòu)模式的管理規(guī)定，合理編制月度備品備件采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后上報(bào)，對(duì)有特殊要求的備件需提供樣品、圖樣、生產(chǎn)廠家等資料。2.對(duì)需超儲(chǔ)（超出合理儲(chǔ)備量）的備件，由備件使用單位提出書面報(bào)告，說明超儲(chǔ)的原因，報(bào)物資部審核、批準(zhǔn)。3.各單位要對(duì)備件計(jì)劃實(shí)行跟蹤制，保證備件購(gòu)買的時(shí)效性，防止備件重報(bào)或漏報(bào)的錯(cuò)誤發(fā)生。4.若由于不可控因素導(dǎo)致計(jì)劃上報(bào)錯(cuò)誤（系統(tǒng)錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)丟失等），則根據(jù)備件緊急程度進(jìn)行處理，緊急物資可出具書面說明，由單位負(fù)責(zé)人審核后交采購(gòu)部進(jìn)行緊急采購(gòu)計(jì)劃，若備件非

6、緊急備件則由相關(guān)單位重新上報(bào)計(jì)劃。第五條 采購(gòu)管理（一）采購(gòu)前的準(zhǔn)備：采購(gòu)部管理人員根據(jù)備件采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)需求的各類備件的市場(chǎng)分布、生產(chǎn)廠家、價(jià)格及其變化趨勢(shì)等進(jìn)行綜合性的調(diào)查、分析、論證，進(jìn)行采購(gòu)前的準(zhǔn)備工作。（二）供貨商資信審查：對(duì)經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查后選定的各備件供貨商進(jìn)行資信審查(如民事資格、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、生產(chǎn)和技術(shù)水平、履約能力和企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等)，以確定是否具有合同履約能力和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。（三）供貨商的確定：1.原則上對(duì)所有備件實(shí)行招（議）標(biāo)采購(gòu)。2.會(huì)同相關(guān)部門擬定投標(biāo)資格廠商，并根據(jù)情況報(bào)相關(guān)部門進(jìn)行資格或質(zhì)量認(rèn)可。3.相關(guān)部門參與，集體招標(biāo)、評(píng)標(biāo)并初步確定中標(biāo)單位。4

7、.招標(biāo)結(jié)果報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。5.對(duì)不能實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)的物資，需按“貨比三家、質(zhì)量先行、效益優(yōu)先”的原則，會(huì)同相關(guān)部門一起做好與供貨商的談判工作，爭(zhēng)取最有利于公司的合同條款及合同價(jià)格。6.經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后，簽訂合同。（四）備品備件的采購(gòu)1.采購(gòu)部接到備品備件采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)本著及時(shí)、節(jié)約、擇優(yōu)、就近和高效的原則，進(jìn)行備品備件的采購(gòu)。2.備品備件的采購(gòu)，必須嚴(yán)格按照備品備件采購(gòu)計(jì)劃中所列的規(guī)格型號(hào)和技術(shù)參數(shù)進(jìn)行，不得隨意變更技術(shù)要求和型號(hào)。如需變更時(shí)必須經(jīng)使用部門相應(yīng)負(fù)責(zé)人的同意。3.對(duì)具有通用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和區(qū)內(nèi)可以直接采購(gòu)的備品備件，原則上在接到計(jì)劃后10個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)。

8、4.以上未盡事宜，按照公司采購(gòu)相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。第六條 入庫(kù)管理備品備件、工器具的入庫(kù)、存放、領(lǐng)用的管理按公司物資管理相關(guān)制度執(zhí)行。第七條 倉(cāng)儲(chǔ)管理（一）備件驗(yàn)收合格辦理入庫(kù)手續(xù)后要及時(shí)上架、入帳。（二）備件的庫(kù)房管理要做到“三清”（品名外觀清、質(zhì)量清、數(shù)量清）和“三相符”（帳、卡、物相符）。（三）庫(kù)房應(yīng)日清日結(jié)，按月做好備件的入、出庫(kù)統(tǒng)計(jì)工作。（四）備件倉(cāng)儲(chǔ)期間的維護(hù)保養(yǎng)工作由單位設(shè)備管理部門提出技術(shù)要求，倉(cāng)儲(chǔ)人員負(fù)責(zé)實(shí)施，防止備件損壞、變形、老化、和銹蝕，同時(shí)做好備件的防火、防盜等工作。機(jī)械類備件入庫(kù)上架時(shí)，要做好涂油、包裹油紙、防銹保養(yǎng)工作，做到不丟失、不損壞、不變形、變質(zhì)，并要及時(shí)登記

9、、掛上標(biāo)簽，并按用途分類存放，擺放整齊，對(duì)于密封件必須設(shè)定專門存放地點(diǎn)，不允許對(duì)密封件進(jìn)行懸掛處理，防止密封件變形、老化。（五）各單位修訂、完善備件倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，做到帳、物、卡相對(duì)應(yīng)，定期對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤查，做好備件年度盤點(diǎn)工作及根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定的季度、月份盤點(diǎn)工作。（六）備品備件清單應(yīng)包括類別、名稱、規(guī)格型號(hào)、更換周期、最大和最小庫(kù)存、適用設(shè)備、獲得途經(jīng)、代用件、采購(gòu)周期等內(nèi)容，備品備件清單應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用情況進(jìn)行優(yōu)化補(bǔ)充，不斷持續(xù)改進(jìn)。（七）凡符合下列條件之一者做報(bào)廢處理：1.備件嚴(yán)重?fù)p毀無(wú)法修復(fù)的；2.使用時(shí)間較長(zhǎng)，外形嚴(yán)重?fù)p壞，修理后達(dá)不到技術(shù)指標(biāo)的；3.更新?lián)Q代，技術(shù)落后，效率低，經(jīng)濟(jì)效益

10、差的；（八）以上未盡事宜，按照公司物資倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。第八條 備件領(lǐng)用管理（一）備品備件的領(lǐng)用，實(shí)行“何時(shí)急需使用隨時(shí)領(lǐng)用”制度。備品備件的領(lǐng)用，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做到隨叫隨到，確保備品備件領(lǐng)用渠道暢通無(wú)阻。（二）備品備件每次領(lǐng)用，保管員都應(yīng)及時(shí)做好臺(tái)帳記錄，確保帳、卡、物相符，隨時(shí)跟蹤掌握備品備件庫(kù)存數(shù)量。（三）以上未盡事宜，按照公司物資發(fā)放相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。第九條 備件盤點(diǎn)管理（一）日常性盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)保管需做到帳、卡、物相符；備件的收發(fā)、價(jià)撥和幾帳無(wú)差錯(cuò)；各類備件無(wú)超儲(chǔ)、積壓、變質(zhì)、損壞現(xiàn)象發(fā)生；（二）物資部負(fù)責(zé)組織半年、年終的全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)順序?yàn)楦鲉挝幌茸圆?，物資部部組織

11、有關(guān)部門或人員進(jìn)行抽查和重點(diǎn)檢查。第十條 備件出入庫(kù)價(jià)格統(tǒng)計(jì)管理物資部對(duì)備品備件日常的出入庫(kù)信息，包括周報(bào)表、月報(bào)表、安全庫(kù)存執(zhí)行情況做好統(tǒng)計(jì)工作，按規(guī)定上報(bào)至相關(guān)部門。第十一條 監(jiān)督管理（一）生產(chǎn)保障部按照要求負(fù)責(zé)對(duì)備件的申報(bào)合理性、安全庫(kù)存量、使用過程實(shí)施審核、監(jiān)督、檢查。（二）企業(yè)管理部、審計(jì)部對(duì)采購(gòu)合同及相關(guān)資料進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，定期或不定期的對(duì)采購(gòu)備件的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量、采購(gòu)成本進(jìn)行監(jiān)督檢查。（三）企業(yè)管理部、審計(jì)部應(yīng)積極配合備件采購(gòu)部門按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，完善備件采購(gòu)管理制度，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的教育管理，防止采購(gòu)過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。（四）物資部負(fù)責(zé)備品備

12、件的存儲(chǔ)、出入庫(kù)登記監(jiān)督、管理。第四章 獎(jiǎng)懲第十二條 獎(jiǎng)懲（一）新增備品備件在入庫(kù)、領(lǐng)用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并及時(shí)反饋，為公司減少損失或帶來利益的，將根據(jù)情況對(duì)相關(guān)人員予以獎(jiǎng)勵(lì)。（二）生產(chǎn)保障部將根據(jù)每季度的檢查情況選出季度最優(yōu)備品備件管理單位并給予當(dāng)月設(shè)備管理考核加5分。（三）超儲(chǔ)（超出合理儲(chǔ)備量）的備件、工器具未提出書面報(bào)告經(jīng)審核批準(zhǔn)的，視情節(jié)輕重對(duì)所屬單位予以月度考核處罰。（四）出現(xiàn)備件重報(bào)或漏報(bào)的，公司將根據(jù)重報(bào)或漏報(bào)備件金額對(duì)所屬單位予以月度考核扣2分，情節(jié)嚴(yán)重的將進(jìn)行處罰。（五）備品備件未在指定時(shí)間內(nèi)采購(gòu)到位，分公司可向生產(chǎn)保障部提交采購(gòu)?fù)对V表。生產(chǎn)保障部核實(shí)確認(rèn)后，企管部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后對(duì)相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行月度考核扣2分或處罰。（六）如備品備件、工器具在出入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)過程中因管理不到位，造成備品備件積壓、變質(zhì)、損壞、擺放散亂、賬物不符等現(xiàn)象發(fā)生，生產(chǎn)保障部核實(shí)確認(rèn)后，企管部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后對(duì)相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行月度考核扣2分或處罰。第五章 預(yù)防措施第十三條 預(yù)防措施（一）各單位根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，結(jié)合庫(kù)存情況及歷史消耗情況，本著節(jié)約和提高單位產(chǎn)品使用效率的原則，對(duì)各單