制造型企業(yè)ERP系統(tǒng)標準流程圖

1、1.銷售管理系統(tǒng)1.1銷售報價流程作業(yè)說明客戶銷售/客服技術(shù)/財務(wù)總經(jīng)理商品估價報價要求NY新商品報價時應(yīng)根據(jù)技術(shù)部之BOM測算材料本錢再參考人工工資及制造費用本錢占比估出銷貨本錢并給出報價建議。舊商品報價時參考現(xiàn)行核和價單及過去歷史交易記錄重新報價報價員/業(yè)務(wù)員輸入報價單銷售副總核準(文件簽核)總經(jīng)理第二次核準(文件簽核)業(yè)務(wù)員或客服打印報價單E-mail/Fax給客戶客戶同意報價于報價單生效日期當日進行報價單確認報價單Y報價單修改修改核準歷史報價新商品報價單建立報價單確認FAX客戶確認報價單計價表核準NYN1.2業(yè)務(wù)接單流程作業(yè)說明客戶銷售/客服PMC成品倉庫訂單評審訂單憑證回復(fù)YY客戶訂

2、單客戶下單判斷是否可接單條件如：品種、規(guī)格、單價、交期、數(shù)量.等 訂單資料輸入銷售副總或經(jīng)理核準(文件簽核)打印/傳送訂單憑證PMC判斷是否有庫存，有庫存者直接銷貨 ,無庫存者發(fā)工單生產(chǎn)N核準N訂單建立訂單憑證銷貨流程修改Y庫存訂單憑證工單開立及發(fā)放流程N1.3銷售出貨流程作業(yè)說明銷售/客服PMC倉庫財務(wù)客戶銷貨單簽回銷貨單訂單出貨通知可通過OA系統(tǒng)轉(zhuǎn)到PMC。PMC經(jīng)理確定可出貨出貨明細表交成品倉庫備貨，確定出庫數(shù)量成品出貨輸入銷貨單資料倉庫主管核準(文件簽核)打印銷貨單憑證共五聯(lián)，客戶兩聯(lián)銷貨單簽收Y銷貨單建立訂單出貨通知銷貨單銷貨單訂單出貨明細表Y可出貨修改N銷貨單核準訂單出貨明細表備貨

3、銷貨單銷貨單1.4銷售退貨流程作業(yè)說明客戶銷售/客服質(zhì)管PMC/倉庫財務(wù)銷退單確認確定入庫FM,4銷退通知銷退通知判斷銷退原因可接受性接受銷退品者輸入銷退單資料銷售副總/經(jīng)理核準(文件簽核)確認退貨數(shù)量打印銷退單四聯(lián)PMC經(jīng)理審核(文件簽核)質(zhì)管部針對銷退品檢驗,良品及不良品應(yīng)區(qū)分庫別存放倉庫點收數(shù)量銷退品入庫銷退單確認銷退單修改Y銷退單建立核準QC檢驗銷退單銷退單N審 核點收銷退單銷退單銷退單2.采購管理系統(tǒng)2.1采購詢價流程作業(yè)說明供給商采購技術(shù)/銷售詢價單建立由技術(shù)部或業(yè)務(wù)員提出相應(yīng)樣品需求后，采購進行詢價。供給商報價舊商品詢價時參考及過去歷史交易記錄比擬。采購錄入生效的詢價單經(jīng)理核準(

4、文件簽核)發(fā)出新的價格信息給技術(shù)/銷售商品報價NY核準詢價單歷史價格修改詢價要求詢價單樣品需求2.2請購作業(yè)流程作業(yè)說明請購單位采購備注退回請購單建立請購單位手寫請購單，經(jīng)部門經(jīng)理審核后總額2000元需總經(jīng)理審核輸入請購資料,請購資料必須載明品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期等分管副總核準(文件簽核)請購單交采購采購審查需求是否有其它方法替代及其合理性, 應(yīng)以防止產(chǎn)庫存存貨為最高原那么，請購單簽核憑證上采購部依請購單需求進行采購詢、比、議價作業(yè),決定采購廠商,單價及數(shù)量并鎖定請購資料將請購資料轉(zhuǎn)化成采購底稿或采購單下接采購流程Y修改核準請購單YN采購流程請購單 詢價詢價單請購單更新采購底稿單或采購單請

5、購單審查，簽核ERP系統(tǒng)請購單，必須是商品信息現(xiàn)有的商品方可用此流程原物料、包裝材料、易耗品等辦公用品、機器設(shè)備等，因暫未進行編碼，按正常書面流程走。2.3采購下單流程作業(yè)說明供給商采購PMC進入采購預(yù)交追蹤管理采購底稿來源有以下幾種請購單、訂單、物料需求計算生成采購底稿PMC確認數(shù)量采購確認供給商采購經(jīng)理核準(文件簽核)采購單來源有以下幾種：請購單、詢價單 、采購底稿更新、采購方案發(fā)放、獨立采購需求生成采購單采購單資料, 以下字段請確實輸入；收料庫別、 預(yù)交日、 數(shù)量、單價等采購經(jīng)理總額2000元需總經(jīng)理審核審查及核準, 審查之要項為單價及對象打印采購單經(jīng)理簽字采購單E-mail/Fax給供

6、給商追蹤表計有1.采購未進明細表 FAX修改N采購單NY采購來源檢視核準采購單采購單核準Y確認采購底稿修改采購單建立Y采購底稿Y采購來源檢視確認采購底稿修改N3.檢驗管理系統(tǒng)3.1進貨檢驗流程作業(yè)說明倉庫質(zhì)管采購/生產(chǎn)財務(wù)依采購單或進貨檢驗需求開立收料單收料單輸入倉庫輸入收料單主管核準(文件簽核)發(fā)送消息通知質(zhì)管部IQC檢驗來料質(zhì)管部將檢驗結(jié)果輸入進貨檢驗單經(jīng)理核準，(文件簽核)通知倉庫開進貨單倉庫錄入進貨單主管審核(文件簽核)打印進貨單進貨檢驗需求 修改核準Y進貨單輸入修改核準Y進貨單憑證 進貨單憑證2N收料單進貨檢驗單輸入修改N核準YN進貨單憑證進貨單憑證3.2退貨檢驗流程作業(yè)說明質(zhì)管倉庫

7、采購/生產(chǎn)供給商依進貨檢驗單或驗退申請開立驗退退回單。質(zhì)管部IQC輸入驗退退回單。經(jīng)理核準(文件簽核)列印驗退退回單憑證給倉庫、采購/生產(chǎn)、廠商倉庫錄入退貨單主管核準(文件簽核) 列印驗退退回單憑證驗退申請驗退退回單輸入 修改核準Y驗退退回單憑證驗退退回單憑證退貨單憑證 2N驗退退回單憑證退貨單輸入N修改核準Y退貨單憑證退貨單憑證驗退退回單憑證退貨單憑證驗退退回單憑證退貨單憑證4.PMC管理系統(tǒng)4.1訂單分配流程作業(yè)說明銷售/客服PMC 采購訂單屬性：產(chǎn)品屬性和數(shù)量屬性。原那么上成熟的產(chǎn)品和批量大的訂單放在蘇州工廠生產(chǎn)，新產(chǎn)品、樣品和批量小的訂單放在泉州工廠生產(chǎn)。手工分配訂單：根據(jù)交貨緊急程度

8、、原材料齊備程度、交貨距離和工廠負荷等綜合進行考慮修訂與調(diào)整。主生產(chǎn)方案、物料需求方案和采購方案均分工廠進行方案。設(shè)計訂單屬性 客戶訂單/銷售預(yù)測物料需求方案物料需求方案泉州采購方案主生產(chǎn)方案主生產(chǎn)方案蘇州采購方案蘇州工廠訂單泉州工廠訂單手工分配調(diào)整自動分配訂單 選擇訂單屬性 訂單確認4.2生產(chǎn)方案編制流程作業(yè)說明銷售/客服PMC/倉庫 采購1業(yè)務(wù)員接到客戶需求或客戶訂單編制銷售預(yù)測或內(nèi)部訂單，客戶效勞部跟單員匯總各區(qū)域業(yè)務(wù)員或工程組銷售訂單或銷售預(yù)測2PMC每月末編制下一個月的主生產(chǎn)方案，用于技術(shù)部配方準備和采購物料需求測算。3PMC根據(jù)主生產(chǎn)方案，進行產(chǎn)能負荷分析，提出能力需求方案；并查詢

9、庫存提出物料需求方案。4生產(chǎn)部根據(jù)主生產(chǎn)方案、口頭訂單及采購方案編制周生產(chǎn)作業(yè)方案。采購部根據(jù)主生產(chǎn)方案和交貨周期編制采購作業(yè)方案。5PMC對生產(chǎn)作業(yè)方案與采購方案要進行審核并對其落實狀況進行跟蹤與協(xié)調(diào)。6PMC根據(jù)訂單生產(chǎn)狀況及物流運輸周期編制出貨方案，供生產(chǎn)、倉庫和物流安排工作參考。7根據(jù)出貨方案、備貨與車輛安排狀況，PMC組織出貨。能力需求方案 口頭訂單/客戶訂單/銷售預(yù)測主生產(chǎn)方案物料需求方案 生產(chǎn)作業(yè)方案采購方案進度跟蹤與協(xié)調(diào)出貨方案通知出貨 4.3物料需求計算作業(yè)流程作業(yè)說明技術(shù)PMC/倉庫 采購客戶訂單1PMC依客戶訂單展開的批次生產(chǎn)方案,是用于采購物料需求展開、訂單交期和生產(chǎn)方

10、案數(shù)據(jù)的設(shè)定。2PMC根據(jù)技術(shù)部提供的BOM及庫存信息計算物料毛需求、凈需求、結(jié)合平安庫存量提出物料需求方案。3由批次生產(chǎn)方案展開具體機臺設(shè)備之生產(chǎn)方案,調(diào)整工程主要是開工日期,完工日期。并檢視物料需求是否正確。4生產(chǎn)方案有修改時假設(shè)非最后工序產(chǎn)品應(yīng)該再執(zhí)行一次MRP ,來源為方案來源5如果采購方案無法滿足者, 應(yīng)與PMC進行協(xié)商, 修改生產(chǎn)方案, 重算采購方案直到方案可執(zhí)行為止6確定批次生產(chǎn)方案無誤再辦理鎖定及發(fā)放7將生產(chǎn)方案發(fā)放為工單將采購方案發(fā)放為采購單BOM生產(chǎn)方案庫存信息上一步上一步物料需求方案維護NNYY工單建立采購方案調(diào)整與發(fā)放生產(chǎn)方案調(diào)整與發(fā)放沖突方案之協(xié)商與調(diào)整物料需求方案產(chǎn)

11、生 采購流程5.生產(chǎn)管理系統(tǒng) 5.1工單作業(yè)流程作業(yè)說明PMC生產(chǎn)技術(shù)倉庫質(zhì)管備注1.生產(chǎn)制造需求：依訂單或生產(chǎn)方案庫存的需求開立成品工單制造命令單2.PMC輸入工單，維護品名、生產(chǎn)數(shù)量、預(yù)計開工日、預(yù)計完工日、包裝方式等,質(zhì)管部提供品質(zhì)預(yù)防建議，技術(shù)部提供相應(yīng)的配方單和工藝流程單作為工單附件。3.經(jīng)理審核(文件簽核)4.列印工單憑證：(五聯(lián)生產(chǎn)制造需求 工單輸入N修改核準工單憑證工單憑證 2Y工單憑證配方單/工藝流程單核準工單憑證核準工單憑證品質(zhì)預(yù)防建議工單憑證生產(chǎn)部可于生管系統(tǒng)打印生產(chǎn)進度表及訂單生產(chǎn)進度表供預(yù)計工單后續(xù)跟催數(shù)據(jù)查詢參考5.2生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程作 業(yè) 說 明PMC生產(chǎn)倉庫財務(wù)

12、備 注1.工單領(lǐng)料申請：生產(chǎn)部依工單排出貨排程表，倉庫參照工單，按照生產(chǎn)的出貨排程表所需求的物料來發(fā)料。2.生產(chǎn)部輸入領(lǐng)料單：倉庫核準確認領(lǐng)料真實數(shù)量。3.打印領(lǐng)料單憑證：4.倉庫根據(jù)領(lǐng)料單、物料包裝單位和庫存量進行發(fā)料。領(lǐng)料超訂單用量部份填紅單。5.生產(chǎn)部門確認所收物料與憑證相符合。生產(chǎn)部門領(lǐng)料員簽收領(lǐng)料單6.領(lǐng)料單憑證復(fù)?。荷a(chǎn)部復(fù)印簽收以后的領(lǐng)料單，分別送到各部門工單領(lǐng)料申請 2領(lǐng)料單輸入Y領(lǐng)料單憑證簽收領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證N修改核準領(lǐng)料單憑證領(lǐng)料單憑證倉庫按領(lǐng)料單憑證發(fā)料領(lǐng)料單憑證追蹤欠料：工單欠料明細表5.3生產(chǎn)退料作業(yè)流程作業(yè)說明生產(chǎn)質(zhì)管倉庫財務(wù)備注1對工單所發(fā)材料不良換料或因工藝問題

13、材料替換或其它作業(yè)疏失材料溢發(fā)等多余材料，生產(chǎn)部應(yīng)及時退回倉庫退料單輸入2.退料單輸入：由生產(chǎn)部門于生產(chǎn)系統(tǒng)退料單輸入退料單數(shù)據(jù)。3.核準否Y/N：由生產(chǎn)部經(jīng)理/主管審查是否核準此退料單(如審核有差異需重新修正退料單數(shù)據(jù))4.由生產(chǎn)部打印退料單憑證。5分別交由質(zhì)管部簽名審核6倉庫根據(jù)憑證審核簽收退料單。7復(fù)印憑證交由各部門留底工單退料申請修改NY核準否Y/N退料單憑證 Y審核退料單憑證2N審核簽收退料單 退料單憑證退料單憑證5.4生產(chǎn)入庫作業(yè)流程作業(yè)說明生產(chǎn)質(zhì)管倉庫財務(wù)備注1生產(chǎn)部工單生產(chǎn)完成后，應(yīng)向質(zhì)管部提出產(chǎn)成品完工入庫申請。2.由質(zhì)管部FQC檢驗，錄入生產(chǎn)入庫檢驗單，傳送生產(chǎn)，連同實物到倉庫，辦理入庫手續(xù)。3.生產(chǎn)部門參照入庫實際輸入“生產(chǎn)入庫單：經(jīng)理核準(文件簽核)傳送倉庫打印入庫單憑證4.倉庫根據(jù)實際入庫數(shù)量核對“生產(chǎn)入庫單，進行審核。5.入庫單憑證存查：入庫單憑證共兩聯(lián)，由倉庫、會計單位存查生產(chǎn)入庫申請生產(chǎn)進度表 入庫單輸入修改N核準Y入庫單憑證入庫單憑證核準否Y/NY2審核入庫單憑證入庫單憑證6.條碼管理系統(tǒng)6.1采購物料入庫流程條碼管理作業(yè)說明采購倉庫質(zhì)管通知倉庫收貨 2倉庫點貨Y條碼N掃描條碼標簽條碼信息輸入上傳數(shù)據(jù)打印條碼標簽粘貼條碼標簽IQC檢驗粘貼貨位條碼上傳數(shù)據(jù)物料入庫上架入賬Y6.2生產(chǎn)領(lǐng)料流程條碼管理作業(yè)說明生產(chǎn)倉庫財務(wù)打印領(lǐng)料單 下載數(shù)據(jù)掃描條