項(xiàng)目文件管理檢查記錄表

1、項(xiàng)目文件管理檢查記錄表項(xiàng)目名稱： 序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（填寫具體意見）評(píng)價(jià)及建議一、基礎(chǔ)工作1管理體系文件管理網(wǎng)絡(luò)健全并定期開展活動(dòng)，人員變動(dòng)時(shí)及時(shí)更新網(wǎng)絡(luò)并報(bào)總部職能部門項(xiàng)目文件管理程序健全并具備操作性及指導(dǎo)性項(xiàng)目文件實(shí)行統(tǒng)一管理2人員配置項(xiàng)目部文件管理人員配置滿足工程需要，符合公司規(guī)定各部門指定兼職文件管理人員并保持相對(duì)穩(wěn)定3教育培訓(xùn)制定項(xiàng)目文件管理培訓(xùn)計(jì)劃并經(jīng)審批按計(jì)劃組織開展項(xiàng)目文件管理培訓(xùn)人員變動(dòng)時(shí)，填寫工作交接單，并進(jìn)行文件管理流程的培訓(xùn)二、文件控制11體系文件1.1項(xiàng)目管理有效文件清單1.2項(xiàng)目管理手冊(cè)（含部門職責(zé)）、項(xiàng)目管理程序文件、管理制度匯編及其表格模板；注：組織編

2、制、審核、發(fā)放及建立臺(tái)賬。1.3業(yè)主監(jiān)理公司的項(xiàng)目管理文件1.4分包商提供的管理文件1.5發(fā)放給分包商的管理文件1.6項(xiàng)目法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程規(guī)范清單1.7文件和資料更改申請(qǐng)單1.8項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)保、安全、計(jì)量等各類管理網(wǎng)絡(luò)圖1.9各部門的內(nèi)部職責(zé)分工1.10文件管理強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況季度檢查表1.11內(nèi)部審核檢查清單、內(nèi)部審核計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃、內(nèi)部審核報(bào)告、不符合項(xiàng)/觀察項(xiàng)報(bào)告、內(nèi)部審核記錄表等1.12體系外部審核：業(yè)主等外審報(bào)告、公司總部對(duì)項(xiàng)目部的審核報(bào)告、中質(zhì)協(xié)審核報(bào)告的整改、反饋1.13項(xiàng)目環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及各專業(yè)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)（以備忘錄發(fā)布）；各專業(yè)質(zhì)量目標(biāo)（包含在施工組織總設(shè)計(jì)中）；項(xiàng)

3、目部及各部門工作目標(biāo)1.14環(huán)境管理方案、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表、重要環(huán)境因素清單、1.15環(huán)境績(jī)效收集和評(píng)價(jià)報(bào)告（包括目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況的檢查，環(huán)境績(jī)效的收集、評(píng)價(jià)）1.16體系審查評(píng)價(jià)資料1.17項(xiàng)目部管理部門審查報(bào)告及部門審查報(bào)告（適用于核電項(xiàng)目）1.18合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告1.19質(zhì)量體系運(yùn)行趨勢(shì)分析報(bào)告、糾正預(yù)防措施跟蹤表1.20不符合項(xiàng)報(bào)告（收發(fā)、審驗(yàn)、關(guān)閉）；不合格品管理單，糾正、預(yù)防行為（或措施）事故事件報(bào)告（分析、審核、驗(yàn)證關(guān)閉）1.21統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用情況報(bào)告單、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用情況綜合分析報(bào)告1.22 QC小組注冊(cè)登記表、QC小組課題登記表、 QC 小組統(tǒng)計(jì)表、 QC成果1.2

4、3管理資料移交歸檔清單、竣工資料清單1.24管理文件的接收、發(fā)放臺(tái)帳技術(shù)文件2.1項(xiàng)目部技術(shù)管理網(wǎng)絡(luò)2.2有效技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單2.3施工組織設(shè)計(jì)（編審批流程及接收、發(fā)放臺(tái)賬）2.4施工組織專業(yè)設(shè)計(jì)（編審批流程及接收、發(fā)放臺(tái)賬）2.5作業(yè)指導(dǎo)書文件（包括施工措施、作業(yè)指導(dǎo)書/安全施工措施、操作規(guī)程）（編審批流程及接收、發(fā)放臺(tái)賬）2.6重大技術(shù)方案（編審批流程）包括不限于汽機(jī)發(fā)電機(jī)定子吊裝、鍋爐汽包、大板梁吊裝、建筑煙囪、冷卻塔施工等2.7調(diào)試大綱、運(yùn)行維護(hù)手冊(cè)2.8綠色施工方案2.9作業(yè)文件交底記錄2.10施工技術(shù)記錄3質(zhì)量文件項(xiàng)目部質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，各專業(yè)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)規(guī)

5、劃（適用于有創(chuàng)優(yōu)要求的項(xiàng)目）施工質(zhì)量項(xiàng)目驗(yàn)收劃分項(xiàng)目質(zhì)監(jiān)站活動(dòng)計(jì)劃及質(zhì)監(jiān)站活動(dòng)記錄專項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)記錄表質(zhì)量檢查記錄新工藝、新技術(shù)評(píng)定記錄土建與安裝、安裝與保溫工序交接簽證試驗(yàn)報(bào)告隱蔽工程驗(yàn)收簽證單質(zhì)量等級(jí)評(píng)定驗(yàn)收簽證業(yè)主驗(yàn)收項(xiàng)目簽證不合格品控制記錄分包商文件資料管理4計(jì)量文件項(xiàng)目計(jì)量管理文件項(xiàng)目計(jì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖測(cè)量設(shè)備（計(jì)量器具）臺(tái)賬5特種設(shè)備管理文件項(xiàng)目特種設(shè)備組織機(jī)構(gòu)6計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料項(xiàng)目里程碑計(jì)劃、整體計(jì)劃、年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、勞動(dòng)力組織計(jì)劃7圖紙資料設(shè)計(jì)院圖紙（接收、發(fā)放、舊版回收臺(tái)賬，標(biāo)識(shí)，移交記錄）設(shè)備廠家圖紙（接收、發(fā)放臺(tái)賬，標(biāo)識(shí)，移交記錄）設(shè)計(jì)變更（接收、發(fā)放臺(tái)帳，標(biāo)識(shí)，移交記錄）8

6、信函資料技術(shù)信函（接收、審批、發(fā)放記錄）工程聯(lián)系單（接收、審批、發(fā)放記錄）會(huì)議紀(jì)要（接收、審批、發(fā)放記錄）內(nèi)部備忘錄（接收、審批、發(fā)放記錄）9文件保存存放應(yīng)明確標(biāo)識(shí)和分類，便于識(shí)別；紙版文件要求存放相應(yīng)的掃描電子版10文件索引文件索引建立：利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)輸入文件類型、名稱、編號(hào)、狀態(tài)、版次、接收時(shí)間、發(fā)放情況等信息定期提供文件索引目錄，保證參與某項(xiàng)工作的人員了解并使用有效的文件。11周月報(bào)按文件管理強(qiáng)條要求，及時(shí)在項(xiàng)目周/月報(bào)中上報(bào)文件資料管理情況12一體化管理平臺(tái)的應(yīng)用按文件管理強(qiáng)條要求，上傳一體化管理平臺(tái)上要求的內(nèi)容，并及時(shí)更新三、項(xiàng)目檔案1土建專業(yè)（按單位工程進(jìn)行檢查）1.1綜合管理文件

7、工程開工/復(fù)工報(bào)審表施工圖會(huì)檢記錄施工方案、措施（作業(yè)指導(dǎo)書）及報(bào)審文件、技術(shù)、安全交底記錄單位工程設(shè)備、材料出廠試驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量證明材料登記表單位工程設(shè)計(jì)更改及材料代用通知登記表單位工程所用計(jì)量器具登記表單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄單位（子單位）工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能抽查記錄單位工程竣工驗(yàn)收文件中間交付驗(yàn)收交接表1.2施工記錄施工記錄1.3質(zhì)量驗(yàn)收文件單位工程、分部、子分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄1.4原材料及構(gòu)件質(zhì)量證明文件鋼筋、水泥、砂、石、外加劑、粉煤灰、防水（腐）材料、磚（砌塊）、預(yù)應(yīng)力筋、型鋼、防火涂料、裝飾裝修、建筑設(shè)備安裝等

8、原材料及構(gòu)配件出廠質(zhì)量證明文件鋼筋、水泥、砂、石、外加劑、粉煤灰、防水（腐）材料、磚（砌塊）等進(jìn)場(chǎng)報(bào)審單、試驗(yàn)委托單（見證取樣單）、復(fù)試報(bào)告鋼筋、水泥等原材料跟蹤臺(tái)帳1.5混凝土生產(chǎn)質(zhì)量證明文件水泥、砂、石、外加劑、粉煤灰等原材料出廠質(zhì)量證明文件、復(fù)試報(bào)告、材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)審單、跟蹤臺(tái)帳1.6全廠測(cè)量、觀測(cè)文件施工方格網(wǎng)測(cè)量、廠區(qū)平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)、全廠沉降觀測(cè)記錄、報(bào)告2安裝專業(yè)2.1綜合管理文件工程開工/復(fù)工報(bào)審表施工圖會(huì)檢記錄施工方案、措施（作業(yè)指導(dǎo)書）及報(bào)審文件、交底記錄單位工程施工管理檢查記錄單位工程質(zhì)量控制文件核查表單位工程設(shè)備、材料出廠試驗(yàn)報(bào)告及質(zhì)量證明材料登記表單位工程設(shè)計(jì)更改登

9、記表單位工程所用計(jì)量器具登記表單位工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中間交付驗(yàn)收交接表2.2施工記錄施工記錄2.3質(zhì)量驗(yàn)收文件單位工程、分部、分項(xiàng)、檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄2.4原材料及構(gòu)件質(zhì)量文件高強(qiáng)螺栓及連接副、耐磨耐火材料、保溫材料、合金鋼等原材料及構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)及出廠質(zhì)量證明文件，試驗(yàn)委托單、復(fù)試報(bào)告防火封堵、耐火涂料、電纜、橋架等材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)、出廠質(zhì)量證明文件，試驗(yàn)委托單、復(fù)試報(bào)告焊接材料及構(gòu)件進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單、焊接材料出廠質(zhì)量證明文件、合金鋼復(fù)驗(yàn)報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告、合金焊材光譜復(fù)驗(yàn)匯總表、試驗(yàn)委托單、復(fù)試報(bào)告3焊接專業(yè)3.1技術(shù)文件焊接技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)有效版本清單焊接（熱處理）施工組織設(shè)計(jì)；焊接、熱處理技術(shù)方案；技術(shù)作業(yè)指

10、導(dǎo)書、工藝卡四大管道、導(dǎo)汽管、鍋爐本體范圍內(nèi)的一次門內(nèi)管道、汽機(jī)中低壓管道、熱控取樣管等重要管道、管子等焊接、熱處理、技術(shù)文件焊接專業(yè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況檢查表焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目目錄及應(yīng)用范圍統(tǒng)計(jì)表焊接、熱處理人員上崗證書焊工技術(shù)考核登記表焊接有關(guān)設(shè)備、儀器、儀表計(jì)量檢定證書受監(jiān)部件使用的焊接材料質(zhì)量證件焊接技術(shù)交底焊接工程一覽表焊接技術(shù)總結(jié)和專題技術(shù)總結(jié)3.2施工記錄焊接施工技術(shù)記錄、熱處理施工技術(shù)記錄 焊口記錄圖受監(jiān)焊口焊接、熱處理記錄受監(jiān)焊口熱處理報(bào)告焊接熱處理過(guò)程自動(dòng)記錄曲線焊接專業(yè)強(qiáng)制性條文執(zhí)行情況記錄、檢查表壓力容器焊接施工檢查記錄承重鋼結(jié)構(gòu)焊接施工檢查記錄鋁母線正式施焊前焊接工藝試驗(yàn)

11、（板對(duì)接、板角接）3.3質(zhì)量驗(yàn)收記錄單位工程、分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)報(bào)驗(yàn)表、隱蔽工程驗(yàn)收單分項(xiàng)工程焊接綜合質(zhì)量等級(jí)評(píng)定表焊接分項(xiàng)工程驗(yàn)評(píng)結(jié)果一覽表受監(jiān)焊口表面質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄焊接質(zhì)量驗(yàn)收及焊接分項(xiàng)工程驗(yàn)評(píng)檢查記錄4金屬專業(yè)4.1技術(shù)文件金屬技術(shù)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)有效版本清單金屬施工組織設(shè)計(jì)、各項(xiàng)檢測(cè)技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡金屬檢測(cè)儀器計(jì)量檢定證書金屬試驗(yàn)室資質(zhì)證書金屬檢測(cè)人員上崗證書機(jī)組金屬檢測(cè)一覽表輻射安全使用許可證金屬監(jiān)督技術(shù)專題總結(jié)4.2施工記錄金屬檢測(cè)記錄金屬監(jiān)督檢測(cè)報(bào)告射線探傷報(bào)告設(shè)備管道、焊縫無(wú)損探傷、光譜、金相、性能的檢測(cè)、檢驗(yàn)報(bào)告焊口、焊縫返修記錄高溫緊固螺栓光譜、超聲波探傷、硬度檢測(cè)、金相檢驗(yàn)報(bào)告鋁母線工藝試驗(yàn)焊縫檢測(cè)報(bào)告鋼