REACH管理控制程序

1、For personal use only in study and research; not for commercial use筮1.目的衿為了滿足客戶之需求及環(huán)保的全球化趨勢，確保出貨的產(chǎn)品附合REACH1規(guī)，同時也為了讓各部門的工作有章可循，為各部門 REACK理工作提供依據(jù)。膈2.適用范圍:刷公司所有產(chǎn)品實現(xiàn)過程；序3.權責羈3 . 1業(yè)務：了解客戶關于 REACH1求，及時傳達給相關部門，向客戶發(fā)表附合性聲明；交3. 2工程：負責對產(chǎn)品設計所用物料合規(guī)性確認，參與供應商評估，應客戶要求制作樣品的 BOSI給客戶承認,以及對物料變更再確認；艘3. 3采購：負責組織相關部門對供應商進

2、行評審與溝通，收集供方REAC附料成分數(shù)據(jù)，向合格供應商采購合格物料；袂3. 4物控：負責倉儲物料的標識，嚴格按訂單要求發(fā)料，做好與物料使用部門的溝通工作；輻3 .5生產(chǎn)：負責在制品、成品必要的標識，防止有害物質誤用或對環(huán)保物料的污染，作好相關的環(huán)保宣傳教育；第3 . 5品管：負責樣品物料及來料評估，物質成份表數(shù)據(jù)庫的建立與維護，應客戶要求提供產(chǎn)品物質成份信息、 MSDSA及通報聲明；負責REAC敞料的來料管制，及制造全過程的環(huán)保監(jiān)控，相關環(huán)保問題的提出 糾正預防措施及變更事項的跟進；蒲4.定義：蔽 無蠅5.作業(yè)內容：蟆5.1 REACH信息收集芾，業(yè)務部接到樣品或訂單時默認為必須遵守REAC

3、H!規(guī)，業(yè)務需在樣品申請單或合同評審上加以說明；第5.1.2其它地區(qū)的客戶如果客戶有具體說明，也需在樣品申請單或合同評審上加以說明；袁5.2供應商的評估、樣品物料承認腿，確定產(chǎn)品BO耐繪制工程圖紙（工程圖紙 BOM1格上端靠左邊標注*以顯示為REACH"品），然后填寫物料樣 品申請單交采購尋求樣品物料。螞需評估其是否具備提供 REAC敞料的能力，如果評估初步通過，供應商明確并接受我司的環(huán)保要求后，然后可通知供應商打樣，送樣時必須附上該樣品的物質成份表，必要時附上相關的 MSDS;肅，審核的內容包括：斷 ,如有不符合事項審核不可通過。羋 A 、查看必填事項有無全部填寫完整；瞧B、查看有

4、無加蓋公司印章；裂C、該物料的標準重量須等于所有物質在該物料中占的重量之和。蝕Dk物質英文名與該物質的 EC號、CSA號是否正確一一對應。莆E、將不同供應商的相同規(guī)格型號的材料的物質成份表對比，看是否有明顯異常之處。薄 ，如果以下三個條件都滿足，要求該物料中所含物質是一定經(jīng)過注冊的，如果沒注冊，則審核不可通過：薄A、含有意釋放的物質。腿B、出口到歐盟的產(chǎn)品有意釋放大于 1噸/年。崛C、在歐盟注冊的物質名單中查不到該物質有注冊的記錄。肄,審核物質成份表中是否有高度關注物，如有，則需查看該物質是否是在歐盟許可的范圍內使用的，如果超出許可范圍的，則絕對不能通過審核.充 ,是允許存在的，須從以下兩方面

5、去評估：# A 、高度關注物用到我司產(chǎn)品中占該產(chǎn)品的含量大于0.1%.w B、該高度關注物在我司所有產(chǎn)品中出口總重量累計大于1噸/年；蒙如果二者都可能滿足，就不予承認，反之可以加以承認，并在物質成份記錄表上加以識別；肄，是歐盟限制使用的，需審核該物質在成品中的含量是否會超過要求的限度，如果會超過，則絕對禁止使用，審核不予通過；薄,但該物料急需，可以讓供應商提供該物料的MSDSA及不含52大類物質和高度關注物的聲明和檢測證明，這種情況需由采購部提出，由SQEM品質主管評估該類物料的風險，并報管理代表核準后，可以暫時先發(fā)行規(guī)格書，但供應商需在隨后的60個工作日內補回物質成份表，成份表回廠經(jīng)評估合格

6、后交文控中心補 發(fā)到相關部門，超過期限仍未提供物質成份表 ，文控中心回收相關的規(guī)格書作廢 ，采購不可以再向該供 應商采購；（此辦法僅在2009年3月至2009年9月過渡使用）芳5.2.5經(jīng)過評估的樣品料規(guī)格書上IQC加蓋“REACHF審合格”藍色專用章，然后將樣品與承認書，一同交給工程文員，由工程文員轉交各項目工程師承認.肇5.2.6 工程部承認后，將承認書交文控中心發(fā)行，發(fā)行的單位包括：工程部、品管IQC、SQE采購部以便各部門：奠A、SQE各物質成份表輸入數(shù)據(jù)庫；蟻B、IQC監(jiān)控來料品質；芨 C 、工程部制作樣品 BOStl提交給客戶，并加以保存；菱 D 、采購部向合格供應商采購符合REA

7、CH勺合格物料；范5.2.7 SQE有權通過采購向任何一家供應商索取相關物質的MSDS并統(tǒng)一歸檔于供應商物料MSDS匚總文件夾，以備查詢與使用；曹5. 3 PMC REAC采購與排產(chǎn)荽,申請物料，并在物料請購單上明確注明REAC要求.豆，采購部必須向有此能力的合格供應商采購，因此在下任何一種物料的采購單前必須查詢確定該供應商是合格供應商，該物料的規(guī)格書有蓋 REAC盅色章的，且有簽相關協(xié)議，方可向該供應商采購，采購單 須明確注明REAC要求。輻5.3.3 REAC產(chǎn)品訂單的生產(chǎn)通知單，PMC須在生產(chǎn)通知單注明是符合REACH勺產(chǎn)品，以利于倉庫明確發(fā)放REAC敞料。薄5.4 REACH物料來料管

8、制袈5.4.1 REACH物料來料檢驗，IQC檢驗用的規(guī)格書須蓋有 REACHT控章，否則不能作為檢驗依據(jù)判單；蒞,與物質成份表上的的總重量加以對比，監(jiān)控材料內部成份重量有無變化。螂,加貼方形REAC麻簽（須訂制），然后按區(qū)域放置物料，避免物料相互混淆，檢驗合格的物料需通知倉管員盡快 進倉；英；翻5.4.5 IQC每日報表，須交給SQE審核，以便于監(jiān)控并統(tǒng)計每日來料所含的相關高度關注物及有意釋放的物質的 含量，統(tǒng)計于高度關注物及有意釋放物質監(jiān)測記錄表并于每月底統(tǒng)計于高度關注物或有意釋放物質 年總量統(tǒng)計表，以便評估我司出口產(chǎn)品相關物質是否需注冊或通報提供相關依據(jù)；襖5.5 REACH物料的倉儲發(fā)

9、放與管理蒂5.5.1 倉庫必須明確標示：REACHW料放置區(qū)，REACHB料待檢區(qū)，不合格退料區(qū)。放5.5.2倉庫發(fā)料時須看生產(chǎn)通知單，如果該產(chǎn)品要求符合REACH發(fā)料時只能發(fā)符合 REACH勺物料，并確保在發(fā)給生產(chǎn)部的物料外包裝上明確標示。菽，補、料退單都都須有清晰的REACHt示，以便倉庫保管與發(fā)放物料；充5.6制程管制荒 ，如果是REACH"品使用的物料必須有 REACHB簽，所有從倉庫發(fā)下的 REACH?料在現(xiàn)場必須要有 REACHB簽。蔓，未經(jīng)工程部允許不可私自使用其它物料代替或增加其它輔料；藏，倉管員會明示用于哪個訂單，未經(jīng)PMCt許不可私自挪用物料；翻5.6.4如果需使

10、用BOMA外的輔料，輔料也必須是有REAC所示的才可使用，否則不可使用。蠢5. 7出貨管制蓬；菱5.8變更管理苗，必須征得我司的重新承認方可變更；螃，包括供應商更換，須重新送樣承認并征得客戶同意方可變更；方，應與客戶溝通好相關變更事項；s；蟆5.9不合格處理及糾正預防蔻，須重填；如果是物料里含有不符合REACH勺成份不予承認；蔗，發(fā)現(xiàn)重量對比相差超過 20%勺須開進料異常單交 SQE聯(lián)絡供應商分析處理，證實符合REACH?可特采，否則一律退貨；如果發(fā)現(xiàn)標示不符，須開異常單通知采購處理，采購需通知供應商采取糾正措施加以糾正預 防；要求來料是 REAC物料，結果來料無相關規(guī)格書，IQC需開出品質異

11、常單通知相關部門在兩日內處理 完畢；肇，如果發(fā)現(xiàn)有非 REAC所示的物料用于 REACH"品，應立即把不合格品隔離，并由IPQC開出品質異常單，由品質部召集相關部門商討處理對策；芍，當業(yè)務收到此信息時，須確定出貨日期、出貨批次、數(shù)量，立即開出8D報告給品管部，并通知管理代表，由管理代表會同品管部召集相關部門立即成立專項品質檢討會，分析不符合原因并采取積極的應對措施，相關對策事項由業(yè)務與客戶溝通；充；筮，并由品管部確認改善效果，防止問題再發(fā)；唐5.9.7 8D 報告、糾正預防措施單、品質檢討會議記錄、品質異常單、確認結果應由品質部保存；蛔5.10內部審核與供應商年度審核評估箍,并已將本

12、程序納入ISO9001的一個程序文件加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性；腿 ，每年元月份，采購部須與品質部和相關部門對去年的合格供應商進行年度監(jiān)審評估，審核評估方式有現(xiàn)場審 核、文件審核、記錄審核等；對于各方面配合度都較差的，采購部可直接取消其合格供應商資格；審核評估 某方面不合格的供應商，須由總經(jīng)理最終審核是否繼續(xù)列為合格供應商，只有審核為合格供方的，方可繼續(xù)供貨，如果審核為不合格，否則取消供應商資格；薇5.11文件管制要求肄,必須包含的內容：封面、明確注明版本號的規(guī)格書或圖紙、樣品檢驗報告、物質成份記錄表，規(guī)格書上必須有 REAC盅色章，SGS電子檔；期6. 0支持性文件1工程變更管制程序

13、YC-QPEN-016. 2品質文件與資料控制程序YC-QPMR-001前6. 6內部品質稽核管制程序YC-QPCE-022肇6 . 7 REACH法規(guī)（中文版）胭7. 0相關表單輻7.1供應商調查/評估報告YC-PU-028A腿7.3合格供應商評核表YC-PU-033A滕8. REACH1控流程圖蝸客戶螞業(yè)務部膀工程部藻生產(chǎn)部肆品管部蒂米購部節(jié) PMCB蟻供應商菜/ 膈客尸 REACH 裳%/聿膈第1L肅妍羋瞧裳1腿 薄腿蜘蝸 丸 膀羈月叟肇W充裳曹膈信妨薄甘 又蒞前莆腿薄月退41、蛆薇蔓肆藏什 幾聿蟆-±lfc 成曹薄蝕REACH妨膂薄I*1 1 *腿1卜先申請1尤 、.衿REACHM料1I11螂生產(chǎn)計11芟肇黃S， r蜘肆蠅黃£嚼荒妨螂箍>L若用芳眉芾H袁覆襖月