文件與記錄控制程序

1、廠/41心丁請(qǐng)反i«知J模力版本修訂理由與內(nèi)容簡(jiǎn)述修訂日期修言丁雷核批準(zhǔn)1ff1I11ILl-,J111目的-/J1.1建立一套統(tǒng)一的文件與記錄管制體系，對(duì)文件和資料的編寫(xiě)、審批、發(fā)放、更改、保管和報(bào)廢等整個(gè)過(guò)程進(jìn)行有效控制，也為保證對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制為質(zhì)量改進(jìn)提供參考和為質(zhì)量管理體系動(dòng)作提供證據(jù)，從而指導(dǎo)系統(tǒng)相關(guān)人員按正確的規(guī)程作業(yè)，促進(jìn)整個(gè)管理體系的順利運(yùn)作2 適用范圍2.1 適用于本公司質(zhì)量管理體系文件和資料管理，如：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表格及外部文件、資料等。及質(zhì)量管理體系運(yùn)作中產(chǎn)生的各種質(zhì)量記錄的管理3 定義3.1 質(zhì)量手冊(cè)：是規(guī)定本組織質(zhì)量管理體系的文件。

2、3.2 程序文件：含有為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)和過(guò)程所規(guī)定途徑的文件。3.3 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：是為協(xié)助程序文件達(dá)成所制訂的指引文件。3.4 表格：是為證明系統(tǒng)執(zhí)行有效之記錄。3.5 外來(lái)文件：是指非本公司制定，但直接支持質(zhì)量管理體系的文件，它包括但不局限于外來(lái)生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)文件、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)（如ISO9000標(biāo)準(zhǔn)等）、法律法規(guī)。3.6 受控文件：是指所有使用的受發(fā)放、更新及作廢等控制之文件。3.7 非受控文件：是指所有作為參考使用的文件，并不受發(fā)放、更新及作廢等控制。4 4.職責(zé)和權(quán)限4.1 質(zhì)量手冊(cè)4.1.1 由管理者代表制訂。4.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。4.2 程序文件4.2.1 由各部門(mén)主管制訂。4.

3、2.2 管理者代表審核。4.2.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。4.3 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4.3.1 由各部門(mén)主管制訂。4.3.2 由管理者代表審核、批準(zhǔn)。4.3.3 有關(guān)影響組織架構(gòu)方面之作業(yè)指導(dǎo)書(shū)均由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4 質(zhì)量記錄由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)管理.4.5 其他內(nèi)部文件4.5.1 相關(guān)工作人員負(fù)責(zé)制訂。4.5.2 各部門(mén)主管審核。4.6 文控負(fù)責(zé)對(duì)受控文件的發(fā)放、更改、報(bào)廢進(jìn)行控制及公司規(guī)定的正本的保管，并負(fù)責(zé)本公司的文件總覽表、文件發(fā)放與回收記錄、文件更改發(fā)放與回收記錄、文件和資料的保管、更新。4.7 各部門(mén)負(fù)責(zé)保存受控文件副件，保證在其部門(mén)使用的是適宜版本，并負(fù)責(zé)其部門(mén)的受控文件副件之保管、更

4、改。4.8 各相關(guān)部門(mén)按照文件填寫(xiě)質(zhì)量記錄并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理。1 51件控制程序流程圖（附件1）1 辰量記錄控制程序流程圖（附件6）作業(yè)內(nèi)容6.2.0.5 文件的編寫(xiě)1. 文件編寫(xiě)中文控統(tǒng)1. 文件編號(hào):打印YZ口口卜口口口表格/記錄:流水號(hào)QM:質(zhì)量手冊(cè)QP:質(zhì)量程序文件WI:作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/規(guī)范類(lèi)文件CO:外來(lái)文件東莞清溪羅馬宇宙燭業(yè)制品廠QR-汁口口流水號(hào)1. 文件類(lèi)由：QM表示質(zhì)量手冊(cè)（一級(jí)文件1QP表示程序文件（二級(jí)文件）WI表示作出規(guī)范/指導(dǎo)書(shū)（I級(jí)文件）QR表示質(zhì)量表單/記錄（四級(jí)文件）CO表示外來(lái)文件1. 文件登錄：本公司受控文件統(tǒng)一登錄于文件總覽表，若有需要時(shí)可將文件總覽表發(fā)行

5、至各部門(mén)以用來(lái)國(guó)照所持文件是否最新有效的版次文件6.1.5文件最初原始本版次為文件版次管制：本公司A0,依次變更為A1、A2、A3、A4當(dāng)經(jīng)過(guò)4次變更或有大幅度修匕時(shí)版本應(yīng)為B0,同一份發(fā)行的受控文件版本必須相同，各頁(yè)版次可不相同。文件編寫(xiě)、保存6.1.6.1本公司程序文件采用統(tǒng)一文件編寫(xiě)格式,質(zhì)量手冊(cè)和三階文件，文件編寫(xiě)格式根據(jù)實(shí)際自行規(guī)定,程序文件格式如下:1目的適用范圍定義職責(zé)和權(quán)限流程圖相關(guān)文件相關(guān)附件文件內(nèi)容清楚明了，不得涂改、損壞。6.1.6.2文件保存：文件應(yīng)建立并實(shí)行檔案管理，以便查閱版本版次變更之文件。文控統(tǒng)一回收并填寫(xiě)在文件發(fā)放記錄表上，保留一份舊版原稿文件，加蓋“參考文件

6、”印章，保管于文控，以便作下次更新資料之參考作用，其余文件即時(shí)作廢處理。文件持有單位需確保文件的清晰準(zhǔn)確，若有模糊或其它破壞應(yīng)填寫(xiě)文件申請(qǐng)（更改、補(bǔ)發(fā)、報(bào)廢）單向文控申請(qǐng)更換。文件持有單位應(yīng)定期清點(diǎn)文件，保持文件的正確性和有效性。文件管理應(yīng)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，需置于干燥方便閱讀之處。6.1.7質(zhì)量記錄的產(chǎn)生凡質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定格式的表單。其它相關(guān)內(nèi)部、外部溝通記錄。文件發(fā)放、回收、更改文控根據(jù)各部門(mén)主管簽批的文件分派所需文件，并在受控文件副件之每頁(yè)的右下角蓋上藍(lán)色“受控文件”印章，分發(fā)給各部門(mén)批準(zhǔn)持有人。文控將發(fā)放情況記錄在文件發(fā)放（回收）記錄表上，受控文件副件持有人必須在此表內(nèi)簽署確認(rèn)。文控負(fù)責(zé)將

7、文件記錄于文件總覽表上。當(dāng)受控副件持有人，因某種原因遺失或損壞所持之受控副件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)文件申請(qǐng)（更改、補(bǔ)發(fā)、報(bào)廢）單申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)文件。交管理者代表批準(zhǔn)后，文控文控員按6.3.1流程來(lái)發(fā)放文件，有關(guān)人員在此表上簽收確認(rèn)，文控負(fù)責(zé)在文件發(fā)放（回收）記錄表上備注。當(dāng)文件有更改需要時(shí)，申請(qǐng)者填寫(xiě)文件申請(qǐng)（更改、補(bǔ)發(fā)、報(bào)廢）單提出文件更改給文控審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，交文控按6.3.1發(fā)放。文控員須將更改文件的章節(jié)修改內(nèi)容記錄在修訂記錄上并由更改文件mr人筵字。有關(guān)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)文件由文控向外聯(lián)絡(luò)并提供于相關(guān)部門(mén)，而有關(guān)新產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)則由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)并提供。凡經(jīng)修改的受控文件之章節(jié)，在分發(fā)的同時(shí)，必須將相

8、應(yīng)的過(guò)期受控副件的有關(guān)章節(jié)文件一并收回。文控須將收回的過(guò)期受控文件副件在每頁(yè)的中心處蓋紅色“作廢文件”印章。非受控文件如需向外（如客戶、顧問(wèn)公司、供鷹商等）提供非受控文件作為參考時(shí)，申請(qǐng)者須填寫(xiě)文件申請(qǐng)（更改、補(bǔ)發(fā)、報(bào)廢）單經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可向文控索取。在發(fā)放時(shí)，文控負(fù)責(zé)在非受控文件的每頁(yè)的空白處蓋上藍(lán)色“非受控文件印章”，以說(shuō)明該文件不會(huì)受到更新、回收之控制。外來(lái)文件管制：外來(lái)文件僅作參考使用時(shí)，由文控編號(hào)加蓋“外來(lái)文件”印章。統(tǒng)一登錄于外來(lái)文件記錄表后，由文控負(fù)責(zé)保存，需要時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門(mén)。文控應(yīng)常與外來(lái)文件所屬單位聯(lián)系，以確認(rèn)其有效性，從而保證其參考價(jià)值。關(guān)于電子檔文件的管制，采取密

9、碼授權(quán)方式管制，未經(jīng)密碼授權(quán)不可修改，查閱，打印等.并做好防雷、定期升級(jí)殺毒軟件進(jìn)行殺毒和定期備份，以確保電子文檔和記錄的安全。質(zhì)量記錄的管理記錄質(zhì)量管理體系運(yùn)行和結(jié)果的質(zhì)量表單，應(yīng)設(shè)計(jì)成固定的表單格格式，并編號(hào)管制，便于表單管理的統(tǒng)一性。本公司質(zhì)量管理體系使用之表單由各部門(mén)自行保存，使用時(shí)需向辦公室申領(lǐng)。所有表單的使用人員在使用前由該部門(mén)人員予以指導(dǎo)，杜絕表單的非預(yù)期使用。本公司所使用質(zhì)量表單統(tǒng)一登記于質(zhì)量記錄一覽表，并注明表單的編號(hào)保存年限、名稱(chēng)及保管單位等。質(zhì)量記錄保存各種質(zhì)量記錄均須按規(guī)定年限保存。質(zhì)量記錄的編寫(xiě)、編序、分類(lèi)、整理保管質(zhì)量記錄的部門(mén)要定期將每月的質(zhì)量記錄收集起來(lái)，按表單

10、種類(lèi)分類(lèi)并檢查是否完整。質(zhì)量記錄按發(fā)生日期先后排序。每月的各分類(lèi)報(bào)表及日常用表單標(biāo)識(shí)后，裝訂成冊(cè)，其它記錄按年度分類(lèi)管理。質(zhì)量記錄必須存放于適宜的貯存環(huán)境和易存易取的場(chǎng)所，并防止其在規(guī)定的保存期內(nèi)損壞、變質(zhì)和丟失。質(zhì)量記錄的修改質(zhì)量記錄填寫(xiě)時(shí)不可使用鉛筆及紅色墨水筆且內(nèi)容不允許隨意涂改。確需修改補(bǔ)充內(nèi)容時(shí)，由原記錄填寫(xiě)人將修改內(nèi)容劃掉，在其上方填寫(xiě)正確內(nèi)容并簽名確認(rèn)。記錄歸檔方式各職能責(zé)任人員需將收集存檔之記錄作適應(yīng)整理。封閉式舊檔記錄需經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)閱。外來(lái)質(zhì)量記錄管理供應(yīng)商及客戶之質(zhì)量記錄由相關(guān)部門(mén)妥善保存。6.10.若有必要應(yīng)分發(fā)相關(guān)部門(mén)存檔。6.10.原件由責(zé)任部門(mén)存檔。.11記錄的銷(xiāo)

11、毀1超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄由各部門(mén)自行銷(xiāo)毀。7相關(guān)文件無(wú)8相關(guān)附件附件1:文件控制程序流程圖附件2:文件申請(qǐng)（更改、補(bǔ)發(fā)、報(bào)廢）單附件3:文件總覽表附件4:文件發(fā)放（回收）記錄表附件5:外來(lái)文件記錄表附件6:質(zhì)量記錄控制流程圖附件7:質(zhì)量記錄一覽表附件1:文件控制程序流程圈審核核準(zhǔn)OK文件登錄編寫(xiě)蓋章發(fā)行各部門(mén)簽發(fā)使用段:件變附件6:51量言己金條控制流程圈參考表軍量言己金條一霓表與質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀質(zhì)量記錄斤量記錄保存質(zhì)量記錄過(guò)期No蓋章發(fā)行質(zhì)量表格制訂編號(hào)文件登錄編寫(xiě)各作業(yè)部門(mén)簽收新版，舊版銷(xiāo)毀愛(ài)人者，人恒愛(ài)之；敬人者，人恒敬之；寬以濟(jì)猛，猛以濟(jì)寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里能撐船。最高

12、貴的復(fù)仇是寬容。有時(shí)寬容引起的道德震動(dòng)比懲罰更強(qiáng)烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。嘉翁猷號(hào)用間塞直岸海遹薔劑都率些錯(cuò)卻動(dòng)里常要有屈贛新期有坂席羅傷難愈合,忘記昨日的是非，忘記別人先前對(duì)自己的指翻1任易放棄感情，誰(shuí)都會(huì)心疼；不要沖動(dòng)下做決定，會(huì)后悔一生。也許只一句分手，就再也不見(jiàn)；也許只一次主動(dòng)，就能挽回世界上沒(méi)有不爭(zhēng)吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒(méi)有不會(huì)生氣的人，只有不知原諒的心。感情不是游戲，誰(shuí)也傷不起；人心不是鋼鐵，誰(shuí)也疼不起。好緣分，憑的就是真心真意；真感情，要的就是不離不棄。箱便產(chǎn)人，舍不得傷你；傷你的人，并不愛(ài)你。你在別人心里重不重要，自己可以感覺(jué)到。所謂

13、華麗的轉(zhuǎn)身，都有旁人看不懂的人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰(shuí)在默默的等待，誰(shuí)又從未走遠(yuǎn)，誰(shuí)能為你一直都在?好，對(duì)你好的人一輩子也不會(huì)遇到幾個(gè)。人心只有一顆，能放在心上的人畢竟不多；感情就那么一塊,O動(dòng)了真情，情才會(huì)最難割；付出真心，心才會(huì)最難舍。你在誰(shuí)面前最蠢，就是最?lèi)?ài)誰(shuí)。其實(shí)戀愛(ài)就這么簡(jiǎn)單，會(huì)讓你智商下降，完全變了性格，越來(lái)越不果斷。所以啊，不管你有多聰明，多有手段，多富有攻擊性，真的愛(ài)上人時(shí)，就一點(diǎn)也用不上。這件事情告訴我們。誰(shuí)在你面前很聰明，很有手段，誰(shuí)就真的不愛(ài)你呀。遇到你之前，我以為愛(ài)是驚天動(dòng)地，愛(ài)是轟轟烈烈抵死纏綿；我以為愛(ài)是蕩氣回腸，愛(ài)是熱血沸騰幸福滿滿。我

14、以為愛(ài)是窒息瘋狂，愛(ài)是炙熱的火炭?；橐錾顮渴肿哌^(guò)酸甜苦辣溫馨與艱難，我開(kāi)始懂得愛(ài)是經(jīng)得起平淡愛(ài)人者，人恒愛(ài)之；敬人者，人恒敬之；寬以濟(jì)猛，猛以濟(jì)寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里能撐船。最高貴的復(fù)仇是寬容。有時(shí)寬容引起的道德震動(dòng)比懲罰更強(qiáng)烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。著S!整W間魯輟ffih評(píng)享®融謂®更有僵第事第有限察期傷難愈合，忘記昨日的是非，忘記別人先前對(duì)自己的指m等易放棄感情，誰(shuí)都會(huì)心疼；不要沖動(dòng)下做決定，會(huì)后悔一生。也許只一句分手，就再也不見(jiàn)；也許只一次主動(dòng)，就能挽回世界上沒(méi)有不爭(zhēng)吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒(méi)有不會(huì)生氣的人，只有不知原諒的心。感情不是游戲，誰(shuí)也傷不起；人心不是鋼鐵，誰(shuí)也疼不起。好緣分，憑的就是真心真意；真感情，要的就是不離不棄。宿便吵人，舍不得傷你；傷你的人，并不愛(ài)你。你在別人心里重不重要，自己可以感覺(jué)到。所謂華麗的轉(zhuǎn)身，都有旁人看不懂的人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰(shuí)在默默的等待，誰(shuí)又從未走遠(yuǎn)，誰(shuí)能為你一直都在？足鑿上直!®8套女英瞪僧”對(duì)你好的人一輩子也不會(huì)遇到幾個(gè)。人心只有一顆，能放在心上的人畢竟不多；感情就那么一塊,動(dòng)了真情，情才會(huì)最難割；付出真心，心才會(huì)最難舍