新能源出租車與新能源汽車租賃運(yùn)營(yíng)方案(最終版)

1、新能源出租車及新能源汽車租賃運(yùn)營(yíng)方案（試行）貴州貴安文化旅游投資集團(tuán)有限公司2016年2月一、貴安新區(qū)城市規(guī)劃概況3二、新能源由租車運(yùn)營(yíng)4（一）新能源由租車采購(gòu)4（二）運(yùn)營(yíng)模式5（三）由租車公司組織架構(gòu)8三、成立新區(qū)汽車租賃公司的必要性9四、新區(qū)汽車租賃市場(chǎng)調(diào)查9五、新能源汽車購(gòu)買及介紹10六、經(jīng)營(yíng)模式11七、經(jīng)營(yíng)測(cè)算12八、汽車租賃客戶13按照貴州省委、省人民政府關(guān)于加快推進(jìn)貴安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)的總體部署及貴安新區(qū)總體規(guī)劃（20132030）總體要求，結(jié)合貴安新區(qū)“三橫兩縱”（黔中路、貴安路、貴黃路、金馬路、百馬路）道路的建設(shè)和發(fā)展，在城市骨干路網(wǎng)及大學(xué)城、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、國(guó)際生態(tài)旅游度假等幾

2、大園區(qū)已初步形成的基礎(chǔ)上，在新區(qū)發(fā)展新能源由租車及汽車租賃已具備了基礎(chǔ)條件。文旅集團(tuán)公司通過前期市場(chǎng)調(diào)研擬成立貴安租車運(yùn)營(yíng)管理公司，本著資源共享的宗旨，開展由租車、租車、分時(shí)租賃等業(yè)務(wù)，為新區(qū)工作人員及常住人口的日常由行、商務(wù)用車、旅游觀光用車等提供便利。一、貴安新區(qū)城市規(guī)劃概況貴安新區(qū)地處貴州省域地理中心，位于貴陽市環(huán)城高速和安順市環(huán)城高速之間，東至貴陽城區(qū)，西至安順城區(qū)，北至斯拉河，南至長(zhǎng)江水系與珠江水系分水嶺。根據(jù)國(guó)務(wù)院批復(fù)意見，新區(qū)范圍包括貴陽、安順下轄清鎮(zhèn)市、花溪區(qū)、西秀區(qū)、平壩縣的20個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)，規(guī)劃面積約1795平方公里。新區(qū)現(xiàn)狀常住人口約65萬人（20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計(jì)口徑），其中城鎮(zhèn)人

3、口約27萬人（均為六普數(shù)據(jù)），城鎮(zhèn)化率約為42%農(nóng)村人口約38萬人。貴安新區(qū)發(fā)展初期處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段，人口會(huì)在最初的幾年呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)，但隨著各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的投入、公共服務(wù)設(shè)施的完善、交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，將吸納一批人口進(jìn)入新區(qū)工作居住，人口將在中期開始加速發(fā)展；遠(yuǎn)期隨著文化旅游景點(diǎn)開發(fā)的成熟，各類國(guó)際文化交往活動(dòng)的頻繁，服務(wù)型人口進(jìn)一步集聚，人口將進(jìn)入快速平穩(wěn)增長(zhǎng)發(fā)展期。預(yù)測(cè)到2015年常住人口達(dá)到約90萬人，中期人口開始加速增長(zhǎng)達(dá)到約12萬人左右的年增量水平，到2020年常住人口達(dá)到約150萬人，遠(yuǎn)期人口進(jìn)入快速平穩(wěn)增長(zhǎng)期達(dá)到約10萬人左右的年增量水平，到2030年常住人口達(dá)到約250萬人。

4、貴安新區(qū)總體規(guī)劃以2030年為規(guī)劃期限，其中近期至2015年，中期至2020年，遠(yuǎn)期至2030年。二、新能源由租車運(yùn)營(yíng)（一）新能源由租車采購(gòu)1、實(shí)施主體擬成立貴安租車運(yùn)營(yíng)管理公司作為該項(xiàng)目實(shí)施主體，全面負(fù)責(zé)新區(qū)新能源由租車的采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)等事宜，資金來源為國(guó)家政策補(bǔ)貼和企業(yè)自籌。2、由租車采購(gòu)基本參數(shù)價(jià)格5-10萬元?jiǎng)恿冸妱?dòng)外觀參數(shù)4門5座3廂小型車充電及續(xù)航充電時(shí)間：2小時(shí)續(xù)航：200300公里質(zhì)保2年或10萬公里根據(jù)選車的技術(shù)要求，本方案暫定江淮iEV為新能源由租車用車，最終采購(gòu)將按照相應(yīng)要求比選市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)新能源車實(shí)施購(gòu)買。考慮到新區(qū)目前的人口、道路、各大人口聚集區(qū)、旅游綜合配套體的發(fā)展

5、情況，前期（2016年3月一2017年12月）計(jì)劃采購(gòu)80輛新能源電動(dòng)車投入由租車運(yùn)營(yíng)。車型江淮iEV館A外觀參數(shù)4門5座二廂小型車長(zhǎng)*寬*高：4155*1650*1445動(dòng)力純電動(dòng)價(jià)格（2015款豪華智能型）6.48萬充電及續(xù)航充電時(shí)間：6小時(shí)續(xù)航：200240公里（二）運(yùn)營(yíng)模式1、傳統(tǒng)由租車運(yùn)營(yíng)模式：司機(jī)向業(yè)主方交納押金獲得由租車運(yùn)營(yíng)權(quán)，按照運(yùn)營(yíng)排班向業(yè)主方繳納臺(tái)班費(fèi)。2、公司化經(jīng)營(yíng)：由租車司機(jī)作為公司的職員，公司每月發(fā)放基本工資并按司機(jī)個(gè)人經(jīng)營(yíng)情況發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金，由租車所得經(jīng)營(yíng)額全部歸公司所有。本案計(jì)劃沿用傳統(tǒng)由租車運(yùn)營(yíng)模式，既貴安租車經(jīng)營(yíng)管理公司購(gòu)車后將由租車承包給由租車司機(jī)運(yùn)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)司

6、機(jī)通過辦理承包手續(xù)繳納押金單獨(dú)或聯(lián)合獲得該車的經(jīng)營(yíng)權(quán)，經(jīng)營(yíng)司機(jī)提車后每日繳納經(jīng)營(yíng)臺(tái)班費(fèi)。3、計(jì)價(jià)方式：白天（06:0021:00）:起步價(jià)（3公里）6元+1.2元/公里（5公里內(nèi)）+1.8元/公里（5公里外）夜間（21:0006:00）:起步價(jià)（3公里）8元+1.6元/公里（5公里內(nèi)）+2.4元/公里（5公里外）（以上定價(jià)參照安順市由租車定價(jià)，最終定價(jià)以物價(jià)部門核定價(jià)格為準(zhǔn)）4、經(jīng)營(yíng)測(cè)算（1）前期（2016年3月一2017年12月）考慮到新區(qū)目前地廣人稀，本地農(nóng)村人口對(duì)由租車運(yùn)營(yíng)貢獻(xiàn)率較低，新區(qū)工作人員主要集中在管委會(huì)、大學(xué)城、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園、國(guó)際生態(tài)旅游度假區(qū)等幾大園區(qū)，整個(gè)新區(qū)乘坐由租

7、車的人數(shù)較低，故在前期暫時(shí)考慮如下承包運(yùn)營(yíng)模式：利潤(rùn)估算第一批出租車運(yùn)營(yíng)收支測(cè)算（新能源車）運(yùn)營(yíng)車輛運(yùn)營(yíng)天數(shù)臺(tái)班費(fèi)營(yíng)業(yè)額（力兀）單價(jià)（萬元）折舊（8年）管理成本（力兀/年）單位成本（力兀/年）數(shù)量總成本（萬元/年）利潤(rùn)（萬元/年）80輛300天100元/天2406.480.811.22.0180160.879.2（2）中期（2018年一2021年）隨著新區(qū)的快速發(fā)展，各大生活、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、旅游圈的逐漸形成，并根據(jù)貴安新區(qū)總體規(guī)劃至2020年新區(qū)常住人口將達(dá)到150萬，本案計(jì)劃在中期新增投入320輛新能源由租車，實(shí)際運(yùn)營(yíng)數(shù)量將達(dá)到400輛，相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)測(cè)算如下：利潤(rùn)估算第二批出租車運(yùn)營(yíng)收支測(cè)算（

8、新能源車）運(yùn)營(yíng)車輛運(yùn)營(yíng)天數(shù)臺(tái)班費(fèi)營(yíng)業(yè)額（力兀）單價(jià)（萬元）折舊（8年）管理成本（力兀/年）單位成本（力兀/年）數(shù)量總成本（萬元/年）利潤(rùn)（萬元/年）400輛300天/輛100元/天12006.480.810.61.41400564636（3）長(zhǎng)期（2022年一2030年）根據(jù)貴安新區(qū)總體規(guī)劃，到2030年常住人口將達(dá)到250萬，屆時(shí)各大生活社區(qū)、商圈、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、旅游綜合配套體、大學(xué)城片區(qū)將全面形成，本案計(jì)劃在后期新增投入600輛新能源由租車，實(shí)際運(yùn)營(yíng)車輛將達(dá)到1000輛，相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)測(cè)算如下：利潤(rùn)估算第三批出租車運(yùn)營(yíng)收支測(cè)算（新能源車）運(yùn)營(yíng)車輛運(yùn)營(yíng)天數(shù)臺(tái)班費(fèi)營(yíng)業(yè)額（力兀）單價(jià)（萬元）折舊（8年

9、）管理成本（力兀/年）單位成本（力兀/年）數(shù)量總成本（萬元/年）利潤(rùn)（萬元/年）1000輛300天/輛100元/天30006.480.810.61.41100014101590（三）出租車公司組織架構(gòu)公司設(shè)置股東會(huì)，下設(shè)監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)、黨委董事會(huì)4人，監(jiān)事會(huì)2人，黨委2人。總經(jīng)理1人。安全技術(shù)科（科長(zhǎng)1人,營(yíng)運(yùn)管理科（科長(zhǎng)1人，計(jì)劃財(cái)務(wù)科（科長(zhǎng)1人,車隊(duì)（隊(duì)長(zhǎng)1人，副隊(duì)長(zhǎng)副科長(zhǎng)2人，科員8人）副科長(zhǎng)2人，科員8人）副科長(zhǎng)1人，科員4人）2人，職員10人）。結(jié)合實(shí)際運(yùn)營(yíng)的需要，本案中暫定第一階段設(shè)管理人員8人，第二階段設(shè)管理人員20人，第三階段按照公司組織架構(gòu)設(shè)管理人員50人。三、成立新區(qū)汽車租

10、賃公司的必要性隨著新區(qū)越來越快的發(fā)展，常住人口的逐年增長(zhǎng)，城市各大板塊的逐漸形成，各旅游景區(qū)綜合體的逐年完善，人民群眾由行實(shí)際需要，成立貴安租車經(jīng)營(yíng)管理公司應(yīng)運(yùn)而生。為響應(yīng)貴安新區(qū)生態(tài)文明新高地的號(hào)召，貴安租車經(jīng)營(yíng)管理公司全部采用新能源汽車。四、新區(qū)汽車租賃市場(chǎng)調(diào)查現(xiàn)階段新區(qū)暫無汽車租賃公司，隨著外來常住和旅游人口的逐年增加，在新區(qū)發(fā)展汽車租賃將存在巨大的市場(chǎng)。目前貴安管委會(huì)各單位常駐工作人員約2700人、綜合保稅區(qū)各單位常駐工作人員約200人、大學(xué)城常駐人口約12萬人、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)常駐人口約1萬人、國(guó)際生態(tài)旅游度假區(qū)常駐人口約1500人，以2015年為例，新區(qū)各旅游景區(qū)綜合配套體接待

11、外來游客約30萬人次（不計(jì)天河潭、紅楓湖景區(qū)），且這一數(shù)字以每年30%-200%勺速度增長(zhǎng)。新區(qū)每年舉行大小活動(dòng)約30場(chǎng)，場(chǎng)均參與人員2000人。新區(qū)每年接待商務(wù)人員約6萬人，這一數(shù)字也以每年20%-50%W的數(shù)字增長(zhǎng)。根據(jù)貴安新區(qū)總體規(guī)劃的要求，至U2020年常住人口達(dá)到約150萬人，遠(yuǎn)期人口進(jìn)入快速平穩(wěn)增長(zhǎng)期達(dá)到約10萬人左右的年增量水平，到2030年常住人口達(dá)到約250）萬人，新區(qū)汽車租賃市場(chǎng)及由租車市場(chǎng)容量巨大，前景廣闊。五、新能源汽車購(gòu)買及介紹（一）新能源汽車簡(jiǎn)介新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動(dòng)力裝置），綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面

12、的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。（二）新能源汽車的分類新能源汽車大致可分為純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池電動(dòng)汽車等，純電動(dòng)汽車采用單一蓄電池作為儲(chǔ)能動(dòng)力源，通過電池向電動(dòng)機(jī)提供電能，驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)?；旌蟿?dòng)力汽車是驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由兩個(gè)或多個(gè)能同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的單個(gè)驅(qū)動(dòng)系聯(lián)合組成的，車輛的行駛功率依據(jù)實(shí)際的車輛行駛狀態(tài)由單個(gè)驅(qū)動(dòng)系單獨(dú)或多個(gè)驅(qū)動(dòng)系共同提供。（三）前期購(gòu)買計(jì)劃貴安租車經(jīng)營(yíng)管理公司，擬采購(gòu)車輛50臺(tái)，開展臨時(shí)租車及分時(shí)租賃業(yè)務(wù)。其中低檔新能源車40%共計(jì)20臺(tái);中檔混合動(dòng)力車30%共計(jì)15臺(tái)；高檔傳統(tǒng)動(dòng)力車30%共計(jì)15臺(tái)。具體采購(gòu)計(jì)劃如下：車型艾威卡羅拉凱迪拉克XTS

13、邁特威價(jià)格5.68萬元13.98-17.58萬元17.98-32.98萬元44.28-57.38萬元照片1工三口外觀參數(shù)5座5門兩廂微型車；長(zhǎng)*寬*高：3600*1600*16804門5座三廂中型車長(zhǎng)*寬*高：4630*1775*14854門5座三廂中大型車長(zhǎng)*寬*高：5131*1852*15014門7座三廂中大型車長(zhǎng)*寬*高：4892*1904*1995動(dòng)力純電動(dòng)混合動(dòng)力傳統(tǒng)動(dòng)力傳統(tǒng)動(dòng)力整車保修期限2年或4萬公里3年或10萬公里3年或10萬公里3年或10萬公里常規(guī)保養(yǎng)間隔5000公里或6個(gè)月10000公里10000公里10000公里續(xù)航及充電續(xù)航里程130-180Km,充電時(shí)間8-12小時(shí)，

14、電池質(zhì)保1年或2萬公里銀氫電池電機(jī)取大功率：53KW前期購(gòu)買數(shù)量2015105備注：以上車型僅供參考，最終購(gòu)車按照次優(yōu)搭配的原則進(jìn)行選購(gòu)，以滿足不同層次顧客租車需求。六、經(jīng)營(yíng)模式（一）短租客戶以個(gè)人名義，憑兩證一卡，即身份證、駕駛證、信用卡與我公司簽約，在較短時(shí)間內(nèi)使用并歸還。包括自駕和配駕（含駕駛員），以此類模式，消費(fèi)者電話聯(lián)系我公司下預(yù)訂單，待確定有車后，客戶需要送車上門或者客戶前往相關(guān)網(wǎng)店自行取車，在簽署租賃協(xié)議以及交付一定車輛押金和違章押金及全額租金后將車開走。（二）長(zhǎng)租客戶和我公司以單位名義簽署為期一年以上合同，約定車型和月租金、保險(xiǎn)等事宜，而獲得車輛使用權(quán)。目前我國(guó)市場(chǎng)上，長(zhǎng)租占有

15、市場(chǎng)份額的70%而在西方發(fā)達(dá)國(guó)家這個(gè)市場(chǎng)中短租占到90%近年來，由于消費(fèi)者對(duì)短租模式普遍接受，長(zhǎng)租市場(chǎng)的份額正在逐年下降，但仍然在我國(guó)占有主導(dǎo)位置。其中，尤其以長(zhǎng)租代駕為主要模式，這里也包括自駕和配駕，客戶包括政府、企事業(yè)單位、外企銀行等等。（三）長(zhǎng)租零用公司和客戶簽訂用車協(xié)議，約定多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)可以使用特定車型的次數(shù)和公里數(shù)，客戶想用車隨時(shí)提取，用完歸還。這種模式利潤(rùn)相當(dāng)可觀，以企業(yè)客戶為主。七、經(jīng)營(yíng)測(cè)算車型艾威卡羅拉凱迪拉克XTS邁特威單價(jià)（牌照+保險(xiǎn)）7.5萬元(5.68+1.82)17.5萬元(15.28+2.22)33萬元(29.80+3.2)48萬元(44.28+3.72)座位數(shù)5座5

16、座5座7座短租120元/天280元/天400元/天800元/天長(zhǎng)租2500元/月6000元/月8000元/月16000元/月續(xù)航130-180Km不限不限不限數(shù)量2015105短租180天180天180天180天432000元756000元720000元720000元長(zhǎng)租3個(gè)月3個(gè)月3個(gè)月3個(gè)月150000元270000元240000元240000元年?duì)I業(yè)額（萬元）58.2102.69696總計(jì)：352.8計(jì)劃購(gòu)買20輛艾威、15輛卡羅拉、10輛凱迪拉克XTS5輛邁特威共計(jì)投入982.5萬元汽車租賃運(yùn)營(yíng)收支測(cè)算折舊（萬元）保險(xiǎn)（萬元）維護(hù)保養(yǎng)（萬元）年檢（萬元）單位成本總計(jì)（萬元）營(yíng)業(yè)額（萬元）利潤(rùn)（萬元）122.830151168.8352.8184以每輛車每年短租180天，長(zhǎng)租3個(gè)月，8年報(bào)廢為例，則每年?duì)I業(yè)收入3528000元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)184萬元，8年累計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利1472萬元。八、汽車租賃客戶租賃汽車的主要用途依次為：國(guó)家企事業(yè)單位和三資企業(yè)公務(wù)用車；節(jié)假日郊游私人用車；接站及陪同用車；買車前的試開和做教練車使用等。而在汽車租賃市場(chǎng)的龐大消費(fèi)群體中，最主要的消費(fèi)者是三資企業(yè)的職員，其占整個(gè)消費(fèi)群體的50%另外，個(gè)體