質(zhì)量管理體系各條款的審核重點

1、質(zhì)量管理體系各條款的審核重點各主管可依據(jù)此，對部門進行內(nèi)審，并在公司內(nèi)審前將所有不符合項整改完畢IS09001 條款檢杳內(nèi)容檢杳方法檢杳結(jié)果記錄提問文件杳閱現(xiàn)場檢杳總那么1、部門是否有文件化的質(zhì)量管理體系？相關文件是否 齊全？1、與質(zhì)量管理體系相關的文件有多少？是否符合標準的要求？2、與受審部門相關的文件有多少？3、組織架構(gòu)圖、質(zhì)量方針等是否保存完整？*2、體系文件是否覆蓋了標準的適用過程并符合其要 求？過程之間相互作用關系是夠給予確定和描述？1、 文件體系的內(nèi)容是否滿足ISO9001的要求？2、體系間的邏輯關系，文件的借口是否清楚？*422質(zhì)量手冊1、手冊的覆蓋面是否完整？對刪減的地方是否有

2、合理 的說明？1、手冊是否包括管理體系的范圍？2、手冊是否引用或包括程序文件？3、質(zhì)量手冊和程序是否像話協(xié)調(diào)，是否有可操作性？*2、質(zhì)量手冊的控制情況1、手冊的發(fā)放、更改是都符合文件控制要求？*文件控制1、制定的文件控制程序是否符合要求？1、程序中是否對文件的編制、批準、發(fā)放、存檔、杳找、修訂、評審做出 了規(guī)定？2、程序文件是否是有效版本？3、外來文件是否包括在控制范圍之內(nèi)？4、是否規(guī)定了文件的保管方法？5、是否規(guī)定了適時和定期評審文件的有效性？6、 是否規(guī)定了失效文件的處理和管理方法？*2、文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況1、所有文件的格式是否正確？2、所有文件的標識是否明確？3

3、、文件規(guī)定的批準、發(fā)布日期等是否按要求正確填寫？*3、外來文件的控制1、是否對外來文件的管理作了規(guī)定？2、執(zhí)行的情況如何？*4、作廢文件的管理1、是否對保存的作廢文件進行標識和管理，防止亂？*記錄的控制1、是否有記錄的控制管理程序？1、程序中是否對記錄的編制、批準、發(fā)放、存檔、杳找、修訂、評審做出 了規(guī)定？2、與部門有關的記錄有哪些？3、是否有保存期限的規(guī)定？*2、記錄管理的實際情況1、部門是否有記錄清單？2、部門現(xiàn)行的記錄是否完整？能否提供足夠的信息？3、記錄能否對相關活動、產(chǎn)品或效勞有可追溯性？4、員工在有需要時能否從記錄中獲得有效信息？*5.1管理承諾1、管理者對其建立和改良管理體系的承

4、諾能夠提供哪 些證據(jù)？1、 部門是否有明確的質(zhì)量方針和目標，并米取有效的措施讓員工理解和執(zhí) 行？2、是否通過各種形式將相關方客戶的要求傳到達各個員工？3、員工是否了解其重要性，并在工作中確保方針和目標的實現(xiàn)？4、是否認期進行管理評審，確保體系的適宜性、有效性和充分性？*5.2以顧客為關注焦點1、部門是怎樣做到以顧客為關注焦點？1、部門如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為自己工作的要求并實施，從而到達顧客滿意?*5.3質(zhì)量方針1、質(zhì)量方針的指定1、方針是否文件化？2、方針是否經(jīng)過最高管理者批準？*2、質(zhì)量方針的內(nèi)容1、是否與公司總的方針相適宜2、是否滿足顧客的要求，對持續(xù)改良做出承諾？*3、質(zhì)量方針的傳達與管

5、理1、如何向員工傳達？2、詢問員工是否了解質(zhì)量方針？*| 4、質(zhì)量方針是否得到實施1、檢查質(zhì)量目標的統(tǒng)計結(jié)果，確認方針是否得到實施？*質(zhì)量目標1、部門是否確定了質(zhì)量目標？1、目標是否形成文件？2、是否經(jīng)過領導批準？3、是否分解到部門的每個員工？*2、目標的實現(xiàn)情況1、員工是否都有自己相應的目標？2、目標是否具體并量化？3、是否規(guī)定了必要的可測量參數(shù)？4、員工是否清楚？*3、有無目標實現(xiàn)的證據(jù)1、檢查目標的統(tǒng)計結(jié)果，確認目標是否得到實現(xiàn)*職責和權限1、最高管理者的職責和權限對部門來講需要規(guī)定每 個部門員工的職責和權限1、員工是否明確各項職責？*2、管理者的作用部門主管1、是否為員工各項工作的幵展

6、提供必要的資源？提供的途徑是否正確？2、部門主管如何說明其對持續(xù)改良的承諾？*內(nèi)部溝通1、是否制定了內(nèi)部交流程序？1、組織內(nèi)是否有內(nèi)部交流程序？*2、內(nèi)部交流的內(nèi)容？1、員工是否參與岡位職責和作業(yè)指導書的制疋、修訂和評審？*3、內(nèi)部交流的記錄1、涉及投訴的信息有無適當處理和記錄？2、是否有保存所有接收和答復員工意見和建議的記錄？*4、通報組織質(zhì)量方針和體系有效性的過程5、將評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有人的過程6、異常、緊急情況下的信自如火執(zhí)交流1、是否同員工進行過信息交流2、評審結(jié)果是否通知所有員工？3、信自通報米用何種方式？*5.6管理評審1、是否認期進行管理評審的規(guī)定1、時間間隔是怎樣規(guī)定的？2

7、、是否按規(guī)定的時間進行評審？*2、受審部門應該為管理評審提供什么資料？1、受審部門應該為管理評審提供什么資料？2、管理評審的內(nèi)容：方針目標的額實施情況、糾正預防措施的實施情況、 顧客的投訴建議及其要求、監(jiān)視和測量情況報告、改良的建議*3、管理評審的實施情況1、 如何進行部門的管理評審2、是否就一下內(nèi)容進行了評審：方針是否適宜？方針實現(xiàn)程度如何？是否 需要更新目標？；過程控制情況如何？；產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何？；糾正與預防 措施實施情況；顧客滿意度；組織結(jié)構(gòu)和管理職能是否適宜和協(xié)調(diào)？需要改 進和加強的領域？*4、管理評審的輸出需要形成文件1、有無評審記錄及評審報告2、報告中有無管理體系適宜性、充分性和

8、有效性的結(jié)論3、是否提出了需要加以修正的方針、目標？4、有無不符合項，是否提出糾正要求？*6.1資源提供1、組織怎樣確定并提供所需的資源1、是否規(guī)定了提供資源的途徑？2、對相關人員如何進行培訓？3、如何進行人員的補充？設施和設備如何更新？*2、提供的資源是否滿足體系的要求1、是否配備足夠的資源，有多少人員、設備？*6.2人力資源1、是否確定各崗位人員的能力要求1、對人員的能力要求，是否包括對教育、培訓和經(jīng)歷的要求？2、是否對人員能力勝任與否進行了培訓與考核？人員的安排是否滿足要求*2、是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序:1、培訓的需求如何確定？是否考慮到職責、能力、文化程度及工作性質(zhì)？*3

9、、組織是否制定了實施培訓的具體方案1、是否根據(jù)需求確定了實施方案*4、是否根據(jù)需求制定、評審和修訂培訓方案1、是否進行了質(zhì)量方針、目標、意識、程序的培訓？*5、應接受培訓的人是否都經(jīng)過了培訓1、所有人的培訓記錄*6、培訓記錄、是否進行了有效性評價1、培訓是否有記錄？是否有考核？2、以何種方式評價培訓的有效性？實際效果如何？*7、供方和承包方是否需要培訓？效果如何？1、培訓的內(nèi)容？2、培訓的效果？*6.3根底設施1、組織怎樣確定、提供并維護所需的根底設施？1、組織是否規(guī)定了確定、提供并維護所需的根底設施的方法？*2、提供的接觸設施是否滿足要求？1、提供了那些設施和設備？2、設施和設備是否符合要求

10、？3、設施和設備是否得到了維護？*6.4工作環(huán)境1、工作環(huán)境是否適宜 /1、組織是否具備適宜的工作環(huán)境？*2、是否制定了管理工作環(huán)境的方法？*2、如何管理工作環(huán)境1、工作環(huán)境是否得到了管理？*2、與之有關的法律法規(guī)有哪些？*17.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃1、產(chǎn)品的過程是否確定？1、有哪些過程是否充分？*是否形成必要文件？沒有文件的過程和活動如何實施2、有哪些文件？是否充分、適用？*驗收的準那么是否得到規(guī)定3、是否有驗收準那么的規(guī)定文件？*是否規(guī)定了必要的記錄？4、有哪些記錄是否適用？*2、是否對特定的產(chǎn)品、工程或合冋編制了質(zhì)量方案？1、如何編制？應包括要求和質(zhì)量目標、過程及其控制方法、所需的文件*方案

11、的內(nèi)容是否完整？和記錄、所需提供的資源、驗收的準那么、驗證確認監(jiān)控檢查和實驗的方法與 要求*3、質(zhì)量方案的實施情況1、如何實施質(zhì)量方案？*2、有無對方案實施進行檢查和驗證？*7.2與顧客有關的過程1、如何確定產(chǎn)品的要求？1、部門是否已經(jīng)知道本部門的額顧客要求？*與產(chǎn)品有關的強制性的法律法規(guī)有哪些？2、有無強制性標準清單？文本是否有效？*產(chǎn)品要求有無文件規(guī)定？3、產(chǎn)品要求標準、銷售合同、設計任務書、效勞承諾是否形成文件*2、產(chǎn)品要求的評審情況。1、是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前投標、接受合同、訂單對產(chǎn)*產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的品進行了評審？信息傳遞給相關部門？2、評審

12、的內(nèi)容有些哪？是否符合標準的要求？*3、評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？結(jié)果是否得到落實？*4、顧客的投訴中有無因產(chǎn)品要求評審不當而造成的問題？*5、產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，是否由授權人執(zhí)行修訂工作？修訂工作是否完整*3與顧客進行溝通的方式是什么？1、部門如何在產(chǎn)品的前中后與顧客進行溝通？*是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的冋詢訂單2、是否對溝通的方式做出了規(guī)定？是否有效的進行？*是否對顧客的投訴進行處理3、怎樣想顧客提供產(chǎn)品信息？*4、如何處理客戶的詢問、訂單及顧客的投訴？*5、是否建立用戶檔案，是否向有關部門及時傳遞顧客對效勞要求俄信息？*7.3設計和幵發(fā)1、是否進行設計和幵發(fā)籌劃1

13、、是否對每項設計幵發(fā)活動都進行了籌劃？包括：階段的劃分、評審和*是否明確了參與設計的不同部門之間的接口？是否進驗證、完成設計幵發(fā)人員的職責和權限行管理？溝通的效果如何？2、是否形成設計幵發(fā)方案？*3、不同部門、組別之間接口是否有規(guī)定？是否形成文件加以傳遞？*4、產(chǎn)品的設計開發(fā)方案是否及時修改？*2、設計輸入是否完整并形成文件？文件是否經(jīng)過評1、輸入的要求如何確定？設計輸入的形式是什么？*審？2、設計任務書的內(nèi)容是否完整？是否有法律法規(guī)、合同等方面要求？*3、設計任務書是否經(jīng)過評審*7.3設計和幵發(fā)3、設計輸出的文件有哪些？文件發(fā)放前是否得到批準設計輸出文件是否滿足輸入的需求1、設計輸出文件的要

14、求：符合輸入要求；為采購、生產(chǎn)和效勞運作提供了適當?shù)男畔?；包含產(chǎn)品驗 收準那么；規(guī)定了對平安和正常使用直觀重要的產(chǎn)品特性值*4、如何進行設計評審？1、是否在設計的適當階段進行了設計評審？是否對評審的結(jié)果及跟蹤措施 進行了記錄？評審中出現(xiàn)的問題是否得到解決？*5、如何進行設計驗證1、是否對設計輸出符合設計輸入進行了驗證？2、采用何種驗證方法，能否滿足驗證要求？3、驗證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？4、杳看驗證后的結(jié)果是否得到貫徹？*6、如何進行設計確認？1、是否進行確認？采用何種確認方法？2、確認設計活動能否確保產(chǎn)品能夠滿足預期使用要求？*7、設計和幵發(fā)的更改1、 更改是否形成文件？是否對更改良

15、行了評價/2、產(chǎn)品圖紙進行更改如何進行標識和審批？3、是否對更改良行了適當?shù)尿炞C和確認？更改實施前是否進行了批準？4、更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？*7.4采購1、組織如何選擇和評價供給商？是否明確了對供給商控制的方式和程度？評價的結(jié)果和跟蹤的措施是否予 以記錄？1、是否有選擇、評價、重新評估供給商的準那么和文件？2、是否對供給商進行了評價？3、是否有評價的記錄，評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？4、 是否有合格供給商名冊，是否認情對供給商進行評價/5、供給商質(zhì)量下降時，是否采取糾正措施或做必要的更換？*2、采購文件是否能清楚的說明了采購信息？采購文件發(fā)放前，是否對其規(guī)定要求的適宜性進

16、行評審1、采購文件是否寫明產(chǎn)品的類別、型號或其他信息？2、采購文件是否寫明了驗收的要求可以合冋、圖紙、技術文件的形式體 現(xiàn)3、采購產(chǎn)品的標準有更改時，是否在采購文件上有說明？4、文件中是否有對供給商的過程、設備、人員、管理體系的要求？*3、有無對產(chǎn)品進行驗證的活動？規(guī)定是否包括驗證的安排和產(chǎn)品的放行方法？1、有無對產(chǎn)品進行驗證的規(guī)定及驗證的記錄？2、是否有效的實施了對產(chǎn)品的認證？*生產(chǎn)和效勞提供的控制1、組織是否已確定了生產(chǎn)和效勞的全過程？1、如何確定和籌劃生產(chǎn)和效勞的全過程？2、文件是否能確保整個過程處于受控狀態(tài)，實施的情況如何？*2、有無控制生產(chǎn)和效勞過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī) 范、作業(yè)指

17、導書等。1、是否有過程需要的表述產(chǎn)品特性信息的文件，如產(chǎn)品標準、圖樣、合同 要求等？2、是否有作業(yè)指導書？3、生產(chǎn)過程中，執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定?*3使用的設備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足要求？1、設備是否符合要求，監(jiān)視和測量裝飾是否得到配置？*是否對設備進行了有效的維護保養(yǎng)，使設備處于完好的狀態(tài)？2、是否有設備用、管、休的管理制度？3、是否對設備進行日常和定期的保養(yǎng)？4、設備的維修狀況如何？*4是否設置了監(jiān)控點，是否合理、正常和有效？1、對過程參數(shù)和有關的質(zhì)量特性是否進行了監(jiān)視和測量并做好記錄？監(jiān)控 點的設置是否合理有效？*5、人員是否具備上崗資格1、人員是否經(jīng)過培訓？是否具備上崗

18、資格？*6、產(chǎn)品放行的管理1、是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件和方法？2、產(chǎn)品放行前是否都按規(guī)定進行了檢查？*7、產(chǎn)品交付和交付后的管理1、公司如何向用戶交付產(chǎn)品并為客戶提供售后效勞？2、是否有對交付、交付后的活動進行了明確規(guī)定的文件？3、是否建立用戶檔案，是否向有關部門及時傳遞顧客對效勞要求的信息？4、對運輸供給商是否進行了評審？5、是否給顧客提供的詳細文件，如產(chǎn)品使用說明書？6、對客戶的意見是否及時處理？顧客對客戶是否滿意？7、是否建立了售后效勞網(wǎng)點？運作情況如何？*標志和可追溯性1、是否對產(chǎn)品進行標識？是否有相關的標識規(guī)定？標 識用的標簽是否得到有效的管理？當需要對產(chǎn)品進行追溯時，產(chǎn)品的標識是否

19、具有唯一 性，并加以記錄？1、是否有文件對產(chǎn)品標識進行規(guī)定？2、是否在原料、生產(chǎn)及最后交付階段都對產(chǎn)品進行標識？3、對標識的管理是否做出明確的規(guī)定，是否有效地實施？4、對可追溯性標識是否有規(guī)定？是否做了記錄，是否到達追溯的目的？*2、用那些方法對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標識？1、對檢驗和實驗狀態(tài)標識是否有管理規(guī)定？2、各種物料、過程中產(chǎn)品、成品的檢驗狀態(tài)標識是否適宜、正確？3、存放的方式是否能否能區(qū)分不冋監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)品？4、標志的方法是否正確，是否隨著檢驗和式樣狀態(tài)變化而變更標識？5、是否保護好檢驗狀態(tài)標識？*顧客財產(chǎn)1、是否對顧客的財產(chǎn)進行了標識、驗證、保護和維護1、部門里有哪些顧客的

20、財產(chǎn)？2、顧客財產(chǎn)是否得到了標識、驗證、保護和維護？3、已經(jīng)標識的顧客財產(chǎn)是否匪類擺放，是否存在混雜的情況？*2、顧客財產(chǎn)發(fā)生喪失、損壞，是否有記錄，是否向顧 客報告？1、當發(fā)生情況后，是如何記錄并向顧客報告？2、顧客有無意見？*產(chǎn)品防護1、是否對產(chǎn)品提供了防護標識、搬運、包裝、儲存 和保護？1、是否對產(chǎn)品防護做了具體的規(guī)定？2、如何實施的？*2、產(chǎn)品包裝、防護標志是否充分及適當1、有無包裝、防護標識的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行 發(fā)貨時，是否做好了發(fā)貨標識*3、搬運的方法和手段是否有效？1、是否有搬運的規(guī)定及管理方法。搬運的工具、方法是否適宜？*2、搬運的過程是否符合要求，是否做到了保證產(chǎn)品不受損傷

21、？3、危險品的運輸是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實施？*4、產(chǎn)品的包裝管理1、是否對包裝過程做出了明確規(guī)定？包裝使用的材料、方式是否和服要求？現(xiàn)場包裝是否符合要求？隨產(chǎn)品需要附帶的文件是否齊全？*5、產(chǎn)品的貯存和保護1、是否有產(chǎn)品的貯存和保護的規(guī)定，是否做了合理的入庫驗收、保管和出 庫的規(guī)定？執(zhí)行情況如何？2、是否做到先進先出，是否文件規(guī)定了對產(chǎn)品庫的定期檢查？3、倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護措施？4、過了保質(zhì)期的產(chǎn)品是否進行有效的控制？5、危險品的管理是否有特殊的規(guī)定，并按規(guī)定實施？6、倉庫是否有嚴格的區(qū)域劃分，以防止不同狀態(tài)物品的混淆？7、現(xiàn)場帳卡物是否 致？*7.6監(jiān)視和測量裝置的控制1、監(jiān)視和測

22、量裝置的配置1、是否對裝置進行了十識別？是否配備配備了必要的裝置？*2、監(jiān)視和測量裝置的校準1、是否認期的對裝置進行校準？依據(jù)的標準？2、是否保存了校準的記錄？3、 校準后的裝置是否有校準標簽不適合貼標簽時，如何識別，并在有效 期內(nèi)？*3、監(jiān)視和測量裝置的使用1、是否明確了設備部的責任人？2、是否規(guī)定了校準失效的調(diào)整方法？3、是否有必要的設備使用說明書，作業(yè)指導書？*4、監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時的處理1、當失效時，是否進行糾正？*5、監(jiān)視和測量裝置的保管2、有無防止其在使用各種損壞或失效的措施？實施的如何？*8.1總那么1、監(jiān)視和測量活動的籌劃1、是否規(guī)定、籌劃和實施監(jiān)視和測量活動？有哪些

23、監(jiān)視和測量活動？2、是否對監(jiān)視和測量活動的方法和用途做了規(guī)定？3、如何通過這些活動識別改良時機？*2、統(tǒng)計技術的使用及效果1、使用了哪些統(tǒng)計技術？2、 如何檢查統(tǒng)計結(jié)果的應用效果？*顧客滿意1、如何進行顧客滿意程度的監(jiān)測？1、是否收集并分析了顧客滿意度的信息并將其作為體系業(yè)績的依據(jù)之一2、有無收集和分析滿意度的規(guī)疋？3、這些規(guī)定是否客觀、公正和可信？是否得到執(zhí)行？4、對結(jié)果的分析結(jié)果對改良起到哪些作用？*2、滿意度下降時是否采取了改良措施1、是否采取了措施，措施是否有效？*8 2 2大部宙核1、公司是否建立了大部宙核程序1、 文件化程序是否包括實施宙核、確保宙核的獨立性、記錄宙核結(jié)果并向* L

24、I !_:Tr11從'_-1 亠 7 l-i K '"、1_«J1!_:1_111 丨_、1IT_2 1/、心 L 丄.1 '、：口 I4U 二1 /、L 諒_Ut_：F 1 +1/1管理者報告職責和要求？2、程序中是否包含審核的范圍、頻次、方案和方法？*2、內(nèi)部審核方案的籌劃1、是否制定了年度的審核方案？是否經(jīng)管理層批準？是否實施并審核*3、內(nèi)審的實施1、是否制疋了內(nèi)審方案？是否覆蓋全部要糸和全部部門？*4、對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施1、對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施？2、糾正措施是否按期完成？對實施的效果是夠進行了驗證，有無記

25、錄？3、驗證結(jié)果是否報告了相關部門？*823過程的監(jiān)視和測量1、過程的監(jiān)視和測量的籌劃和實施1、是否確定了需要監(jiān)視和測量的過程、工程及標準人機料法環(huán)2、是否確定了監(jiān)視和測量的方法、頻次、實施者、文件和記錄3、過程的監(jiān)視和測量實施的效果如何？*824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1、有無產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的規(guī)定1、是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件規(guī)疋？2、是否歸監(jiān)測的結(jié)果的處理做出了明確的規(guī)定？3、是否規(guī)定記錄應指明有權放行產(chǎn)品的人員？4、對授權人員的批準放行是如何控制的？*2、進貨檢驗1、有無進貨檢查規(guī)定？2、是否都進行了檢查？3、有無詳細的進貨及檢查記錄？4、不合格品如何處置的，是否要求供給商采取糾正措施

26、？5、供給商是否按要求提供合格證據(jù)？6、對特采的產(chǎn)品如何處置？如何追溯？*3、過程產(chǎn)品檢驗1、有無過程產(chǎn)品檢驗的規(guī)定？2、有無詳細的進貨及檢查記錄？3、對放行的產(chǎn)品如何處置？如何追溯？糾正的情況如何？*4、最終產(chǎn)品檢驗1、疋否有檢驗標準和作業(yè)指導書？2、監(jiān)測的設備和工具是否在有效期內(nèi)？3、有無詳細的進貨及檢查記錄？4、對放行的產(chǎn)品如何處置？如何追溯？糾正的情況如何？*5、檢驗記錄的管理1、是否規(guī)定保存周期、存放地點和條件是否適宜？2、記錄是否工程清楚，數(shù)據(jù)齊全，有無詳細的進貨及檢查記錄？3、對放行的產(chǎn)品如何處置？如何洎溯？糾正的情況如何？*8.3不合格品的控制1、是否制定了不合格品的控制程序1、是否對不合格品的控制程序文件化？2、文件對不合格品的標識、記錄、評價、隔離、處置及通知有關部門做出 了明確規(guī)定？*2、如何進行不合格品的外置1、不合格品評審工作室如何進行？誰負責？誰參加？那 級處理？*2、不合格品處理的方法有哪些？3、不合格