IT部門的工作流程、管理制度1

1、一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程1二、版本發(fā)布管理流程2三、測試管理流程5四、對外數(shù)據(jù)報送工作流程8五、基礎(chǔ)運(yùn)營管理流程11六、計算機(jī)桌面管理流程13七、系統(tǒng)開發(fā)流程17八、數(shù)據(jù)庫管理流程19九、網(wǎng)絡(luò)管理流程21十、系統(tǒng)維護(hù)流程25十一、項(xiàng)目管理流程27十二、信息安全管理流程31十三、需求管理流程35十四、需求變更管理流程38一、IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程1、各部門權(quán)限情況總公司信息技術(shù)部提取機(jī)構(gòu)IT工作績效數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)結(jié)果確認(rèn)與分析；實(shí)施考核評價；公示考核結(jié)果分公司IT根據(jù)總公司要求上報工作月報分公司IT管理部門分公司IT考核結(jié)果確認(rèn)2、流程圖IT專業(yè)技術(shù)崗位考核流程分公司IT總公司信息技術(shù)部分公司

2、IT管理部門,上報工作月報項(xiàng)目管理、流程/3、流程說明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門時效性重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)需求管理流程提出需求息向分公司需求部門業(yè)務(wù)發(fā)展、增加管控等需要系統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求思問。需求思問1、需求可行性風(fēng)險2、需求變更風(fēng)險3、監(jiān)管風(fēng)險總公司需求部門分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨蠹蓡?。審核結(jié)果業(yè)務(wù)發(fā)展、增加管控等需要系統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展要求以及外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng)需求思問。需求思問可行性判斷信息技術(shù)部-需求思問根據(jù)需求意向結(jié)合目前系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初步判斷?？尚行猿醪脚袛嘟Y(jié)果以及建議需求會商總公司需求部門、信息技術(shù)部-可行的需求意

3、向針對可行的需求雙方進(jìn)行討論，IT協(xié)助用戶挖掘需求，將用戶的需求思問細(xì)化。會議紀(jì)要/溝通結(jié)果整理原始需求總公司需求部門-會議紀(jì)要/溝通結(jié)果空白的原始需求說明書根據(jù)雙方的溝通結(jié)果，書寫用戶原始需求。用戶原始需求說明書審核用戶原始需求說明書信息技術(shù)部-用戶原始需求說明書審核內(nèi)容是否全面，描述是否準(zhǔn)確，格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)。審核意見需求評估需求報批立項(xiàng)審批需求分析信息技術(shù)部總公司需求部門、信息技術(shù)部上級領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會信息技術(shù)部-審核通過的用戶原始需求說明書結(jié)合需求具體情況判斷是否需要立項(xiàng)，如需立項(xiàng)，編制評估報告。超過信息技術(shù)部權(quán)限的需求，上報信息化建設(shè)委員會審批。進(jìn)行需求審批，給出決策思見,對于

4、不同思立項(xiàng)的需求，進(jìn)行結(jié)束。對于同思立項(xiàng)的需求按照項(xiàng)目管理流程進(jìn)行后續(xù)處理。細(xì)化用戶原始需求中的功能點(diǎn)，整理系統(tǒng)的性能、安全性要求,分析該需求對現(xiàn)有系統(tǒng)的影響和接口實(shí)現(xiàn)方式，編制需求規(guī)格說明書。評估意見原始需求需求評估報告簽報/召開信息化建設(shè)委員會簽報/召開信息化建設(shè)委員會審核意見/會議決議需求評估意見/立項(xiàng)審核意見需求規(guī)格說明書需求確認(rèn)總公司需求部門、-原始需求說明書雙方進(jìn)行需求確認(rèn)。確認(rèn)后的需求規(guī)格說明信息技術(shù)部需求規(guī)格說明書書4、流程信息清單名稱工具用戶原始需求說明書e用戶蹤蛤需求說明一需求規(guī)格說明書a需求規(guī)格說明書.docEOA,反饋意見組織需求會商對于超權(quán)限的需求變更向上一級進(jìn)行報批

5、根據(jù)需求變更單對需求變更進(jìn)行評估會商確認(rèn)需求變更單和需求變更評估報告更新需求規(guī)格說明書上級部門對于下級超權(quán)限的需求變更進(jìn)行審批1、流程圖IT需求變更管理流程總公司需求部門分公司需求部門信息技術(shù)部上級領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會草擬需求變更意向 )/草擬需求變更、 意向 /更變求需出提否.選篩更變求需提出需求變更意向否，分公司提出的需求變更息公司提出的需求變更I會商*整理需求變更需求變更單評估需求 變更認(rèn)確更變求需確認(rèn)需求變更單和需求變更評估報告更新需求規(guī)格說明書(開發(fā)管理流程2、流程說明流程工作內(nèi)容、部門時效重要輸入工作說明重要輸出風(fēng)險點(diǎn)流程步驟性需求變更管理流程提出需求艾更意向分公司需求部門對已確

6、定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點(diǎn)需要進(jìn)行補(bǔ)充、刪減、修改的想法提出需求變更忌向。需求殳更思問1、需求可行性風(fēng)險2、需求父更風(fēng)險3、監(jiān)管風(fēng)險總公司需求部門分公司需求忌問審核分公司需求變更息向。審核結(jié)果對已確定的需求或者已有系統(tǒng)的功能點(diǎn)需要進(jìn)行補(bǔ)充、刪減、修改的想法提出需求變更忌向。需求殳更思問可行性判斷信息技術(shù)部-需求殳更思問根據(jù)需求受更意向結(jié)合目前系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初步判斷?？尚行猿醪脚袛嘟Y(jié)果以及建議需求會商總公司需求部門、信息技術(shù)部-可行的需求變更息向針對可行的需求變更雙方進(jìn)行討論，結(jié)合已經(jīng)確定的需求或者已有系統(tǒng)進(jìn)行分析，確定實(shí)現(xiàn)方式和可能的影響。會議紀(jì)要/溝通結(jié)果報批總公司需求部門、信息技術(shù)部-可行的需求變更息向?qū)τ诔瑱?quán)限的需求變更進(jìn)行報批。EO。艮批/召開信息化建設(shè)委員會審核上級領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會-超過需求方和信息技術(shù)部權(quán)限的需求變更進(jìn)行需求受更審批。審核意見整理原始艾更總公司需求部門-會議紀(jì)要/溝通結(jié)果空白的需求變更單根據(jù)雙方的溝通結(jié)果，書寫需求變更單。需求變更單審核用戶需求變更單信息技術(shù)部-需求變更單審核內(nèi)容是否全面，描述是否準(zhǔn)確，格式是否符合標(biāo)準(zhǔn)。審核意見評估需求艾更信息技術(shù)部-審核通過的需求義更單根據(jù)審核通過的需求義更單進(jìn)行評估。需求變更評估報告需求變更確認(rèn)總公司需求部門信息技術(shù)部-需求變更單需求變更評估報告雙方進(jìn)行需求變更確