RF_GC_LC_02工程檢查管理流程圖

1、工程檢查管理流程編制日期審核日期批準日期流程目的為促進工程質(zhì)量及施工區(qū)域安全管理水平的不斷提高，加強在建項目現(xiàn)場工程質(zhì)量及施工區(qū)域安全巡檢工作規(guī)化、制度化、專業(yè)化，使得集團能夠及時了解各工地的質(zhì)量和安全管理、質(zhì)量計劃的落實以及質(zhì)量安全保證體系的運轉(zhuǎn)情況，特制訂本流程。適用圍適用于對本公司開發(fā)的處于在建階段的所有項目的檢查評估管理。職責3.1 工程督查組3.1.1 作為集團的常設機構(gòu)，在集團副總裁的領(lǐng)導下，對全國各地區(qū)公司在建工程項目進行綜合巡查。3.1.2 定期（每月）或不定期對全國各地區(qū)公司在建工程項目的進度、質(zhì)量、安全狀況進行巡查，并提交巡查總結(jié)報告，必要時組織召開視頻會進行巡查情況通報。

2、3.1.3 檢查工程進度計劃執(zhí)行情況以及現(xiàn)場安全、文明施工情況。3.1.4 檢查單體工程質(zhì)量、現(xiàn)場成品保護情況，對檢查發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題、成品保護問題限期整改并給予其技術(shù)指導。3.1.5 檢查、監(jiān)督、指導各地區(qū)公司建立相應的工程管理制度和質(zhì)量監(jiān)控體系，必要時參與各地區(qū)公司組織的施工單位的篩選、考察工作，參與地區(qū)公司組織的質(zhì)量回訪工作。3.1.6 檢查各地區(qū)公司工程質(zhì)量、成品保護巡查記錄。3.1.7 檢查過程中存在的涉及設計、材料、園林綠化等方面的問題，向設計、工程、采購等相關(guān)部門提出專題建議報告。3.1.8 工程項目中存在較大進度、質(zhì)量、安全方面的問題及時向領(lǐng)導匯報，必要時組織召開現(xiàn)場會進行處

3、理。3.1.9 對工程進度嚴重滯后的地區(qū)公司或工程項目進行持續(xù)的關(guān)注和跟進，使其能夠按照正常的施工計劃進行。3.1.10 對工程質(zhì)量、安全方面存在重大隱患的項目，重點跟進其整改情況及整改效果，并及時進行復查。3.1.11 參與工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、處理工作。3.1.12 對工程項目中的經(jīng)驗、教訓及時進行總結(jié)、推廣、借鑒。3.1.13 對檢查形成的各種資料（文字、圖片、視頻等）及時進行分類、整理、匯總、保存，電子文檔類資料應備份保存。3.1.14 每季度對各地區(qū)公司工程質(zhì)量、安全狀況進行評比、排名，年底進行工程質(zhì)量、安全情況總評，評選出當年工程質(zhì)量優(yōu)勝獎。3.2 各地區(qū)公司工程部3.2.1

4、組織開展本地區(qū)公司項目的日檢、周檢、月檢工作；3.2.2 接受并配合工程督查組的項目巡檢工作；3.2.3 負責工程檢查評估過程中發(fā)現(xiàn)問題的整改，并制定預防措施。四、流程圖工程檢查管理流程施工單位工程部工程督查組審核/審批者編制工程巡查計劃審核/審批不定期抽查定期組織工程檢查評估編制工程巡查計劃配合工程檢查評估接受工程檢查評估施實查檢分析原因制定整改方案編制工程巡查報告對不合格項進行整改檢查整改情況后提交整改回復核實整改結(jié)果每月編制工程巡查總結(jié)報告，并下發(fā)通告巡查情況5、 關(guān)鍵活動描述5.1 工作方式、方法5.1.1 工程督查組的工作方式主要以定期或不定期巡查方式為主，采用觀感和實測相結(jié)合的方法

5、，對在建工程項目的進度、質(zhì)量、安全情況進行檢查。根據(jù)工作具體需要，由集團分管領(lǐng)導不定期帶領(lǐng)督查組進行綜合巡查。每月由督查組根據(jù)具體情況定期安排巡查。5.2 檢查重點5.2.1 工程進度：以公司制定的年度項目發(fā)展計劃為依據(jù)，對在建工程項目的進度采用拍照、攝像的方法進行記錄、檢查核實(正常、可控、超前、滯后)，對進度滯后的項目，分析其滯后的原因，要求地區(qū)公司相關(guān)部門及人員提出具體解決辦法、措施，并對落實情況進行跟進。應重點關(guān)注進度嚴重滯后的地區(qū)公司或工程項目，并應具體分析進度滯后的原因。5.2.2 工程質(zhì)量：以設計文件、驗收規(guī)、行業(yè)標準以及政府有關(guān)規(guī)定為依據(jù)，對在建工程項目的質(zhì)量采用拍照、攝像、實

6、測、實量的方法進行記錄、檢查，并對工程建設的質(zhì)量狀況進行評價。實測工具以回彈儀、建筑工程多功能檢測器、卷尺、接地電阻檢測表、數(shù)字鉗形表(測量電流、電壓)為主。1) 對重大質(zhì)量隱患問題，采取召開現(xiàn)場會的方式，要求施工單位立即進行整改，并對整改情況進行跟進、復查；2) 對一般或普遍性的質(zhì)量問題，要求施工單位限期整改，地區(qū)公司工程部進行復查，并將復查情況書面報督查組；3) 對于質(zhì)量有懷疑的隱蔽工程，視具體情況，可采取局部打開覆蓋層、無損傷檢測、查看相關(guān)資料等方式進行檢查；4) 對由于設計原因造成的使用功能不便、不合理等情況，要求地區(qū)公司工程、設計、物業(yè)、采購等部門研討、解決，避免后續(xù)設計、施工中重犯

7、。5) 應重點關(guān)注存在重大質(zhì)量隱患的項目，持續(xù)跟進其整改情況及整改效果；6) 參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作。5.2.3 工程安全：以施工規(guī)、安全操作規(guī)程、行業(yè)標準、政府相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，對在建工程項目的安全、文明施工采用拍照、攝像、實測的方法進行記錄、檢查。(實測工具同上)1) 對重大安全隱患問題，采取召開現(xiàn)場會的方式，要求施工單位立即進行整改，并對整改情況進行跟進、復查；2) 對一般或普遍性的安全問題，要求施工單位限期整改，地區(qū)公司工程部進行復查，并將復查情況書面報督查組。3) 持續(xù)跟進重大安全隱患的整改情況及整改效果；4) 參與工程安全事故的調(diào)查、處理工作。5.2.4 檢查、監(jiān)督、指導各

8、地區(qū)公司建立相應的工程管理制度及質(zhì)量監(jiān)控體系：根據(jù)公司的實際情況，提出建立工程管理制度及質(zhì)量監(jiān)控體系的指導性意見，要求各地區(qū)公司按照指導意見的要求結(jié)合當?shù)氐木唧w情況，制定切實可行、行之有效的工程管理制度和質(zhì)量監(jiān)控體系，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。5.2.5 必要時參加各地區(qū)公司組織的，對施工單位的篩選、考察工作，必要時參加地區(qū)公司組織的質(zhì)量回訪工作。5.2.6 工程質(zhì)量、安全評比：年中針對各地區(qū)公司工程質(zhì)量、安全狀況進行評比、排名，年底進行工程質(zhì)量、安全情況總評，評選出當年工程質(zhì)量優(yōu)勝獎。5.3 檢查資料整理與總結(jié)5.3.1 檢查資料包括文字記錄、照片、視頻等。5.3.2 檢查過程中，應對當天形成的資料及時加以分類、整理、保存。檢查結(jié)束后，應及時對檢查資料進行分類、整理、匯總。5.3.3 檢查結(jié)束后3天，提交巡查總結(jié)報告初稿，一周提交正式巡查總結(jié)報告。5.3.4 每次巡查所形成的資料應妥善保管，電子文檔應備份保存。5.3.5 每次巡查結(jié)束后，視情況召開巡查情況通報視頻會議或下發(fā)巡查總結(jié)報告通報巡查情況。5.3.6 每月30日前提交書面巡查情況總結(jié)報告給公司領(lǐng)導。5.3.7 每月25日前提交下月工作計劃、巡查計劃報上級領(lǐng)導審批。5.3.8 在巡查過程中應及時總結(jié)經(jīng)驗、教訓，對一些好的做法或教訓應要求地區(qū)公司相關(guān)部門認真歸納、總結(jié)，形成書面材料，并報