SAP運(yùn)維制度V

1、SAP®維制度1 目的確保SAP系統(tǒng)有序、高效運(yùn)行，保障信息化共性平臺(tái)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)、流程、權(quán)限的完整性、有效性和安全性。2 范圍適用于SAP系統(tǒng)的運(yùn)維管理。3 職責(zé)公司SAP運(yùn)維管理采用數(shù)據(jù)/權(quán)限集中、運(yùn)維分層管理的原則。3.1 公司信息化信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)室/開發(fā)室：負(fù)責(zé)制定SAP運(yùn)維總體規(guī)劃，審核SAP的配置變更和開發(fā)變更需求；負(fù)責(zé)SAP共性業(yè)務(wù)模塊的系統(tǒng)管理工作，組織信息化應(yīng)用系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)；協(xié)助業(yè)務(wù)歸口管理部門制定數(shù)據(jù)操作和業(yè)務(wù)流程管理制度。3.2 經(jīng)營(yíng)單元信息化系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)室/開發(fā)室：負(fù)責(zé)SAP在經(jīng)營(yíng)單元運(yùn)行管理細(xì)則的制定、個(gè)性化系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)變更實(shí)現(xiàn)方案的制定和日常技術(shù)支持。3.

2、3 公司內(nèi)控業(yè)務(wù)歸口管理部門：負(fù)責(zé)在SAP運(yùn)行的公司共性業(yè)務(wù)和資源整合需求的審核，共性數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)科目、共性物料、供應(yīng)商和客戶等）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、配套管理制度和流程的制定；負(fù)責(zé)對(duì)共性數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。3.4 經(jīng)營(yíng)單元業(yè)務(wù)歸口管理部門：負(fù)責(zé)日常應(yīng)用管理職能，按公司內(nèi)控業(yè)務(wù)歸口管理部門制定的業(yè)務(wù)應(yīng)用管理要求、制度和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)本經(jīng)營(yíng)單元數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)需求的必要性審核，完成數(shù)據(jù)處理工作4 SAP權(quán)限及賬號(hào)管理SAP按公司內(nèi)控管理要求，基于職責(zé)分離原則設(shè)計(jì)系統(tǒng)權(quán)限。系統(tǒng)權(quán)限的設(shè)置與賬號(hào)權(quán)限分配實(shí)行公司統(tǒng)一管控。4.1 SAP權(quán)限設(shè)計(jì)及管理規(guī)范4.1.1 SAP權(quán)限設(shè)計(jì)架構(gòu)項(xiàng)目說(shuō)明SourceRole（源角色）又稱

3、權(quán)限職能包，由多個(gè)事務(wù)代碼組成，是業(yè)務(wù)部門可操作的基本不可拆分的職能集合；經(jīng)審計(jì)核定權(quán)責(zé)互斥矩陣，形成公司層級(jí)權(quán)限角色設(shè)計(jì)模板。CommonRole（通用角色）由源角色拷貝形成；除從源角色復(fù)制得來(lái)的FICO的通用角色不允許調(diào)整外，經(jīng)營(yíng)單元可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)使用情況對(duì)其他通用角色進(jìn)行調(diào)整（客戶化事務(wù)代碼與標(biāo)準(zhǔn)事務(wù)代碼不得維護(hù)在同一通用角色中）；調(diào)整后符合審計(jì)管控需求的通用角色形成經(jīng)營(yíng)單元層級(jí)的權(quán)限設(shè)計(jì)通用角色，即經(jīng)營(yíng)單元的權(quán)限職能包。通用角色須限定組織機(jī)構(gòu)級(jí)別的權(quán)限對(duì)象取值以確保其只能在本經(jīng)營(yíng)單元使用。LocalRole繼承自通用角色（兩者事務(wù)代碼完全一致），并通過(guò)對(duì)組織機(jī)構(gòu)（本地角色）（如公司代碼

4、，利潤(rùn)中心，工廠）、單據(jù)類型（如憑證類型，訂Use r（用戶）通過(guò)本地角色的分配，獲取操作權(quán)限。單類型等）及其它權(quán)限對(duì)象賦值以限定可操作業(yè)務(wù)范圍。4.1.2 SAP權(quán)限角色編碼規(guī)范角色規(guī)則及示例說(shuō)明源角色Z:AA_BBBBB_CC_S【示例】SD銷售訂單創(chuàng)建角色編碼：Z:SD_XSDD_04_S命名：銷售訂單創(chuàng)建AA:模塊,如FI/CO/SD/MM/PPBBBBB:職能包名稱名詞主語(yǔ)的漢語(yǔ)拼音首寫字母（如銷售訂單維護(hù)，WJBBBBB為XSDD）CC:職能包名稱執(zhí)行動(dòng)詞的編碼（字典見SAP系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)及管理規(guī)范附件）S:Source簡(jiǎn)寫，為固定字母通用角色Z:AA_BBBBB_CC_DDD【示例

5、】混凝土SD銷售訂單創(chuàng)建角色編碼：Z:SD_XSDD_04_HNTAA/BBBBB/CC說(shuō)明同上DDD:經(jīng)營(yíng)單元名稱的漢語(yǔ)拼音首寫字母，至少2個(gè)字母（如工起，則DDD為GQ）命名：銷售訂單創(chuàng)建-混凝土Z:AA_BBBBB_CC_DDD_XXXXXX【示例】混凝土用于1100銷售組織1101銷售辦公室的SD銷售本地角訂單創(chuàng)建角色色編碼：AA/BBBBB/CC/DDD 說(shuō)明同上XXXXXX :本地角色所涉及的與模塊相關(guān)的授權(quán)范圍編碼（字典見SAP系統(tǒng)權(quán)限設(shè)計(jì)及管理規(guī)范附件）Z:SD_XSDD_04_HNT_110001命名：銷售訂單創(chuàng)建-混凝土-甘青銷售辦公室4.2 SAP權(quán)限方案變更4.2.1

6、權(quán)限職能包變更為保證在已授權(quán)用戶的權(quán)限不被不合理擴(kuò)大的情況下將新功能賦予對(duì)應(yīng)權(quán)限職能包,變更須遵循分層管理、統(tǒng)一管控原則：a）經(jīng)營(yíng)單元信息化SAP內(nèi)部顧問(wèn)填寫權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單發(fā)起變更流程；b）經(jīng)營(yíng)單元業(yè)務(wù)歸口部門對(duì)業(yè)務(wù)合理性進(jìn)行審核;c)經(jīng)營(yíng)單元信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對(duì)技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進(jìn)行審核；d)公司信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對(duì)整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性進(jìn)行審核，若變更涉及多個(gè)經(jīng)營(yíng)單元，公司信息化模塊負(fù)責(zé)人需協(xié)調(diào)相關(guān)經(jīng)營(yíng)單元信息化模塊負(fù)責(zé)人組織完成本經(jīng)營(yíng)單元對(duì)該方案的審核；e) 公司信息化運(yùn)營(yíng)室主任對(duì)整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性進(jìn)行審核；f) 公司數(shù)據(jù)庫(kù)管理員將權(quán)限方案部署到測(cè)試環(huán)境；g) 經(jīng)

7、營(yíng)單元權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)人完成權(quán)限測(cè)試并反饋測(cè)試報(bào)告；h) 公司數(shù)據(jù)庫(kù)管理員在申請(qǐng)人測(cè)試通過(guò)后將權(quán)限方案部署到正式系統(tǒng)環(huán)境。詳見附件8.1權(quán)限職能包變更流程。4.2.2本地角色變更本地角色變更僅指本地角色的權(quán)限對(duì)象賦值變更(不含事務(wù)代碼調(diào)整)，變更遵循分層管理原則：a) 經(jīng)營(yíng)單元信息化SAP內(nèi)部顧問(wèn)填寫權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單發(fā)起變更流程；b) 經(jīng)營(yíng)單元業(yè)務(wù)歸口部門對(duì)業(yè)務(wù)合理性進(jìn)行審核；c)經(jīng)營(yíng)單元信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對(duì)技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進(jìn)行審核；d)經(jīng)營(yíng)單元信息化運(yùn)營(yíng)室主任對(duì)技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性進(jìn)行審核；e)公司信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人審核備案；f) 公司數(shù)據(jù)庫(kù)管理員將權(quán)限方案部署到測(cè)試環(huán)境；

8、g) 經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)人完成權(quán)限測(cè)試并反饋測(cè)試報(bào)告；h) 公司數(shù)據(jù)庫(kù)管理員在申請(qǐng)人測(cè)試通過(guò)后將權(quán)限方案部署到正式系統(tǒng)環(huán)境。詳見附件8.2本地角色變更流程。4.3SAP賬號(hào)及權(quán)限的申請(qǐng)與變更SAP賬號(hào)及權(quán)限的申請(qǐng)與變更按用戶類型及所申請(qǐng)系統(tǒng)環(huán)境的不同分別管理。4.3.1 SAP業(yè)務(wù)用戶正式系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更適用于SAP業(yè)務(wù)用戶對(duì)正式系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限的申請(qǐng)與變更。a)申請(qǐng)人自行或委托他人填寫SAP系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)單，申請(qǐng)開通賬號(hào)及權(quán)限。b)若為申請(qǐng)人所在經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)單元信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人對(duì)所授權(quán)權(quán)限角色清單正確性進(jìn)行審核；若為跨經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限申請(qǐng)，由公司信息化SAP模塊

9、負(fù)責(zé)人對(duì)所授權(quán)權(quán)限角色清單正確性進(jìn)行審核。c） 若為申請(qǐng)人所在經(jīng)營(yíng)單元所在部門權(quán)限申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)單元部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限需求合理性；若為申請(qǐng)人所在經(jīng)營(yíng)單元跨部門權(quán)限申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)單元相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同審核權(quán)限需求合理性；若為跨經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限申請(qǐng)，由對(duì)應(yīng)經(jīng)營(yíng)單元相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同審核權(quán)限需求合理性。d） 若為申請(qǐng)人所在經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)單元信息化運(yùn)營(yíng)室主任對(duì)授權(quán)合理性進(jìn)行；若為跨經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限申請(qǐng)，由公司信息化運(yùn)營(yíng)室主任對(duì)授權(quán)合理性進(jìn)行。e） 公司數(shù)據(jù)庫(kù)管理員按審批結(jié)果完成生產(chǎn)系統(tǒng)授權(quán)。詳見附件8.3SAP正式系統(tǒng)（業(yè)務(wù)用戶）賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更流程。4.3.2 SAP系統(tǒng)運(yùn)維正式環(huán)境賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)

10、與變更適用于SAP運(yùn)維人員對(duì)正式系統(tǒng)賬號(hào)和權(quán)限的申請(qǐng)與變更。a）申請(qǐng)人或SAP項(xiàng)目經(jīng)理填寫SAP系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)單,申請(qǐng)開通賬號(hào)及權(quán)限。b）內(nèi)部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)單元信息化運(yùn)營(yíng)室主任從本經(jīng)營(yíng)單元SAP運(yùn)維角度審核權(quán)限需求的合理性；外部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)單元實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理從本經(jīng)營(yíng)單元SAP項(xiàng)目角度審核權(quán)限需求的合理性。c）內(nèi)部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，公司信息化運(yùn)營(yíng)室主任從公司SAP運(yùn)維角度審核權(quán)限需求的合理性；外部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，由公司實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理和公司信息化SAP項(xiàng)目經(jīng)理從公司SAP項(xiàng)目角度審核權(quán)限需求的合理性。d）公司數(shù)據(jù)庫(kù)管理員按審批結(jié)果完成生產(chǎn)系統(tǒng)授權(quán)。詳見附件8.4SAP正式系

11、統(tǒng)（系統(tǒng)運(yùn)維）賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更流程。4.3.3 SAP系統(tǒng)運(yùn)維非正式環(huán)境賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更適用于SAP運(yùn)維人員對(duì)非正式系統(tǒng)賬號(hào)和權(quán)限的申請(qǐng)與變更。a）申請(qǐng)人或SAP項(xiàng)目經(jīng)理填寫SAP系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)單，申請(qǐng)開通賬號(hào)及權(quán)限。b）內(nèi)部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)單元信息化SAP項(xiàng)目經(jīng)理審核其合理性；外部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，由經(jīng)營(yíng)單元實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理審核其合理性。c）內(nèi)部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，由公司信息化SAP項(xiàng)目經(jīng)理審核其合理性；外部顧問(wèn)權(quán)限中請(qǐng)，由公司實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理審定其合理性。d）公司數(shù)據(jù)庫(kù)管理員按審批結(jié)果完成系統(tǒng)授權(quán)并反饋賬號(hào)及密碼。詳見附件8.5SAP非正式系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更流程。5SA

12、P公共數(shù)據(jù)維護(hù)5.1 客戶/供應(yīng)商數(shù)據(jù)維護(hù)SAP客戶數(shù)據(jù)維護(hù)采用編碼/基礎(chǔ)數(shù)據(jù)集中管控、銷售/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分層管理原則。5.1.1 客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本信息創(chuàng)建a）經(jīng)營(yíng)單元客戶/供應(yīng)商管理員提出客戶主數(shù)據(jù)新增申請(qǐng)。b）經(jīng)營(yíng)單元SAP模塊實(shí)施工程師審核客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的規(guī)范性并進(jìn)行排重。c）公司客戶/供應(yīng)商管理員在SAP系統(tǒng)內(nèi)新增客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，生成相應(yīng)編碼。d）經(jīng)營(yíng)單元客戶/供應(yīng)商管理員接收SAP客戶/供應(yīng)商編碼，并進(jìn)行銷售/財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)維護(hù)。詳見附件8.6SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建流程5.1.2 客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本信息變更a）經(jīng)營(yíng)單元客戶/供應(yīng)商管理員提出客戶主數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)。b

13、）經(jīng)營(yíng)單元SAP模塊實(shí)施工程師審核客戶/供應(yīng)商的編碼有效性及數(shù)據(jù)規(guī)范性。c）該客戶/供應(yīng)商的各使用單位的客戶/供應(yīng)商管理員審核變更的合理性。d）公司客戶/供應(yīng)商管理員在SAP系統(tǒng)內(nèi)變更客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)，并做正式發(fā)布。詳見附件8.7SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖維護(hù)流程。5.2 共性物料維護(hù)共性物料（自制半成品、自制成品）的編碼統(tǒng)一由PLM系統(tǒng)生成，SAP接收從PLM傳遞過(guò)來(lái)的物料數(shù)據(jù)信息或?qū)LM物料數(shù)據(jù)信息手工批導(dǎo)入SAP,整個(gè)過(guò)程須遵循PLM協(xié)同平臺(tái)共性數(shù)據(jù)管理流程。5.3 財(cái)務(wù)科目維護(hù)由財(cái)務(wù)線統(tǒng)管，通過(guò)發(fā)起OA流程財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)科目變更申請(qǐng)流程完成實(shí)施。6SAP系統(tǒng)運(yùn)維管理SAP上線兩

14、個(gè)月，權(quán)限設(shè)計(jì)變更及用戶系統(tǒng)授權(quán)即轉(zhuǎn)入運(yùn)維管理；上線三個(gè)月，配置變更及系統(tǒng)開發(fā)即轉(zhuǎn)入運(yùn)維管理。SAP系統(tǒng)運(yùn)維管理分系統(tǒng)變更與日常支持兩個(gè)部分。6.1 SAP系統(tǒng)變更管理SAP系統(tǒng)管理遵循分層管控原則：a) 經(jīng)營(yíng)單元最終用戶(即需求提出人)提出變更需求。b) 經(jīng)營(yíng)單元業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核需求的業(yè)務(wù)合理性。c) 信息系統(tǒng)實(shí)施工程師對(duì)需求進(jìn)行系統(tǒng)層面合理性、可行性分析；涉及其他經(jīng)營(yíng)單元共用功能的變更或系統(tǒng)架構(gòu)變更的需求，須報(bào)信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)室主任做跨經(jīng)營(yíng)單元的系統(tǒng)變更的合理性及可行性確認(rèn)；經(jīng)確認(rèn)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)的需求，由信息系統(tǒng)實(shí)施工程師輸出需求分析說(shuō)明書，制定系統(tǒng)方案，評(píng)估開發(fā)周期。d) 若為重大需求及跨經(jīng)營(yíng)

15、單元變更，由公司信息化分管領(lǐng)導(dǎo)審核需求分析說(shuō)明書的合理性；若為一般需求及經(jīng)營(yíng)單元獨(dú)立需求，由公司信息化部部長(zhǎng)審核需求分析說(shuō)明書的合理性。e) 若為業(yè)務(wù)配置調(diào)整需求，由信息系統(tǒng)實(shí)施工程師根據(jù)業(yè)務(wù)需求在SAP內(nèi)修改配置；若為系統(tǒng)開發(fā)需求，由軟件開發(fā)工程師根據(jù)<<SAP系統(tǒng)開發(fā)流程>>進(jìn)行處理。變更完成后，提交至系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理員處進(jìn)行測(cè)試環(huán)境部署。f) 信息系統(tǒng)實(shí)施工程師、軟件開發(fā)工程師等需求實(shí)現(xiàn)人員聯(lián)合需求部門完成變更的測(cè)試驗(yàn)證，并由需求提出人輸出SAP系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告。g)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理員在生產(chǎn)環(huán)境對(duì)系統(tǒng)更改進(jìn)行變更，并歸檔相關(guān)文檔。詳見附件8.8SAP系統(tǒng)運(yùn)維流程6.2 S

16、AP系統(tǒng)日常支持管理SAP系統(tǒng)日常支持分一般操作問(wèn)題和系統(tǒng)技術(shù)類問(wèn)題兩大類。6.2.1 一般操作問(wèn)題系統(tǒng)一般操作、業(yè)務(wù)流程講解等基礎(chǔ)問(wèn)題，由經(jīng)營(yíng)單元關(guān)鍵用戶負(fù)責(zé)處理。6.2.2 系統(tǒng)技術(shù)類問(wèn)題一般操作和業(yè)務(wù)支持問(wèn)題的技術(shù)指導(dǎo)、系統(tǒng)優(yōu)化、新需求受理、客戶端安裝、權(quán)限變更等系統(tǒng)技術(shù)類問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題種屬不同采用分層管理原則。a) 經(jīng)營(yíng)單元最終用戶提出操作或使用問(wèn)題。b) 經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)實(shí)施工程師對(duì)問(wèn)題進(jìn)行定位和分流：配置變更/程序開發(fā)問(wèn)題，轉(zhuǎn)SAP系統(tǒng)運(yùn)維流程；權(quán)限問(wèn)題，轉(zhuǎn)向SAP賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更流程；用戶操作和系統(tǒng)使用問(wèn)題，由信息系統(tǒng)實(shí)施工程師予以指導(dǎo)和解答。c) 信息系統(tǒng)實(shí)施工程師制定處理

17、方案，輸出SAP問(wèn)題處理方案報(bào)告。d) 問(wèn)題提出人確認(rèn)處理結(jié)果的有效性。e) 信息化部信息系統(tǒng)實(shí)施工程師完成相應(yīng)文檔歸檔。處理流程詳見附件8.9«SAP系統(tǒng)用戶問(wèn)題反饋流程7制度保障為保證SAP系統(tǒng)的穩(wěn)定、正常運(yùn)行，本制度及其規(guī)范應(yīng)得到切實(shí)貫徹執(zhí)行。對(duì)因不遵循本制度、規(guī)范造成的系統(tǒng)授權(quán)失當(dāng)、配置錯(cuò)誤、開發(fā)錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)混亂等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將在信息化線內(nèi)通報(bào)處理；由此系統(tǒng)問(wèn)題導(dǎo)致影響業(yè)務(wù)正常運(yùn)行的，將視其影響范圍與程度，按公司獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行處理。制度起草人：鄧珍石制度審核人：張飛慶羅穎制度批準(zhǔn)人：王玉坤8附件8.1權(quán)限職能包變更流程適用范圍：本流程適用于源角色/通用角色所含事務(wù)代碼的調(diào)整。流程

18、圖說(shuō)明責(zé)任人（參與人）填寫權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單，提交權(quán)限設(shè)計(jì)文檔。完成權(quán)限變更的業(yè)務(wù)合理性審核0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理性審核2個(gè)工作日以內(nèi)完成整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性審核；若變更涉及多個(gè)經(jīng)營(yíng)單元，需協(xié)調(diào)相關(guān)經(jīng)營(yíng)單元信息化SAP模塊負(fù)責(zé)人組織完成本經(jīng)營(yíng)單元對(duì)該方案的審核0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成整體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理性審核經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師經(jīng)營(yíng)單元業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師（SAP模塊負(fù)責(zé)人）公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師（SAP模塊負(fù)責(zé)人）公司信息化運(yùn)營(yíng)室主任公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師最終用戶0.5個(gè)

19、工作日以內(nèi)完成權(quán)限方案測(cè)試環(huán)境部署0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限測(cè)試，輸出測(cè)試報(bào)告0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限方案正式系統(tǒng)環(huán)境部署0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成生產(chǎn)環(huán)境及更驗(yàn)證，并關(guān)閉流程歸檔公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)，程師適用范圍：適用于本地權(quán)限對(duì)象賦值的調(diào)整（事務(wù)代碼的變更須從通用角色變更發(fā)起）流程圖說(shuō)明填寫權(quán)限設(shè)計(jì)變更申請(qǐng) 單，提交權(quán)限設(shè)計(jì)文檔。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán) 限變更的業(yè)務(wù)合理性審 核1.0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成 技術(shù)可行性和系統(tǒng)合理 性審核2.0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成 合理性和規(guī)范性審核0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成整 體權(quán)限架構(gòu)和設(shè)計(jì)合理 性審核0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán) 限方案測(cè)試環(huán)境部署責(zé)任人（參與

20、人）經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師經(jīng)營(yíng)單元業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師（SAP模塊負(fù)責(zé)人）公司信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師（SAP模塊負(fù)責(zé)人）經(jīng)營(yíng)單元信息化運(yùn)營(yíng)室主任公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限驗(yàn)證，輸出報(bào)告。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限方案正式系統(tǒng)環(huán)境部署歸檔運(yùn)營(yíng)工程師（最終用戶）公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)，程師公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)，程師8.3SAP正式系統(tǒng)（業(yè)務(wù)用戶）賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)與變更流程適用范圍：本流程適用于SAP業(yè)務(wù)用戶對(duì)正式系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限的申請(qǐng)與變更流程圖說(shuō)明責(zé)任人（參與人）填寫SAP系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)單。1.若為本經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限中請(qǐng)，0

21、.5個(gè)工作日以內(nèi)完成所授權(quán)權(quán)限角色清單正確性審核；2若為跨經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限中請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成所授權(quán)權(quán)限角色清單正確性審核。1.若為本經(jīng)營(yíng)單元本部門權(quán)限申請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限需求的業(yè)務(wù)合理性審核；2若為本經(jīng)營(yíng)單元跨部門權(quán)限申請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限需求的業(yè)務(wù)合理性聯(lián)合審定；申請(qǐng)人經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師（SAP模塊負(fù)責(zé)人）公司信息化部信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師（SAP模塊負(fù)責(zé)人）經(jīng)營(yíng)單元業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)單元相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人各經(jīng)營(yíng)單元相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人派駐經(jīng)營(yíng)單元信息化主管公司信息化運(yùn)營(yíng)室主任公司信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師3若為跨經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限中請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成權(quán)限需求業(yè)務(wù)合理

22、性聯(lián)合審定。1.若為本經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限中請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成授權(quán)合理性審核；2若為跨經(jīng)營(yíng)單元權(quán)限中請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成授權(quán)合理性審核。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成生產(chǎn)環(huán)境賬號(hào)開通及授權(quán)。存檔匯總。公司信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師適用范圍：本流程適用于SAP系統(tǒng)運(yùn)維用戶對(duì)正式系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限的申請(qǐng)與變更。說(shuō)明流程圖填寫SAP系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)單。1 .內(nèi)部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng),0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理性審核;2 .外部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng),0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理性審核。1.內(nèi)部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng),0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理性審核;申請(qǐng)人派駐經(jīng)營(yíng)單元信息經(jīng)營(yíng)單元實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理公司信息化運(yùn)營(yíng)室主任公司實(shí)施方SAP

23、項(xiàng)目經(jīng)理、公司信息系統(tǒng)實(shí)施工程師（SAP項(xiàng)目經(jīng)理）2.外部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng),公司信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成工程師其合理性聯(lián)合審定。公司信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成工程師完成系統(tǒng)賬號(hào)開通及授權(quán)0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成存檔匯總流程圖適用范圍：本流程適用于對(duì)非正式系統(tǒng)賬號(hào)和權(quán)限的申請(qǐng)與變更說(shuō)明填寫SAP系統(tǒng)賬號(hào)及權(quán)限申請(qǐng)單。1 .內(nèi)部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理性審核；2 .外部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理性審核。1 .內(nèi)部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理性審核；2 .外部顧問(wèn)權(quán)限申請(qǐng)，0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成其合理性聯(lián)合審定。責(zé)任人（參與人）申請(qǐng)人經(jīng)營(yíng)單

24、元信息系統(tǒng) 運(yùn)營(yíng)工程師（SAP 項(xiàng)目經(jīng)理）經(jīng)營(yíng)單元實(shí)施方SAP項(xiàng)目經(jīng)理公司信息系統(tǒng)實(shí)施 工程師（SAP項(xiàng)目經(jīng)理）公司實(shí)施方SAP項(xiàng) 目經(jīng)理、公司信息系 統(tǒng)實(shí)施工程師（SAP 項(xiàng)目經(jīng)理）公司信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng) 工程師在0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成相應(yīng)環(huán)境賬號(hào)開通及授權(quán)，反饋賬號(hào)及密碼。存檔匯總。公司信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師8.6 SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建流程適用范圍：本流程適用于公司 SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖創(chuàng)建流程圖說(shuō)明責(zé)任人（參與人）經(jīng)營(yíng)單元客戶/供應(yīng) 商管理員經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng) 運(yùn)營(yíng)工程師公司客戶/供應(yīng)商管 理員（公司信息系統(tǒng) 運(yùn)營(yíng)工程師）公司客戶/供應(yīng)商管 理員（公司信息系統(tǒng) 運(yùn)營(yíng)工程師

25、）公司信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng) 工程師提出新增主數(shù)據(jù)申請(qǐng)。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成主數(shù)據(jù)審核：系統(tǒng)內(nèi)是否已有該客戶/供應(yīng)商；是否符合SAP主數(shù)據(jù)維護(hù)規(guī)范。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)在SAP系統(tǒng)內(nèi)的新增。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成新增客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)編碼發(fā)布。歸檔。8.7 SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖維護(hù)流程適用范圍：本流程適用于公司SAP客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)基本視圖維護(hù)（修改/刪除/凍結(jié)）流程圖說(shuō)明責(zé)任人（參與人）提出變更主數(shù)據(jù)申請(qǐng)0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成主數(shù)據(jù)審核：是否維護(hù)客戶/供應(yīng)商數(shù)據(jù)基本視圖；是否符合SAP主數(shù)據(jù)維護(hù)規(guī)范2個(gè)工作日以內(nèi)完成相關(guān)經(jīng)營(yíng)單元數(shù)據(jù)變更的合理性確認(rèn)2個(gè)工作日內(nèi)對(duì)變更審核不通過(guò)原因進(jìn)行核實(shí)，從公司共性物質(zhì)統(tǒng)一管理角度對(duì)變更不通過(guò)的數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)估，并協(xié)調(diào)各事業(yè)部確定最終變更方案。0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成客戶/供應(yīng)商主數(shù)據(jù)在SAP系統(tǒng)內(nèi)的維護(hù)0.5個(gè)工作日以內(nèi)完成變更內(nèi)容發(fā)布經(jīng)營(yíng)單元客戶/供應(yīng) 商管理員經(jīng)營(yíng)單元信息系統(tǒng) 運(yùn)營(yíng)工程師各經(jīng)營(yíng)單元客戶/供 應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理員公司客戶/供應(yīng)商管 理員（公司信息系統(tǒng) 運(yùn)營(yíng)工程師）公司客戶/供應(yīng)商管 理員（公司信息系統(tǒng) 運(yùn)營(yíng)工程師）公司客戶/供應(yīng)商管 理員（公司信息系統(tǒng) 運(yùn)營(yíng)工程師）公司信息化部信息 系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)工程師歸檔。8.8 SAP系統(tǒng)運(yùn)維流程適用范圍：本流程適用于公司S