汽車生產(chǎn)性材料采購管理制度手冊

1、【最新資料,Word版，可自由編輯！】修訂頁編制/修訂原因說明：根據(jù)手冊運(yùn)行情況換版。原章節(jié)號現(xiàn)章節(jié)號修訂內(nèi)容說明備注644公司組織機(jī)構(gòu)圖更新系統(tǒng)指標(biāo)更新“采購部部長做出是否可以讓步使用的結(jié) 論”改為“質(zhì)量保證部部長做出是否可以讓 步使用的結(jié)論”643.3 最后一段“經(jīng)CHERY公司質(zhì)保部顧客 質(zhì)量確認(rèn)登記，分析后隔離到不合格品區(qū)域” 中“顧客質(zhì)量”刪除A/1版公司組織機(jī)構(gòu)修改供應(yīng)商平臺建設(shè)、整車開發(fā)時間節(jié)點(diǎn)劃分、供應(yīng) 商的考核和評定（QCC評定）、臨時批準(zhǔn)/風(fēng)險批 準(zhǔn)的生產(chǎn)件管理、產(chǎn)品變更及不合格品的處置A/2版編制/修訂部門/人企業(yè)管理部/程躍志參加評審部門/人質(zhì)保部/湛先好汽研院/付福美

2、人力資源部/楊津、童列正生產(chǎn)部/無意見A版CA-2012-017會議紀(jì)要以及公司總經(jīng)理批準(zhǔn)A/1版企業(yè)管理部/施祥斌A/2版修訂記錄：版本號提出部門/人修訂人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施日期備注A采購部鮑思語李振林李立忠A/1企業(yè)管理部程躍志A2采購部鮑思語公司質(zhì)量方針“顧客滿意”是公司永恒的宗旨，向顧客提供“零缺陷”的產(chǎn)品和周到的服務(wù)是公司每個員工始終不 渝的奮斗目標(biāo)。公司及系統(tǒng)簡介公司簡介公司發(fā)展歷程奇瑞汽車有限公司成立于1997年，由安徽省及蕪湖市五個投資公司共同投資興建的國有大型股份制企業(yè)。短短幾年時間內(nèi)，奇瑞在國家、省、市各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷下，迅速發(fā)展起來。目前公司業(yè)務(wù)范圍：奇瑞系列轎車、發(fā)動機(jī)、變

3、速箱的設(shè)計(jì)、制造、銷售與服務(wù)，目前主要車型：? QQ系列? 風(fēng)云系列? 旗云系列? 東方之子系列?T11( SUV2001年2月和2002年8月先后通過了 IS09001體系認(rèn)證和ISO/TS16949 : 1999體系認(rèn)證。2002年10月，由IBM公司參與實(shí)施的 SAP/ERP項(xiàng)目正式上線運(yùn)行，使奇瑞公司企業(yè)管理與工作流程 上實(shí)現(xiàn)了與國際同步。2004年底公司進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整后的制造部門有轎車廠、發(fā)動機(jī)廠、變速箱廠，其中轎車廠包括沖 壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝。現(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理是尹同耀先生。數(shù)字奇瑞(DIGITAL CHERY公司總資產(chǎn)近百億元人民幣下轄3個專業(yè)廠員工近7100人

4、躋身國內(nèi)轎車行業(yè)前 8強(qiáng)90%出口量占全國轎車出口總量的具有30萬輛整車和40萬臺發(fā)動機(jī)的年產(chǎn)能截至2004年底，整車市場保有量近30萬輛公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表銷售公司總 經(jīng) 理 辦 公 室行 政 部人 力 資 源 部企 業(yè) 管 理 部審 計(jì) 部財(cái) 務(wù) 部法 律 和 知 識 產(chǎn) 權(quán) 部國 際 公 司綜合管理部財(cái) 務(wù) 部物 流 部品 牌 推 廣 部備 件 公 司特 銷 部網(wǎng) 絡(luò) 部銷售部銷售部服艮售 后 服 務(wù) 部采 購 部項(xiàng) 目 管 理 部規(guī)劃設(shè)計(jì)院汽車工程研究院目標(biāo)指標(biāo)系統(tǒng)目標(biāo)：通過對供應(yīng)商新產(chǎn)品開發(fā)的各階段的管理及批量生產(chǎn)后質(zhì)量、成本和供貨的控制，努力提高供應(yīng)鏈的反應(yīng)能力，從而逐漸

5、提升奇瑞供應(yīng)鏈的核心競爭力。最終使奇 瑞公司成為國內(nèi)國際最具實(shí)力的整車廠系統(tǒng)指標(biāo)：QCD指標(biāo)：質(zhì)量指數(shù)（Q、成本指數(shù)（C）、進(jìn)度/后勤/服務(wù)/物流指數(shù)（D）質(zhì)量指數(shù)（Q）包括：供應(yīng)商進(jìn)貨檢驗(yàn)和生產(chǎn)線拒絕指數(shù)QA供應(yīng)商保修期指數(shù) QB成本指數(shù)（C）包括：供應(yīng)商總體價格水平CA供應(yīng)商價格下降率 CB;物流指數(shù)（D）包括：供應(yīng)商供貨及時性 DA、供應(yīng)商交付率DB。系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖1r1r1F1F1fJF生產(chǎn)質(zhì)量汽車采 購銷 售財(cái)務(wù)專業(yè)正文目錄第一章 總則1 21. 1目的121. 2適用范圍121. 3手冊的基本要求121. 4供應(yīng)商質(zhì)量管理體系121. 5奇瑞產(chǎn)品開發(fā)模式121. 6量產(chǎn)前的質(zhì)量保證

6、活動121. 7量產(chǎn)后的質(zhì)量保證活動1 3第二章 基本定義1 3第三章 奇瑞供應(yīng)平臺建設(shè)1 53. 1供應(yīng)平臺體系要求1 53. 2奇瑞供應(yīng)平臺準(zhǔn)入資格的認(rèn)定1 53.3奇瑞公司對供應(yīng)平臺建設(shè)1 63.4奇瑞供應(yīng)平臺的優(yōu)化1 6第四章 奇瑞公司車型開發(fā)簡介164. 1整車開發(fā)類型1 64. 2整車開發(fā)節(jié)點(diǎn)1 7第五章 量產(chǎn)前的供應(yīng)商管理活動1 95.1 第I階段計(jì)劃與項(xiàng)目確定階段 195.2第II階段手工樣件階段 235. 3第I II 階段 工裝樣件階段245. 4第W階段小批量階段275. 5第V階段正式批量階段29第六章 量產(chǎn)后的供應(yīng)商管理活動296. 1供貨管理296. 2過程管理34

7、6. 3批量產(chǎn)品及過程更改的控制376.4質(zhì)量問題的處理、信息的反饋及不合格品的處理396.5 供應(yīng)商的考核和評定（ QCD評定） 48附表目錄（手冊II）序號名稱編號附表1供應(yīng)商能力調(diào)查表QCX.012-030附表2潛在供應(yīng)商評價提冋表QCX.012-033附表3潛在供應(yīng)商評價報告QCX.012-032附表4報價單QCX.012-021附表5供方產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃QCX.012-026附表6供方質(zhì)量活動（APQP）展開表QCX.012-028附表7供方質(zhì)量活動（APQP）跟蹤表QCX.012-027附表8性能試驗(yàn)報告參見產(chǎn)品開發(fā)手冊（QCX.011）附表9材料試驗(yàn)報告參見產(chǎn)品開發(fā)手冊（QCX.01

8、1）附表10尺寸報告參見產(chǎn)品開發(fā)手冊（QCX.011)附表11達(dá)產(chǎn)審核報告QCX.012-008附表12首次工裝樣件標(biāo)識QCX.012-015附表13產(chǎn)品認(rèn)可報告QCX.012-003附表14控制計(jì)劃QCX.012-031附表15供應(yīng)商過程審核提問表 B批量生產(chǎn)）QCX.012-009附表16供方項(xiàng)目開發(fā)質(zhì)量文件構(gòu)成一覽表QCX.012-005附表17生產(chǎn)件批準(zhǔn)報告參見產(chǎn)品開發(fā)手冊（QCX.011)附表18生產(chǎn)材料采購訂單QCX.012-013附表19設(shè)計(jì)更改申請單QCX.012-012附表20設(shè)計(jì)更改申請/驗(yàn)證/確認(rèn)單QCX.012-011附表21變更記錄表參見變更控制程序(QCX.016)

9、附表22供應(yīng)商過程更改通知書QCX.012-007附表23質(zhì)量信息反饋報告QCX.012-018附表24質(zhì)量問題整改措施報告QCX.012-017附表258D整改通知單2QCX.012-001附表26讓步使用申請單按不合格品控制程序（QCX.017-05)附表27供應(yīng)商QCD旨數(shù)評價記錄QCX.012-006附表28供應(yīng)商質(zhì)量指數(shù)考核（QCDQCX.012-010附表29達(dá)產(chǎn)審核提問表QCX.012-037附表30過程審核報告BQCX.012-044附表31零部件采購計(jì)劃交接表QCX.012-048附表32潛在供應(yīng)商評價受理評審表QCX.012-042附表33潛在供應(yīng)商免做評價批準(zhǔn)報告QCX.

10、012-047附件目錄序號名稱編號附件一汽車零部件開發(fā)協(xié)議QCX.012-038附件二包裝認(rèn)可協(xié)議QCX.012-039附件三汽車零部件采購合同QCX.012-040附件四CKD包裝認(rèn)可協(xié)議QCX.012-041附件五QCD評定QCX.012-043附件六精確追溯件條碼規(guī)則QCX.012-045附件七批量追溯件條碼規(guī)則QCX.012-046附件八檢驗(yàn)和試驗(yàn)流程QCX.012-054生產(chǎn)管理手冊(QCX.014)變更控制程序(QCX.016)不合格品控制程序(QCX.017)引用標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)準(zhǔn)(Q/SQR04.057、Q/SQR04.058)本手冊編制目的規(guī)范供應(yīng)商的新產(chǎn)品開發(fā)的活動和行為；

11、優(yōu)化供應(yīng)商的新產(chǎn)品開發(fā)過程的質(zhì)量； 規(guī)范奇瑞公司與供應(yīng)商新產(chǎn)品開發(fā)的接口及相互溝通的活動和行為;明確新產(chǎn)品開發(fā)過程中奇瑞公司與供應(yīng)商之間的工作流程和職責(zé)； 規(guī)范批量采購相關(guān)過程的行為，保證供應(yīng)商提供批量產(chǎn)品的質(zhì)量；使供應(yīng)商總體價格水平和供應(yīng)商價格下降率達(dá)到最優(yōu)；提高供應(yīng)商的供貨能力及相關(guān)配套服務(wù)能力。本手冊適用范圍適用新產(chǎn)品開發(fā)和外購件批量供貨流程操作的范圍:進(jìn)行新車型零部件開發(fā)的供應(yīng)商進(jìn)行新系統(tǒng)零部件開發(fā)的供應(yīng)商進(jìn)行新改款零部件開發(fā)的供應(yīng)商第二供應(yīng)商的開發(fā)批量生產(chǎn)供應(yīng)商本手冊適用的術(shù)語和定義詳見本手冊內(nèi)容在本系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)圖中與供應(yīng)商密切相關(guān)的是研發(fā)、采購與質(zhì)量三個部門，其中:1、汽研院負(fù)責(zé)產(chǎn)

12、品設(shè)計(jì)與驗(yàn)證 OTS認(rèn)可工作 批量產(chǎn)品的設(shè)計(jì)優(yōu)化工作；2、采購部負(fù)責(zé)批量前制訂供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃潛在供應(yīng)商評價控制新產(chǎn)品開發(fā)的總體成本 供應(yīng)商的定點(diǎn)與零部件（含手工、工裝、小批量）采購；達(dá)產(chǎn)審核供應(yīng)商產(chǎn)品開發(fā)轉(zhuǎn)階段評審批量后：批量合同的簽訂；批量采購成本控制；產(chǎn)品審核過程審核批量產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn) QCD考核3、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)最終認(rèn)可產(chǎn)品定單下發(fā)采購件的接收、儲存和配送小批量試裝組織工作；4、專業(yè)廠負(fù)責(zé)JIT采購件的接收、存儲和配送、裝車驗(yàn)證及信息反饋5、質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)參與供應(yīng)商審核零部件的小批量試裝最終結(jié)論的下發(fā)供應(yīng)商PPAP的最終批準(zhǔn)工作采購零部件材料性能實(shí)驗(yàn) 量、檢具的標(biāo)定檢測工作零部件的精密測量

13、工作售后退件分析改進(jìn)的組織工作第一章 總 則1.1目的本手冊規(guī)定了各供應(yīng)商滿足奇瑞公司協(xié)作產(chǎn)品的最低質(zhì)量要求所必須開展的活動，供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系必須完全覆蓋這些活動的基本內(nèi)容。1.2適用范圍本手冊適用于為CHERY公司提供生產(chǎn)性的原材料、外協(xié)件的供應(yīng)商。1.3手冊的基本要求公司不僅要求協(xié)作產(chǎn)品完全滿足技術(shù)規(guī)范的要求，還要求供應(yīng)商具備持續(xù)穩(wěn)定的質(zhì)量保證能力，這種能力是建立在供應(yīng)商自主保證的基礎(chǔ)之上的。為此，要求供應(yīng)商不僅對提供給CHERY公司的產(chǎn)品必須承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任，而且還必須滿足本手冊的所有要求，并能和CHERY一起共同推動產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。1.4供應(yīng)商質(zhì)量管理體系為確保供應(yīng)商能夠持續(xù)穩(wěn)定地

14、提供滿足規(guī)定要求產(chǎn)品的能力，供應(yīng)商應(yīng)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，不斷提高其運(yùn)行有效性及實(shí)施效率。1.5奇瑞產(chǎn)品開發(fā)模式整車開發(fā)類型? 變型車開發(fā)車型開發(fā)平臺開發(fā)整車開發(fā)階段劃分P0立項(xiàng)建議階段、P1立項(xiàng)批準(zhǔn)階段、P2項(xiàng)目啟動階段、P3數(shù)字樣車階段、P4驗(yàn)證樣車階段、P5確認(rèn)樣 車階段、P6試制樣車階段（PVS車）、P7零批量階段（OS車）、P8批量生產(chǎn)階段（SOP車）、P9投放市 場（ME車）1.6量產(chǎn)前的質(zhì)量保證活動1.6.1. 對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場能力的調(diào)查及評價；1.6.2. 確認(rèn)、跟蹤供應(yīng)商的質(zhì)量計(jì)劃；1.6.3. 與供應(yīng)商簽訂“開發(fā)合同”，并啟動手工樣件的投入；1.6.4. 對供應(yīng)商所提交的

15、手工樣件進(jìn)行驗(yàn)證；1.6.5. 對供應(yīng)商提交的工裝樣件進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；1.6.6. 對供應(yīng)商進(jìn)行滿負(fù)荷生產(chǎn)條件下的達(dá)產(chǎn)審核；1.6.7. 對供應(yīng)商提交的小批量工裝樣件進(jìn)行復(fù)驗(yàn)及試裝；1.6.8. 對供應(yīng)商實(shí)施生產(chǎn)件批準(zhǔn)，簽訂“零部件采購合同”。1.7量產(chǎn)后的質(zhì)量保證活動1.7.1.實(shí)施量產(chǎn)后產(chǎn)品及過程更改的控制；定期產(chǎn)品審核和過程審核1.7.3. 質(zhì)量信息反饋、不合格品的處理以及產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)；1.7.4. 對供應(yīng)商實(shí)施業(yè)績評定及考核第二章基本定義2.1預(yù)研究：對市場進(jìn)行研究，確定市場定位（競爭對手及客戶群）、主要配置、目標(biāo)、預(yù)算等主要項(xiàng)目， 包括模型制造及選擇。2.2造型凍結(jié)（結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)）：整車

16、外部、內(nèi)部造型確定，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是接下來的主要工作。2.3數(shù)字樣車（VE）:根據(jù)已凍結(jié)的造型及其他初始化設(shè)計(jì)集成的數(shù)字化整車模型，用于模擬驗(yàn)證（如有 限元分析），并指導(dǎo)后續(xù)的樣件開發(fā)、樣車試制等。2.4代表樣車（VD）:指依據(jù)初始數(shù)摸，用手工或簡易工裝制造的，體現(xiàn)了完整的設(shè)計(jì)思想及功能和結(jié)構(gòu) 的集成，用于設(shè)計(jì)試驗(yàn)驗(yàn)證的樣車。2.5標(biāo)準(zhǔn)樣車（VP）:指依據(jù)初步凍結(jié)的產(chǎn)品定義（ B定義），使用全序件或半工序件制造的，體現(xiàn)整車 設(shè)計(jì)成果及經(jīng)確認(rèn)的狀態(tài)，并可用于指導(dǎo)批量生產(chǎn)的樣車。2.6試生產(chǎn)車（PVS車）：使用100加裝（和模具）生產(chǎn)的零件和部分 PPAP外購件裝配的帶條件銷售整車， 進(jìn)行過程設(shè)計(jì)的驗(yàn)證

17、。2.7零批量（0S）:使用100%PPA零件裝配的帶條件可銷售整車，進(jìn)行過程設(shè)計(jì)的確認(rèn)。2.8批量投產(chǎn)（SOP :按正常生產(chǎn)條件和定單需求制造的銷售整車。2.9正式投放（ME :市場準(zhǔn)備就緒，前期定點(diǎn)投放及各種驗(yàn)證試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題基本解決后，開始的正 式的批量上市行為。2.10 “配套、試制協(xié)議”：系指奇瑞公司與供應(yīng)商簽訂的，旨在規(guī)定具體汽車零部件和材料開發(fā)的技術(shù)、 質(zhì)量、期限、包裝以及價格的協(xié)議及其附件，全稱為汽車零部件和材料配套、試制協(xié)議。2.11 “訂單”：系指奇瑞公司與供應(yīng)商簽署的關(guān)于供貨的閉口訂單、開口訂單、交貨通知等。其旨在規(guī)定 和描述所供應(yīng)零部件的名稱、價格、數(shù)量、交貨地點(diǎn)、包

18、裝、交貨條件和運(yùn)輸方式，以及該訂單的有效期 限等。2.12 “交貨通知”：系指奇瑞公司向供應(yīng)商發(fā)出的契約性交貨時間表，旨在確定供應(yīng)商履行“訂單”的具 體時間及數(shù)量。2.13 “協(xié)議”：指本管理辦法、開發(fā)協(xié)議、訂單、交貨通知的總稱，均作為奇瑞公司與供應(yīng)商所達(dá)成的系 列協(xié)議的不可分割部分。2.14 “供貨計(jì)劃”：系指奇瑞公司向供應(yīng)商按年發(fā)出的關(guān)于下一年，或按月發(fā)出的關(guān)于后三個月的無約束 力可變動的交貨數(shù)量及交貨時間表，以方便供應(yīng)商組織生產(chǎn)。2.15 “開發(fā)”：系指以下過程活動的總和。奇瑞公司對供應(yīng)商的技術(shù)交底，供應(yīng)商技術(shù)轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新、產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)，零件試制、試驗(yàn)、產(chǎn)品試裝，過程審核和確認(rèn)，工裝樣件制

19、造和提供，奇瑞公司對這些工裝 樣件的確認(rèn)，小批量（工藝通過性和批量質(zhì)量狀況）試裝，包裝設(shè)計(jì)和確認(rèn)，最終認(rèn)可，供應(yīng)商從奇瑞公 司獲得的批量供貨許可。2.16 “工裝樣件”：系指供應(yīng)商按照奇瑞公司提供的圖紙、技術(shù)資料或樣件、邊界條件、功能要求，經(jīng)過 技術(shù)轉(zhuǎn)化、設(shè)計(jì)、創(chuàng)新和零件試制等產(chǎn)品開發(fā)過程，使用批量工裝、在批量生產(chǎn)條件下所制造的零部件和 材料。2.17 “交貨時間”：系指供應(yīng)商供應(yīng)的貨物到達(dá)雙方協(xié)議指定地點(diǎn)的時間。2.18 “價格“：系指供應(yīng)商供貨的到達(dá)奇瑞公司物流中心或銷售公司備件倉庫的零部件單價或總價。2.19 “批量件”：系指供應(yīng)商批量方式生產(chǎn)和供應(yīng)的、用于奇瑞公司批量生產(chǎn)（包括小批量試

20、生產(chǎn)）的零 部件。2.20 “備件”：系指供應(yīng)商批量方式生產(chǎn)和供應(yīng)的、用于奇瑞公司售后服務(wù)的零部件。2.21 “合格證”：系指供應(yīng)商按照雙方所達(dá)成的協(xié)議的規(guī)定，在其工裝樣件、批量零部件上使用的，能 夠證明該零部件質(zhì)量狀況已滿足奇瑞公司一般和特定要求的標(biāo)識；2.22 “保修期”：系指供應(yīng)商應(yīng)予保證的，從奇瑞公司驗(yàn)收其零部件產(chǎn)品之日起，至奇瑞公司承諾最終 用戶的質(zhì)量保證期結(jié)束為止的期限。2.23 “最終用戶的保修期”：系指最終用戶購買汽車產(chǎn)品時，奇瑞公司承諾的質(zhì)量保修期限。目前，該（易保修期為1年或10萬公里（出租車）、2年或6萬公里（非出租車），以先達(dá)到者為限。根據(jù)情況需要（如 用戶和競爭對手的

21、原因等），如果奇瑞公司對該保修期進(jìn)行修改，供應(yīng)商的保修期也應(yīng)隨之自動修改。損件除外，下同）2.24 “保修零件”：系指奇瑞公司的銷售及維修網(wǎng)點(diǎn)在進(jìn)行正常保修業(yè)務(wù)時，從用戶的車上更換下來的 歸責(zé)于供應(yīng)商的問題零部件。2.25 “召回”：指按照缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定要求的程序，由缺陷汽車產(chǎn)品制造商（包括進(jìn)口 商）選擇修理、更換、收回等方式消除其產(chǎn)品可能引起人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的缺陷的過程。2.26 “索賠”：系指因供應(yīng)商的原因而導(dǎo)致的質(zhì)量問題所引起的直接和連帶損失由供應(yīng)商向奇瑞公司賠償?shù)倪^程。必要時包括因延遲交貨導(dǎo)致的奇瑞公司停產(chǎn)所造成的損失賠償要求。2.27 “產(chǎn)權(quán)”：系指根據(jù)中國法律及承認(rèn)或引

22、用的相關(guān)規(guī)定、解釋（司法解釋、行政解釋）、國際規(guī)則、 條約等所涵蓋的，包括專利、專有技術(shù)、秘密信息、其它技術(shù)資料和商標(biāo)、標(biāo)識、商號名義等能夠產(chǎn)生工 業(yè)應(yīng)用價值的有關(guān)知識成果所包含的權(quán)利。第三章奇瑞供應(yīng)平臺建設(shè)奇瑞公司以ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，誠信為基礎(chǔ)，致力于建立互利互惠的供應(yīng)鏈體系。3.1供應(yīng)平臺體系要求奇瑞供應(yīng)平臺內(nèi)的供應(yīng)商管理體系是持續(xù)穩(wěn)定提供奇瑞產(chǎn)品質(zhì)量的前提基礎(chǔ)，是與奇瑞長期合作的前提條件。為此：關(guān)鍵件/重要件新選供應(yīng)商必須按照ISO/TS16949:2002的標(biāo)準(zhǔn)建立完善質(zhì)量管理體系，通過第三方質(zhì)量體系認(rèn)證?，F(xiàn)有供應(yīng)商沒有通過ISO/TS16949:2002第三方認(rèn)證，需

23、在兩年內(nèi)通過認(rèn)證，并同時向奇瑞公司提交體系認(rèn)證升級計(jì)劃，否則，奇瑞將有權(quán)停止其供貨，甚至取消資格。一般件若只通過ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系，在開發(fā)和生產(chǎn)奇瑞產(chǎn)品過程中，需按照奇瑞的特殊要 求執(zhí)行，運(yùn)用 APQP PPAR FMEA MSA SPC五大質(zhì)量工具供應(yīng)商在日?；顒诱归_中，應(yīng)對安全和環(huán)境予以關(guān)注。環(huán)保件建議推行ISO14001 : 2004環(huán)境管理體系。3. 2奇瑞供應(yīng)平臺準(zhǔn)入資格的認(rèn)定奇瑞公司根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、零部件布點(diǎn)、現(xiàn)有供應(yīng)商結(jié)構(gòu)及擬增供應(yīng)商優(yōu)勢等的需求，適時尋找適當(dāng)?shù)?供應(yīng)商，對新的供應(yīng)商布點(diǎn)要求如下：滿足3.1的供應(yīng)平臺體系要求；潛在供應(yīng)商評價通過；商務(wù)談判符合要求

24、；并簽定商務(wù)和技術(shù)協(xié)議；經(jīng)過產(chǎn)品的配套試制、奇瑞各種試驗(yàn)、路試和小批量試裝合格；通過以上過程的供應(yīng)商可以納入到奇瑞供應(yīng)平臺。3. 3奇瑞公司對供應(yīng)平臺建設(shè)奇瑞公司致力于建立自己的核心供應(yīng)鏈，為了保證奇瑞核心供應(yīng)鏈的競爭力逐漸增強(qiáng)，奇瑞公司將根據(jù)以下條件把相關(guān)供應(yīng)商納入到核心供應(yīng)平臺奇瑞占有其50%左右的銷售份額（大型的國際供應(yīng)商及掌握關(guān)鍵技術(shù)的國內(nèi)供應(yīng)商，可適當(dāng)降低此項(xiàng)要求）與奇瑞有著相同的價值取向，能和奇瑞一起面向未來市場的競爭有著穩(wěn)定的質(zhì)量控制體系，并致力于體系的不斷改善其余供應(yīng)商將作為奇瑞一般供應(yīng)商。3. 4奇瑞供應(yīng)平臺的優(yōu)化奇瑞公司將致力于供應(yīng)平臺建設(shè)，保證平臺的相對穩(wěn)定，但對整個供應(yīng)

25、平臺實(shí)施動態(tài)管理，供應(yīng)商從一般供應(yīng)商可以提升為奇瑞的核心供應(yīng)商，也可從核心供應(yīng)商降為一般供應(yīng)商，也可直接開除出奇瑞供應(yīng) 平臺。一般供應(yīng)商如果經(jīng)過努力能夠符合3.3要求的可以提升為奇瑞的核心供應(yīng)商。核心供應(yīng)商降為一般供應(yīng)商條件：供貨質(zhì)量不穩(wěn)定；對奇瑞的各項(xiàng)配套協(xié)作工作不能很好的理解和支持奇瑞所占配套商銷售份額小于30 %供應(yīng)商開除出奇瑞平臺條件為：供貨質(zhì)量不穩(wěn)定，經(jīng)過奇瑞技術(shù)援助仍然不能保證產(chǎn)品的穩(wěn)定對奇瑞的所供產(chǎn)品與其他主機(jī)廠使用兩種標(biāo)準(zhǔn)價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過奇瑞的預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)第四章奇瑞公司整車開發(fā)4.1整車開發(fā)類型變型車開發(fā)保留平臺，采用成熟的零部件對車型進(jìn)行小范圍的改動，生產(chǎn)線不調(diào)整。整個項(xiàng)目周期為6-

26、12個月。車型開發(fā)保留平臺，改變整車造型的整車項(xiàng)目，對整車非安全系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改動。生產(chǎn)場地不調(diào)整，整個項(xiàng)目周期為18-36個月。平臺開發(fā)改變平臺，改變整車造型的整車項(xiàng)目，對整車系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改動。整個項(xiàng)目周期為47-50個月。4.2整車開發(fā)節(jié)點(diǎn)P0 立項(xiàng)建議階段P1立項(xiàng)批準(zhǔn)階段P2項(xiàng)目啟動階段P3數(shù)字樣車階段P4驗(yàn)證樣車階段P5確認(rèn)樣車階段P6試制樣車階段（PVS車）P7零批量階段（OS車）P8批量生產(chǎn)階段（SOP車）P9投放市場（ME車）POP2P3P4P5P6PSpg開發(fā) 節(jié)點(diǎn)零部件幵 發(fā)階段立項(xiàng)建議立項(xiàng)批準(zhǔn)項(xiàng)目以動&7tr 乍臉證樣乍訊認(rèn)樣乍ME批辰采整車開 發(fā)階段供應(yīng)商 開發(fā)I正

27、式批址:階段工裝樣件 階段產(chǎn)品 定義零部件幵 發(fā)階段小批量生產(chǎn)階段造盤設(shè)結(jié)構(gòu)設(shè)I手工樣件制 計(jì)階段 計(jì)階段;作階段I設(shè)計(jì)：預(yù)研究I造空設(shè)數(shù)字樣車代表樣車 策劃I階段'計(jì)階段制造階段 制造階段I扳桿作吋段小批量生產(chǎn)階段階段正式批 呈階段111P采用1nJB采用二 D采用111 1口111正式工 OTS認(rèn)可 裝開始 完成PPAP批準(zhǔn) 完成第五章量產(chǎn)前的供應(yīng)商管理活動量產(chǎn)前的質(zhì)量保證活動，是穩(wěn)定量產(chǎn)過程協(xié)作產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)，也是CHERY公司新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作的重要環(huán)節(jié)。它主要通過開展供應(yīng)商的選擇、調(diào)查和評價、手工樣 件的驗(yàn)證、工裝樣件的復(fù)驗(yàn)、達(dá)產(chǎn)審核及小批量件復(fù)驗(yàn)試裝等活動來保證。

28、其目的是通過開 展以上活動，以最大限度地減少量產(chǎn)過程中的頻繁更改，減少損失，以最佳的成本及時提供 滿足要求的產(chǎn)品。為此要求供應(yīng)商必須：充分理解CHERY公司量產(chǎn)前質(zhì)量保證活動各階段內(nèi)容；全面策劃產(chǎn)品先期質(zhì)量活動；積極組織實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃；與CHERY公司項(xiàng)目同步開發(fā)。奇瑞公司零部件開發(fā)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)：第I階段：計(jì)劃與項(xiàng)目確定階段第H階段：手工樣件階段 第川階段：工裝樣件階段 第W階段：小批量階段 第V階段：正式批量階段5.1第I階段計(jì)劃與項(xiàng)目確定階段本階段CHERY公司開展的主要質(zhì)量活動：確定潛在的供應(yīng)商定義奇瑞公司的要求，并提交樣件或數(shù)字定義以及所需的文件及資料確認(rèn)供應(yīng)商產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃和質(zhì)量保證計(jì)劃與供

29、應(yīng)商簽訂汽車零部件開發(fā)協(xié)議潛在供應(yīng)商選擇過程項(xiàng)目開發(fā)小組在項(xiàng)目的策劃過程中，依據(jù)該項(xiàng)目產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，提出零部件的內(nèi)、外部加工方案，小組討論后取得項(xiàng)目經(jīng)理的批準(zhǔn)，編制開發(fā)零件清單如果開發(fā)零件產(chǎn)品定義完全，項(xiàng)目采購科采購工程師根據(jù)“開發(fā)零件清單”組織采購質(zhì)量、產(chǎn)品工程師依據(jù)該方案對外部加工的每一種制件（包括原材料）確定潛在的供 應(yīng)商（12家），由項(xiàng)目采購工程師編制“供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃”，以此作為選擇供應(yīng)商的切入點(diǎn)?；蛟谌粘２少徆芾碇懈鶕?jù)成本需要增加B點(diǎn)供應(yīng)商，由批量采購科采購工程師編制“開發(fā)零件清單”確定潛在供應(yīng)商，并形成“供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃”如果開發(fā)零件產(chǎn)品定義不具備，則根據(jù)樣件特點(diǎn)選擇開發(fā)供應(yīng)商，由

30、開發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行前期開發(fā)策劃，供應(yīng)商提出開發(fā)費(fèi)用報價，經(jīng)奇瑞公司同意后簽定開發(fā)合同，供應(yīng)商進(jìn) 入前期同步開發(fā)階段。當(dāng)供應(yīng)商完成產(chǎn)品開發(fā)，明確產(chǎn)品定義并經(jīng)過奇瑞公司驗(yàn)收后，雙方 完成開發(fā)合同所賦予的內(nèi)容，開發(fā)供應(yīng)商承擔(dān)100%勺開發(fā)責(zé)任。開發(fā)合同完成后，奇瑞公司可以重新進(jìn)行招投標(biāo)選擇供應(yīng)商量產(chǎn)零件。潛在供應(yīng)商的確定原則：關(guān)鍵件/重要件已通過ISO/TS16949 : 2002的第三方認(rèn)證，一般件至少通過ISO9001:2000質(zhì)量管理體系具備上海大眾、一汽大眾、神龍公司、天津豐田和上海通用等國內(nèi)主要轎車主機(jī)廠“ B”級（或等同）以上供應(yīng)商資格優(yōu)先考慮；在奇瑞公司的供應(yīng)商質(zhì)量檔案中，無二次以上（含二

31、次）的停供記錄； 經(jīng)過初步考察和論證，具備擬供應(yīng)零部件所需的充分的開發(fā)能力； 具備從事相同或相似零部件開發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)；優(yōu)先考慮奇瑞配套體系內(nèi)供應(yīng)商所選供應(yīng)商/ B點(diǎn)供應(yīng)商若為奇瑞公司現(xiàn)有供應(yīng)商并且具備同類產(chǎn)品批量供貨的 經(jīng)驗(yàn)，直接進(jìn)入商務(wù)談判階段；若為新引入的供應(yīng)商或不具有為奇瑞公司同類產(chǎn)品批量供貨 經(jīng)驗(yàn)的，由采購工程師向供應(yīng)商發(fā)放供應(yīng)商能力調(diào)查表（附表1）對新增供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查。5.1.1.6 采購工程師填寫潛在供應(yīng)商評價受理申請表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，向采購質(zhì)量科 提出潛在評價申請，提交申請的同時，需將供應(yīng)商能力調(diào)查表、企業(yè)簡介、體系認(rèn)證證 書復(fù)印（影印）件等相關(guān)資料一并提交。采購質(zhì)量科質(zhì)

32、量工程師在收到潛在供應(yīng)商評價受理申請表及相應(yīng)資料后，核 查供應(yīng)商能力調(diào)查表內(nèi)容及提交資料的信息內(nèi)容，根據(jù)現(xiàn)有配套供應(yīng)商情況結(jié)合該供應(yīng)商的 優(yōu)勢分析進(jìn)行資料評估，決定是否有必要進(jìn)行下一步的現(xiàn)場審核。評審至少但不限于以下內(nèi) 容：體系建立情況是否基本滿足；生產(chǎn)能力、關(guān)鍵設(shè)備是否基本滿足；重要檢測設(shè)備是否基本滿足。根據(jù)資料評估結(jié)果該供應(yīng)商不能滿足基本條件要求，質(zhì)量工程師在評審表中說明不受理原因，交采購質(zhì)量科科長審核，經(jīng)采購部部長批準(zhǔn)后生效；若評審結(jié)果條件基本符合， 則確定人員和時間進(jìn)行現(xiàn)場審核。對上海大眾、一汽大眾、神龍公司、上海通用、天津豐田的“A”、“ B”級（或等同）供應(yīng)商以及國外供應(yīng)商，奇瑞公

33、司將免于進(jìn)行現(xiàn)場審核，條件是需在提交評審資料時 提供能夠確認(rèn)其資歷的身份證明文件，由做資料評估的質(zhì)量工程師填寫潛在供應(yīng)商免于現(xiàn) 場評價批準(zhǔn)報告，由采購質(zhì)量科科長審核、采購部長批準(zhǔn)后生效。經(jīng)資料評估有必要進(jìn)行現(xiàn)場評審的供應(yīng)商由采購質(zhì)量科組織相關(guān)人員組成評審小組根據(jù)潛在供應(yīng)商評價提問表（附表2）對其進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量保證能力、設(shè)計(jì)（技術(shù)、工藝）保證能力、生產(chǎn)能力、資金能力等進(jìn)行評價。評價出具潛在供應(yīng)商現(xiàn)場評價報告（附表3），報告需作出評價結(jié)論。報告由采購質(zhì)量科科長審核，采購部長批準(zhǔn)。評價結(jié)論分級如下：A通過得分率90%B有條件通過80% w得分率v90% （限期整改并在項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施過程中落實(shí)改進(jìn)內(nèi)容）C

34、未通過得分率V80%評價報告的不符合內(nèi)容須得到供方最高管理者或管理者代表確認(rèn)并明確整改要 求和提交整改措施計(jì)劃時間（一般不超過十五天）。5.1.1.13 評審組長負(fù)責(zé)跟進(jìn)供應(yīng)商的整改措施，并驗(yàn)證關(guān)閉。潛在供應(yīng)商評價受理申請表、供應(yīng)商能力調(diào)查表、潛在供應(yīng)商免于現(xiàn) 場評價批準(zhǔn)報告、供應(yīng)商相關(guān)資料、評價報告、已關(guān)閉的整改措施計(jì)劃等一并由采購質(zhì)量 科歸檔。評審過程信息由評審人員反饋至申請人。5.1.1.15 報價在潛在供應(yīng)商現(xiàn)場評價通過后或免于現(xiàn)場評價的供應(yīng)商，奇瑞公司采購部可通知潛在供 應(yīng)商報價；潛在供應(yīng)商按奇瑞公司報價單 （見附表4）向奇瑞公司進(jìn)行正式報價；當(dāng)供應(yīng)商的報價通過后，由采購部對供應(yīng)商的

35、報價認(rèn)可，確定供應(yīng)商的開發(fā)資格；當(dāng)供應(yīng)商的報價未獲得通過，由采購部重新選擇潛在供應(yīng)商，并重新執(zhí)行上述流程。當(dāng)供應(yīng)商的開發(fā)資格確認(rèn)后，由項(xiàng)目采購工程師組織采購質(zhì)量工程師和產(chǎn)品工程師 廠對產(chǎn)品的技術(shù)要求，產(chǎn)品開發(fā)的時間進(jìn)度、計(jì)劃的年生產(chǎn)綱領(lǐng)等有關(guān)事宜同供應(yīng) 商予以定義，同時移交必要的文件及資料。采購工程師與供應(yīng)商簽訂汽車零部件 開發(fā)協(xié)議（附件一），明確雙方手工樣件生產(chǎn)的具體責(zé)任，確保供應(yīng)商手工樣件 能夠按要求及時提供。供應(yīng)商應(yīng)在一周內(nèi)向采購工程師和采購質(zhì)量工程師針對每一 種產(chǎn)品或每一類產(chǎn)品展開質(zhì)量策劃，提交供方產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃（附表5），采購質(zhì)量工程師和采購工程師進(jìn)行確認(rèn)，由采購工程師編制“手工零部件

36、報價分析表”公司要求的定義及文件、資料的移交5.121對已批準(zhǔn)的布點(diǎn)供應(yīng)商由CHERY公司采購部項(xiàng)目采購工程師組織采購質(zhì)量和產(chǎn)品工程師對產(chǎn)品的技術(shù)要求，產(chǎn)品開發(fā)的時間進(jìn)度、計(jì)劃的年生產(chǎn)綱領(lǐng)及報價等有關(guān)事宜同布 點(diǎn)供應(yīng)商予以定義。同時向供應(yīng)商提供其擁有的全部技術(shù)資料。技術(shù)資料包括：零部件的圖 紙和/或總成圖（功能圖）和/或標(biāo)準(zhǔn)樣件；供應(yīng)商開發(fā)所需的各種邊界條件、標(biāo)準(zhǔn)；和 /或技 術(shù)任務(wù)書、試驗(yàn)方法、報告；以及正確解釋該技術(shù)資料所必需的建議和說明。5.1.2.2 . CHER應(yīng)保證提供給供應(yīng)商的技術(shù)資料的有效性、完整性和可追溯性。尤其是， 在產(chǎn)品開發(fā)直至供貨的全過程中，對于與該零部件有關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)

37、和生產(chǎn)工藝的技術(shù)更改要求，奇瑞公司應(yīng)盡快通知供應(yīng)商。5.123產(chǎn)生上述更改情況時，雙方將通過都能接受的適當(dāng)方式解決由此帶來的影響，特別是諸如有關(guān)成本增加或減少、送樣或交貨日期變更等事項(xiàng)。但無論如何，對于奇瑞公司決定實(shí)施的技術(shù)更改，供應(yīng)商應(yīng)立即按新技術(shù)方案制造并提供協(xié)議零部件。為確保新產(chǎn)品開發(fā)的順利完成，在技術(shù)交底后，供應(yīng)商應(yīng)成立自己的產(chǎn)品開發(fā)組 織，并向奇瑞公司采購部、汽研院提供其組成、功能或職責(zé)、聯(lián)系人及聯(lián)系方式。供應(yīng)商應(yīng)保證執(zhí)行雙方在開發(fā)協(xié)議中所商定、包括因遭遇不可抗力而不得不進(jìn)行修訂的零部件開發(fā)計(jì)劃，遵守奇瑞公司提供的技術(shù)資料中所規(guī)定的技術(shù)要求，隨時與奇瑞公 司采購部、汽研院聯(lián)系，定期或

38、不定期（如按開發(fā)階段）向奇瑞公司正式反饋開發(fā)信息，諸 如實(shí)際開發(fā)進(jìn)度、開發(fā)過程中遇到的各類困難等。奇瑞公司將隨時跟蹤其進(jìn)度。供應(yīng)商質(zhì)量計(jì)劃的確認(rèn)及供應(yīng)商初始報價供應(yīng)商依據(jù)CHERY公司移交的文件及資料，回復(fù)“報價單”（附表4），針對提供每一種產(chǎn)品或一類產(chǎn)品展開質(zhì)量策劃（見第三章四供應(yīng)商質(zhì)量策劃 ），編制“供方產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃”（附表5）。由項(xiàng)目采購工程師協(xié)同采購質(zhì)量工程師對該“供方產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃”進(jìn)行確 認(rèn)，由采購工程師編制“手工零部件報價分析表”，確認(rèn)供應(yīng)商初始報價。5.1.3.2 對與零部件開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)展?fàn)顩r有關(guān)的風(fēng)險，供應(yīng)商擁有說明的權(quán)利。這些說明可能用于雙方的技術(shù)層面交流或向奇瑞公司

39、提出的援助申請。但無論何時，其都不 得作為供應(yīng)商違約的辯護(hù)根據(jù)。供應(yīng)商質(zhì)量策劃良好的新產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃工作是產(chǎn)品開發(fā)成功的前提和基礎(chǔ)，各供應(yīng)商應(yīng)按照質(zhì)量體 系的要求進(jìn)行充分的質(zhì)量先期策劃活動，并形成記錄工作結(jié)果的文件、記錄、表單等資料。主機(jī)廠與配套廠之間的產(chǎn)品開發(fā)工作應(yīng)按照同步工程進(jìn)行，確保產(chǎn)品的開發(fā)質(zhì)量、交期 和成本要求得到最大限度地滿足。為此CHERY公司編制了同步工程對照表，即“供方質(zhì)量活動（APQP）展開表”（附表 6）。主機(jī)廠為了協(xié)助配套廠按時完成產(chǎn)品的開發(fā)進(jìn)度，制定了供應(yīng)商質(zhì)量活動（APQP跟蹤表（附表7），此表格上每個階段都設(shè)定了里程碑性工作，每個里程碑工作的完成是進(jìn)入下一 階段

40、的標(biāo)志。與供應(yīng)商簽訂“零部件開發(fā)協(xié)議”5.1.5.1 “供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃”及報價經(jīng)確認(rèn)后能滿足CHERY公司的要求，由采購部工程師與其簽訂“汽車零部件開發(fā)協(xié)議”（附件一），明確雙方手工樣件生產(chǎn)的具體責(zé)任，確 保供應(yīng)商手工樣件能夠按要求及時提供。5.1.5.2 “汽車零部件開發(fā)協(xié)議”（附件一）的簽訂標(biāo)志著供應(yīng)商手工樣件生產(chǎn)的開始。5.2第II階段手工樣件階段本階段奇瑞公司開展的主要活動：移交供應(yīng)商生產(chǎn)手工樣件所需要的文件及資料（CHERY采購部）P階段圖紙和數(shù)模的確認(rèn)（CHERY氣研院）對供應(yīng)商提供的手工樣件進(jìn)行驗(yàn)證（CHER說研院）確認(rèn)供應(yīng)商的手工樣件（CHER說研院）轉(zhuǎn)階段評審（CHERY

41、采購部）手工樣件的驗(yàn)證：手工樣件：供應(yīng)商依據(jù) CHERY試制產(chǎn)品圖（有P階段標(biāo)識）或樣件（蓋有"手工樣 件”印章），利用簡易的工藝裝備及加工方法生產(chǎn)出來的，用于實(shí)現(xiàn)CHERY產(chǎn)品的設(shè)計(jì)驗(yàn)證為目的的樣件。由CHERY產(chǎn)品工程師與供應(yīng)商共同確認(rèn)產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)大綱。手工樣件部分由供應(yīng)商 免費(fèi)向CHER淞供。5.2.2.2 供應(yīng)商手工樣件生產(chǎn)完畢，并經(jīng)自檢滿足要求后送樣，自檢報告（采用CHERY公司統(tǒng)一格式填寫，包括性能試驗(yàn)報告（附表8）、材料試驗(yàn)報告（附表 9）、尺寸報告（附表10）、外觀）隨樣件提交 CHERY產(chǎn)品工程師。5.2.2.3 產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)樣件的驗(yàn)證工作，以手工樣件能否滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)

42、驗(yàn)證要求為目的，評價手工樣件的符合性。 CHERY產(chǎn)品工程師負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，進(jìn)行產(chǎn)品修改直至產(chǎn)品樣 件滿足要求，設(shè)計(jì)得到驗(yàn)證。產(chǎn)品驗(yàn)證由 CHER詵研院產(chǎn)品工程師進(jìn)行，合格后方可由采購 工程師組織與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議。5.224 如果CHERY公司不需要進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)的驗(yàn)正（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖已完全確定），手工 樣件的提供可以免做，可直接進(jìn)行第三階段。轉(zhuǎn)階段評審。采購質(zhì)量工程師根據(jù)手工樣件的確認(rèn)結(jié)果和供應(yīng)商的開發(fā)進(jìn)展?fàn)顩r 填寫APQP犬態(tài)報告（附表12），向供應(yīng)商高層領(lǐng)導(dǎo)和開發(fā)小組通報項(xiàng)目的進(jìn)度，同時也 向CHERY項(xiàng)目總監(jiān)和項(xiàng)目組通報零部件的開發(fā)進(jìn)展。供應(yīng)商據(jù)此可以轉(zhuǎn)入工裝樣件階段的開 發(fā)工作。5

43、.3第III階段工裝樣件開發(fā)階段（OTS階段）5.3.1 工裝樣件的生產(chǎn)準(zhǔn)備階段B階段圖紙或數(shù)模的確認(rèn)與發(fā)放（CHER詵研院）對主要的零部件檢具進(jìn)行檢測和最終驗(yàn)收（CHERY采購部采購質(zhì)量科）對供應(yīng)商提交的工裝樣件裝車確認(rèn)并進(jìn)行整改（CHERY氣研院）工裝樣件的認(rèn)可（CHERY汽研院）轉(zhuǎn)階段評審（CHERY采購部）5.3.2 B 階段圖紙或數(shù)模的確認(rèn)與發(fā)放產(chǎn)品工程師通過對手工樣件的檢查、試驗(yàn)及評價，驗(yàn)證了設(shè)計(jì)的可行性和正確性。進(jìn)一 步完善設(shè)計(jì)文件，使手工樣件生產(chǎn)的試制文件和資料轉(zhuǎn)為工裝樣件生產(chǎn)的生產(chǎn)準(zhǔn)備文件和資 料，即產(chǎn)品定型。對此，由采購工程師將工裝樣件生產(chǎn)準(zhǔn)備文件和資料提交供應(yīng)商，主要包

44、括：圖紙（有B階段標(biāo)識）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等由CHERY產(chǎn)品工程師與供應(yīng)商共同確認(rèn)首次工裝樣件產(chǎn)品試驗(yàn)大綱。主要的零部件檢具進(jìn)行檢測和最終驗(yàn)收原則上所有在制造上存在變差而又難于測量的零部件都應(yīng)制作檢具一套，必要時兩套， 提供奇瑞公司一套。采購質(zhì)量科根據(jù)零部件的復(fù)雜程度和制造中變差的大小確定對供應(yīng)商檢具的管理程度， 一般性檢具設(shè)計(jì)方案，制造結(jié)果由供應(yīng)商自行確認(rèn)；重要檢具奇瑞公司采購質(zhì)量工程師和產(chǎn) 品工程師共同確認(rèn)檢具的設(shè)計(jì)方案，質(zhì)保部對檢具作檢測，采購質(zhì)量工程師對檢具的合格與 否做出判定。供應(yīng)商檢具送檢要求：1、提供檢具設(shè)計(jì)數(shù)?；驁D紙，2、提供自行標(biāo)定的報告。5.3.4 工裝樣件（OTS5.34

45、1針對供應(yīng)商來說，工裝樣件是供應(yīng)商經(jīng)過生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備及工藝工序的調(diào)試驗(yàn)收合格后所生產(chǎn)的樣件，與小批量工裝樣件的根本區(qū)別在于非滿負(fù)荷生產(chǎn)。其主要作用：用于CHERY羊件的復(fù)驗(yàn)，即樣件是否滿足規(guī)定要求（圖紙及標(biāo)準(zhǔn)）用于CHER江序（工位）調(diào)試與驗(yàn)收；用于CHERY生產(chǎn)和裝配首批最終產(chǎn)品（以供CHERY進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)）；5.342工裝樣件生產(chǎn)的前提條件：供應(yīng)商必須依據(jù) CHERY公司 “ B階段標(biāo)識”的圖紙；制造系統(tǒng)按照量產(chǎn)的要求布置并通過內(nèi)部的過程審核且合格工裝樣件提交的情況：工裝樣件除在 CHERY項(xiàng)目開發(fā)過程中供應(yīng)商新零件的生產(chǎn)需要提交外，在下列情況下，均應(yīng)提交：新供應(yīng)商的零件零件的設(shè)計(jì)更改（材料

46、、尺寸、結(jié)構(gòu)等影響到CHERY公司總成裝配、功能等更改）；供應(yīng)商加工工藝過程的重大變更供應(yīng)商加工場所的變更長期（一年以上）停產(chǎn)后重新恢復(fù)。5.344提交工裝樣件的要求：該樣件應(yīng)滿足其生產(chǎn)的要求（內(nèi)部工裝/工序調(diào)試與驗(yàn)收合格）供應(yīng)商對樣件進(jìn)行了完整的檢測（尺寸、材料、功能）且自檢合格報告樣件必須做按“工裝樣件標(biāo)識”（附表 12）要求進(jìn)行標(biāo)識5.3.4.5 提交工裝樣件檢驗(yàn)報告的要求：提交樣件檢驗(yàn)報告，應(yīng)包括材料、性能、尺寸、外觀等方面內(nèi)容；報告必須隨同樣件一同提交；報告必須填寫完整、字跡清楚、結(jié)果真實(shí)可靠。報告采用奇瑞公司性能試驗(yàn)結(jié)果（附 表8）;材料試驗(yàn)結(jié)果（附表 9）、尺寸結(jié)果（附表 10）

47、、外觀報告統(tǒng)一格式填寫；提交工裝樣件的數(shù)量：原則上為12件或24件（1件保存、6件復(fù)驗(yàn)、5件試裝）。必要時可與 CHERY產(chǎn)品工程 師協(xié)商確定。工裝樣件的復(fù)驗(yàn)：CHER說研院負(fù)責(zé)對供應(yīng)商所提交的工裝樣件的復(fù)驗(yàn)，編制產(chǎn)品認(rèn)可報告（附表5.3.4.8 認(rèn)可的結(jié)論:最終認(rèn)可：所提交的樣件檢驗(yàn)報告是完整的，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，樣件滿足規(guī)定質(zhì)量要求。臨時認(rèn)可：所提交的樣件檢驗(yàn)結(jié)果沒有完全合格，只能有條件的被使用（確定使用 的數(shù)量和使用的期限），需要供應(yīng)商提供改進(jìn)后的樣件和報告進(jìn)行單項(xiàng)復(fù)驗(yàn)。風(fēng)險認(rèn)可：所提交的資料或信息不完整，如因時間限制其零件的可靠性，耐久性試 驗(yàn)驗(yàn)證不全，只能有條件的被使用（確定使用的數(shù)量和

48、使用的期限）。拒 收：檢驗(yàn)報告不完整，大部分檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格，提交的樣件不能被使用，必須重新提交樣件和報告進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。535轉(zhuǎn)階段評審。采購質(zhì)量工程師根據(jù)工裝樣件的確認(rèn)結(jié)果和供應(yīng)商的開發(fā)進(jìn)展?fàn)顩r填 寫APQP犬態(tài)報告（附表12），向供應(yīng)商高層領(lǐng)導(dǎo)和開發(fā)小組通報項(xiàng)目的進(jìn)度，同時也向 CHERY項(xiàng)目總監(jiān)和項(xiàng)目組通報零部件的開發(fā)進(jìn)展。供應(yīng)商據(jù)此可以轉(zhuǎn)入工裝樣件階段的開發(fā)工作。5.4第W階段 小批量階段本階段CHERYL展的主要活動：D階段圖紙或數(shù)模的確認(rèn)與發(fā)放（CHER詵研院）達(dá)產(chǎn)審核（CHERY采購質(zhì)量）小批量工裝樣件的復(fù)驗(yàn)（CHER踩購質(zhì)量科）；小批量工裝樣件的試裝（CHER說研院/采購部/質(zhì)保部）

49、；供應(yīng)商生產(chǎn)件的批準(zhǔn)（PPAP （ CHER探購部/汽研院/質(zhì)保部）；簽定“汽車零部件采購合同”（CHERY比量采購科）轉(zhuǎn)階段評審小批量件542.1針對供應(yīng)商來說，小批量樣件是供應(yīng)商在批量生產(chǎn)條件（批量生產(chǎn)所需的工裝、設(shè)備、模具、檢具，經(jīng)培訓(xùn)合格的檢驗(yàn)及操作人員，最終的生產(chǎn)場地，合格的原材料、外協(xié)件供應(yīng)商及經(jīng)驗(yàn)證合格的工藝規(guī)范）下，經(jīng)滿負(fù)荷生產(chǎn)（持續(xù)18小時內(nèi)或生產(chǎn)數(shù)量至少 300件）驗(yàn)收合格所生產(chǎn)出的樣件。小批量件由CHERY公司按批量價格向供應(yīng)商采購。542.2 批量件的主要作用：用于CHER噬車的試生產(chǎn)和零批量生產(chǎn)小批量件生產(chǎn)的前提條件：D階段圖紙得到確認(rèn)；5.424提交小批量工裝樣件及

50、檢驗(yàn)報告的要求原則上同工裝樣件要求的相應(yīng)條款，由CHERY公司項(xiàng)目質(zhì)量工程師協(xié)同 CHERY采購質(zhì)量工程師與供應(yīng)商共同確定小批量工裝樣件試驗(yàn)大綱543小批量階段技術(shù)文件的移交。CHERY氣研院在完成對零部件 D階段的圖紙的確認(rèn)工作，除非在試生產(chǎn)和零批量時引起的變更，各部門不允許在發(fā)生更改。544小批量件的裝車確認(rèn)和質(zhì)量改進(jìn)，本階段CHER噬車會經(jīng)歷試生產(chǎn)和零批量生產(chǎn)過程，零部件應(yīng)在整個試裝過程中應(yīng)就暴露的缺陷和問題積極整改。達(dá)產(chǎn)審核：對過程的質(zhì)量能力進(jìn)行評定，確定過程是否受控和有能力，是否具備批量生產(chǎn)的條件， 產(chǎn)能是否滿足奇瑞生產(chǎn)爬坡的需要。達(dá)產(chǎn)審核的前提條件：工裝樣件已通過認(rèn)可（或有條件認(rèn)可

51、）；D階段圖紙已經(jīng)凍結(jié)；零部件AB類質(zhì)量問題已得到解決或有可靠的解決措施；545.2達(dá)產(chǎn)審核的依據(jù)：“供應(yīng)商達(dá)產(chǎn)審核提問表”（附表 29）5.4.5.3 達(dá)產(chǎn)審核報告：完成審核后五個工作日內(nèi)，采購質(zhì)量科出具達(dá)產(chǎn)審核報告（附表 11）,經(jīng)由采購部長批準(zhǔn)后發(fā)送供應(yīng)商及相關(guān)部門。小批量工裝樣件的復(fù)驗(yàn)：CHERY公司采購部采購質(zhì)量科負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提交的小批量件的尺寸、材料及部分性能復(fù)驗(yàn)或確認(rèn)供應(yīng)商批量件的試驗(yàn)報告供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP5.4.7.1 生產(chǎn)件批準(zhǔn)的目標(biāo)：確定供應(yīng)商是否正確理解了所有CHERY勺工程設(shè)計(jì)記錄和規(guī)范的要求，并且在執(zhí)行所要求的生產(chǎn)節(jié)拍下的實(shí)際生產(chǎn)過程中，具備持續(xù)滿足這些要求的

52、潛 在能力。生產(chǎn)件批準(zhǔn)的目的：是一種標(biāo)準(zhǔn)化的方法，用于供應(yīng)商在產(chǎn)品大量交付前，對新 零件提交給CHERY勺批準(zhǔn)。5.4.7.3 操作辦法：具體的 PPAF程序見“產(chǎn)品開發(fā)手冊”。供應(yīng)商根據(jù)零部件的 PPAP提交等級要求將產(chǎn)品資料和過程資料分別提交給汽研院和采購 質(zhì)量科，由采購質(zhì)量工程師對供應(yīng)商提交的樣件（小批量件）及文件進(jìn)行符合性和有效性的 評審，做出最終的評審結(jié)論，經(jīng)由CHER噴量部部長批準(zhǔn)后生效，即“通過”或“未通過”。同時由質(zhì)保部預(yù)防改進(jìn)科編制“生產(chǎn)件最終批準(zhǔn)報告”（附表17）傳遞到供應(yīng)商處。生產(chǎn)件最終批準(zhǔn)的結(jié)論包括正式批準(zhǔn)、臨時批準(zhǔn)、風(fēng)險批準(zhǔn)、拒絕。序號工裝樣件認(rèn)可過程審核最終批準(zhǔn)的可能狀態(tài)1正式認(rèn)可通過正式批準(zhǔn)帶條件通過臨時批準(zhǔn)拒絕拒絕2臨時認(rèn)可通過臨時批準(zhǔn)帶條件通過臨時批準(zhǔn)拒絕拒絕3風(fēng)險認(rèn)可通過風(fēng)險批準(zhǔn)、拒絕帶條件通過風(fēng)險批準(zhǔn)、拒絕拒絕拒絕4拒絕548獲準(zhǔn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)（正式批準(zhǔn)、臨時批準(zhǔn)、風(fēng)險批準(zhǔn)）后，CHER踩購部通知供應(yīng)商轉(zhuǎn) 入批量生產(chǎn)，與供應(yīng)商簽訂“汽車零部件采購合同”（附件三），并將該供應(yīng)商納入合格供 應(yīng)商的管理。549 臨時批準(zhǔn)/風(fēng)險批準(zhǔn)的生產(chǎn)件管理549.1臨時批準(zhǔn)/風(fēng)險批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正式批準(zhǔn)的跟蹤管理歸口奇瑞公司質(zhì)量保證部549.2 獲臨時批準(zhǔn)/風(fēng)險批準(zhǔn)的生產(chǎn)件，必須在規(guī)定的期限/總供貨量內(nèi)完成整改或試驗(yàn)驗(yàn)證，并再次提交進(jìn)行正式批準(zhǔn)，或提交時因供應(yīng)