過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范

1、過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范.目的：阻止不良產(chǎn)品進(jìn)入下一道工序；預(yù)防不合格品產(chǎn)生；發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，不合格品按不合格品控制程序和糾正和預(yù)防措施控制程序的有關(guān)要求進(jìn)行處理；對(duì)制成管制的結(jié)果進(jìn)行分析，以便導(dǎo)入持續(xù)改善，進(jìn)而不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)；.適用范圍：適用于沖壓、精加工、部裝、總裝配的過(guò)程監(jiān)視和控制。.職責(zé)：品質(zhì)部：檢驗(yàn)產(chǎn)品（包括外協(xié)），合格進(jìn)倉(cāng)，開(kāi)具不合格品處理單，進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離；制成考核；提供工樣樣品；進(jìn)行全尺寸監(jiān)視；評(píng)估關(guān)鍵尺寸的制成能力；對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題組織相關(guān)人員進(jìn)行改善；技術(shù)部：編制各崗位檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；協(xié)助不合格事件的原因調(diào)查與改善對(duì)策。生產(chǎn)部：依照標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)活動(dòng)；對(duì)在制品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，包括首末件檢

2、查，定期自主檢查，主管不定期的檢查；主管制成考核不合格事件的糾正和預(yù)防措施.檢驗(yàn)內(nèi)容首、末件檢驗(yàn)：每道工序均要求首、末件檢驗(yàn)，當(dāng)設(shè)備維修后，及夾具調(diào)試維修后均要求首檢；操作工在加工產(chǎn)品前首先確定機(jī)械設(shè)備的加工能力、設(shè)備的狀況、條件設(shè)定、模具制定狀況，適合產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格的要求，對(duì)照?qǐng)D紙的尺寸要求及樣件，對(duì)開(kāi)始加工的第一件產(chǎn)品必須進(jìn)行首檢，反復(fù)檢驗(yàn)，做到認(rèn)真、仔細(xì)、負(fù)責(zé)。符合質(zhì)量要求后，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后方可繼續(xù)生產(chǎn)。并填寫(xiě)好制成檢驗(yàn)記錄，其目的是及早發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。每天下班前操作工應(yīng)檢查最后一個(gè)工件，并將結(jié)果記錄在制成檢查記錄單。每個(gè)生產(chǎn)批的最后一件產(chǎn)品檢查后，連同模具一起保存，以便下次模具重新使用時(shí)

3、與生產(chǎn)首件進(jìn)行對(duì)比，比對(duì)完成后，新的末件取代該末件，該末件做適當(dāng)處理。自主檢查/巡回才查/全尺寸檢查在生產(chǎn)過(guò)程中，操作工對(duì)自己加工的每一件產(chǎn)品的尺寸，按圖紙標(biāo)出的尺寸項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)量，檢驗(yàn)員按一定的時(shí)間問(wèn)隔對(duì)產(chǎn)品的各道工序進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)結(jié)果要記錄在巡檢記錄上。抽樣檢驗(yàn)：每一道工序（含外協(xié)）的產(chǎn)品加工完畢后，檢驗(yàn)員按抽樣計(jì)劃對(duì)本道工序完工產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查；檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序，并做好標(biāo)識(shí)。各工序加工完畢，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，填寫(xiě)好“產(chǎn)品制造流程卡”，轉(zhuǎn)入下一道工序；對(duì)不合格品，檢驗(yàn)員開(kāi)具不合格處理單，進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，并通知生產(chǎn)部、品質(zhì)部、技術(shù)部等相關(guān)單位落實(shí)三現(xiàn)主義，對(duì)于外協(xié)廠，必要時(shí)必須組織

4、相關(guān)人員進(jìn)駐外協(xié)廠。不得將未完成過(guò)程抽樣檢驗(yàn)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下一道工序，如生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)，而轉(zhuǎn)入下一道工序，須經(jīng)顧客代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做好記錄，并留下部分產(chǎn)品繼續(xù)檢驗(yàn)，方可放行。制成考核：品質(zhì)部依照相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制作過(guò)程考核檢查表，交由檢驗(yàn)員實(shí)施過(guò)程考核過(guò)程能力評(píng)估：檢驗(yàn)員應(yīng)每周至少一次依照顧客的要求和產(chǎn)品的重要程度選擇關(guān)鍵尺寸，依機(jī)臺(tái)類別進(jìn)行制成能力評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果記錄在制成能力診斷表上。不合格品處理：操作工在上產(chǎn)過(guò)程中所生產(chǎn)出的不合格品要放在不合格箱內(nèi)（紅色）里面。操作工在自主檢查中如發(fā)現(xiàn)兩個(gè)都合格，就繼續(xù)生產(chǎn)；兩個(gè)都不合格就停止生產(chǎn)；一個(gè)合格，一個(gè)不合格就再抽兩個(gè)，第二次只要發(fā)現(xiàn)一個(gè)不合

5、格，就停止生產(chǎn)。只要發(fā)現(xiàn)任何不合格品，對(duì)已經(jīng)生產(chǎn)的產(chǎn)品都要進(jìn)行全部檢查，檢查需追溯到上次檢查都合格的時(shí)間。根據(jù)不合格程度，對(duì)不合格品做出返工、挑選、報(bào)廢、重檢等處理，參照不合格品控制程序產(chǎn)品制造過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，品質(zhì)部主管立即組織生產(chǎn)部、技術(shù)部、車(chē)間主任等相關(guān)人員實(shí)施三現(xiàn)，參照“糾正和預(yù)防措施控制程序”。.參考文件：不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序.使用表單：不合格品處理單首/末件檢驗(yàn)記錄巡回檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品制成流程卡過(guò)程考核檢查表過(guò)程檢驗(yàn)管理程序.目的：驗(yàn)證工序加工的產(chǎn)品（半成品、零件）是否滿足規(guī)定的要求。.范圍：適用于整流橋事業(yè)部?jī)?nèi)部工序加工的半成品、零件（包括沖壓件、機(jī)加工等）的檢

6、驗(yàn)。.術(shù)語(yǔ)：首件：指操作者每班（或生產(chǎn)過(guò)程中更換品種，或調(diào)整設(shè)備、工夾具、刀具等）以正常工藝狀況加工幾個(gè)產(chǎn)品（一般為35件），當(dāng)自檢確認(rèn)狀態(tài)一致時(shí)，可將其中一件作為首件產(chǎn)品。單工序完工產(chǎn)品：指一個(gè)零部件，只需完成某一道工序的產(chǎn)品。末件：上一批生產(chǎn)的最后一件產(chǎn)品。.職責(zé)：品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)工序加工的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括首檢、巡檢、完工檢）。生產(chǎn)工人對(duì)自己加工的產(chǎn)品負(fù)責(zé)進(jìn)行“三自一控”三自：自檢（首檢、中間檢、完工檢）、自分合格品與不合格品、自作標(biāo)記或隔開(kāi)，一控：保證一次交檢合格率。.控制程序過(guò)程接收準(zhǔn)則規(guī)定：凡屬于計(jì)數(shù)值的抽樣方案，其接收標(biāo)準(zhǔn)為（0,1）方案；如有其它狀況（如：外觀封樣等）的接收準(zhǔn)

7、則，必須以文件形式規(guī)定，外觀封樣接收準(zhǔn)則參照外觀封樣程序。首件檢驗(yàn)：操作者應(yīng)對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢，首件自檢合格后送檢驗(yàn)員確認(rèn)，檢驗(yàn)員應(yīng)做好首檢記錄。首件檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可正常生產(chǎn)，若首件檢驗(yàn)員檢驗(yàn)不合格，操作者必須重新調(diào)整加工參數(shù)后再進(jìn)行自檢、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，直至檢驗(yàn)合格。對(duì)更換品種，或調(diào)整設(shè)備、工夾具、刀具等后的首件，自檢合格后還應(yīng)送檢驗(yàn)員確認(rèn)。操作者首件經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，將首件放置在指定的地點(diǎn)，一般情況，首件隨該班次流入下道工序。檢驗(yàn)員監(jiān)督操作者做好自檢工作，對(duì)更換品種，或調(diào)整設(shè)備、工夾具、刀具等后的首件檢驗(yàn)后，也應(yīng)做首檢記錄。異常時(shí)，立即停止生產(chǎn)并上報(bào)；對(duì)裝配流水線作業(yè)工序，有產(chǎn)品作業(yè)驗(yàn)證

8、要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)在同一批次產(chǎn)品裝配的初始和結(jié)束做好產(chǎn)品作業(yè)驗(yàn)證，并在“產(chǎn)品作業(yè)驗(yàn)證”表上作記錄，初始驗(yàn)證后才能裝配。如果作業(yè)條件（如：工藝裝配、方法、零件批次、操作人員等）調(diào)整或改變應(yīng)重新應(yīng)重新作出驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)：操作者在生產(chǎn)過(guò)程中必須進(jìn)行定期自檢。自檢頻率若工藝文件中有規(guī)定，則按工藝文件要求自檢，無(wú)要求的根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況由操作者自己把握，但每天不得少于4次（記錄可以不做），若自檢中發(fā)現(xiàn)不合格或異常時(shí)，立即停工，相關(guān)人員分析原因，排除故障后復(fù)工。對(duì)已加工的產(chǎn)品追溯檢查，并報(bào)相關(guān)人員處理。檢驗(yàn)員在產(chǎn)品加工過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行巡檢，除對(duì)實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)外，還應(yīng)對(duì)過(guò)程（工藝）參數(shù)進(jìn)行檢查，并做好巡檢記錄。巡檢的頻次

9、一般為每班不少于兩次。檢驗(yàn)員在巡檢中發(fā)現(xiàn)加工產(chǎn)品不合格，應(yīng)通知操作者停止加工，協(xié)助操作者查找原因，排除異常后恢復(fù)加工。造成批量不合格或異常不能及時(shí)排除，操作者或檢驗(yàn)員應(yīng)向相關(guān)人員報(bào)告。同時(shí)，隔離產(chǎn)品，并復(fù)查，做好記錄。完工檢驗(yàn)操作者本道工序加工完后，應(yīng)對(duì)自己加工的產(chǎn)品進(jìn)行自檢。自檢合格后，在“流轉(zhuǎn)卡”上填寫(xiě)相應(yīng)的內(nèi)容后，“流轉(zhuǎn)卡”連同產(chǎn)品一起送到指定地點(diǎn)（待檢區(qū)），交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)?！绷鬓D(zhuǎn)卡”填寫(xiě)不完整，檢驗(yàn)員有權(quán)拒檢。對(duì)操作者送檢的單工序完工產(chǎn)品，檢驗(yàn)員按“檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后在“流轉(zhuǎn)卡”檢驗(yàn)欄簽字（或蓋章），作為合格產(chǎn)品流入下道工序的依據(jù)；若送檢產(chǎn)品為零（部）件完工產(chǎn)品（最

10、后一道工序產(chǎn)品）,檢驗(yàn)員按“檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”對(duì)該產(chǎn)品所有規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄，產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員應(yīng)在“流程卡”上簽字（或蓋章），同時(shí)出具“檢驗(yàn)單”作為入庫(kù)的依據(jù)；對(duì)于模具加工產(chǎn)品（如沖壓等）應(yīng)記錄末件關(guān)鍵尺寸，便于與下批產(chǎn)品首件對(duì)比，本批的末件隨同模具一并保存及管理。對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。針對(duì)特殊特性（顧客指定或事業(yè)部技術(shù)部確定）必須采取SPC、防差錯(cuò)系統(tǒng)或目視管理等方式來(lái)預(yù)防不合格的發(fā)生。組織必須保持顧客生產(chǎn)件程序的制造過(guò)程能力或績(jī)效，確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖，記錄重要的過(guò)程活動(dòng)，如更換工具或修理機(jī)器等。當(dāng)控制計(jì)劃不穩(wěn)定時(shí)啟動(dòng)反應(yīng)計(jì)劃，適當(dāng)時(shí)反應(yīng)

11、計(jì)劃必須包括遏制產(chǎn)品和100%檢驗(yàn)。為確保過(guò)程變得穩(wěn)定和有能力，組織制定完成進(jìn)度和責(zé)任要求糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，顧客有此要求時(shí)，此計(jì)劃將由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)，并保持過(guò)程更改生效日期的記錄。工序檢驗(yàn)依據(jù)：5.8.1工序檢驗(yàn)依據(jù)為“檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”,對(duì)未進(jìn)入批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，按圖紙、控制計(jì)劃等技術(shù)文件檢驗(yàn)。5.8.2工序”檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織主管技術(shù)人員編制，質(zhì)量部門(mén)相關(guān)人員會(huì)簽，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。委托試驗(yàn)或檢測(cè)事業(yè)部不具備條件的檢驗(yàn)/試驗(yàn)項(xiàng)目，由事業(yè)部檢驗(yàn)員填寫(xiě)“委托試驗(yàn)書(shū)”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后送計(jì)量測(cè)試中心檢驗(yàn)/試驗(yàn)。計(jì)量測(cè)試中心接到“委托試驗(yàn)書(shū)”后，應(yīng)按要求的期限完成試驗(yàn)和檢測(cè)任務(wù)。如無(wú)法按委托期限完成，或無(wú)法承擔(dān)的試驗(yàn)和檢測(cè)的項(xiàng)目，需委托外單位進(jìn)行的，由計(jì)量測(cè)試中心用書(shū)面工作聯(lián)絡(luò)單與委托單位聯(lián)系、協(xié)調(diào)。需委托外單位進(jìn)行試驗(yàn)和檢測(cè)的項(xiàng)目，由計(jì)量測(cè)試中心統(tǒng)一安排，填