變更管理規(guī)定

1、變更管理規(guī)定集團(tuán)文件發(fā)布號(hào)：（9816.UATWW-MWUB-WUNN.INNULDQQTY-有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更管理制度一、目的為消除或減少由于工藝、設(shè)備和人員變更引起的潛在事故隱患。二、適用范圍1、本制度適用于公司各部門。2、本制度規(guī)范了公司生產(chǎn)過程中工藝、設(shè)備和人員變更的管理流程、措施及要求。三、名詞解釋1、工藝設(shè)備變更:涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變（如安裝設(shè)備、加工方法、機(jī)加工裝、電焊工裝、裝配工裝改變、車速提升等）。2、微小變更:影響較小，不造成任何工藝、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”

2、。3、同類替換:符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。4、人員變更:是指員工崗位發(fā)生變化，包括永久變動(dòng)和臨時(shí)承擔(dān)有關(guān)工作。表現(xiàn)形式有:調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗、替崗等。5、關(guān)鍵崗位:指與風(fēng)險(xiǎn)控制直接相關(guān)的管理、操作、檢維修作業(yè)等重要崗位。此類崗位會(huì)因人員的變動(dòng)而造成崗位經(jīng)驗(yàn)缺失、崗位操作熟練程度降低，可能導(dǎo)致人員傷亡或不可逆的健康傷害、重大財(cái)產(chǎn)損失、嚴(yán)重環(huán)境影響等事故。四、職責(zé)1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本制度。2、相關(guān)職能部門按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則執(zhí)行本制度，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核。3、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)工藝、設(shè)備和人員變更管理制度的執(zhí)行，并對(duì)本制度提出改進(jìn)建議。五、管理要求（一）、工藝設(shè)備變更1、工藝設(shè)備

3、變更范圍包括：（1）生產(chǎn)能力的改變。（2）物料的改變（包括成分比例的變化）。（3）設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變。（4）工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變。（5）設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)。（6）工藝參數(shù)的改變。（7）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。非標(biāo)準(zhǔn)的（或臨時(shí)性的）維修。（9）操作規(guī)程的改變。00）試驗(yàn)及測(cè)試操作。01）設(shè)備、原材料供貨商的改變。運(yùn)輸路線的改變。03）裝置布局的改變。（14）產(chǎn)品質(zhì)量的改變。05）設(shè)計(jì)和安裝過程的改變。（16）其他。2、工藝設(shè)備變更的基本類型包括：工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換，所有的工藝設(shè)備變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。3、工藝設(shè)備變更應(yīng)實(shí)施分級(jí)管理，根據(jù)變更影響范圍的大小和所需

4、調(diào)配資源的多少，確定變更級(jí)別。變更級(jí)別的確定及控制，執(zhí)行各專業(yè)相關(guān)變更管理制度。4、變更由相關(guān)部門提出申請(qǐng)。變更申請(qǐng)人應(yīng)初步判斷變更類型、級(jí)別，做好實(shí)施前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提出變更申請(qǐng)。5、變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要危害分析。對(duì)需要做危害分析的，分析結(jié)果及采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)作為變更申請(qǐng)的主要內(nèi)容。6、應(yīng)按照變更的類型、級(jí)別確定審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝、設(shè)備、健康、安全、環(huán)境的條件下，批準(zhǔn)人或其授權(quán)人方能批準(zhǔn)。7、變更審批內(nèi)容：（1）變更目的。（2）變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料。（3）變更內(nèi)容。（4）變更帶來的健康安全環(huán)境影響（危害分析及風(fēng)險(xiǎn)削減措施）o（5）涉及操作規(guī)程修改的

5、，審批應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程。對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求。（7）變更的限制條件（如時(shí)間期限、物料數(shù)量等）。（8）強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)的要求。（9）變更實(shí)施涉及投用前安全檢查，執(zhí)行投用前安全檢查細(xì)則；涉及危險(xiǎn)作業(yè)，執(zhí)行安全危險(xiǎn)作業(yè)管理制度。（10）變更涉及的所有資料以及操作規(guī)程都應(yīng)確保得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更新。?1）變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，并對(duì)變更過程實(shí)施跟蹤。（完成變更的工藝、設(shè)備在投用前，應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更的目的、作用、程序、變更內(nèi)容、變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響以及同類事故案例。變更影響或涉及的人員包括： 變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作

6、人員等。 變更管理涉及的人員，如工藝管理人員、培訓(xùn)人員等。 其他相關(guān)人員，如承包商、外來人員、供應(yīng)商、相鄰裝置（單位）等。 變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。工作文件、記錄包括變更管理制度、變更申請(qǐng)表、變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄及變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施記錄、變更驗(yàn)收表等。 變更實(shí)施完成后，應(yīng)對(duì)變更是否符合制度內(nèi)容，達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告，并完成以下工作：1）所有與變更相關(guān)的信息都己更新。2）制度了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前的狀況。3）試驗(yàn)結(jié)果記錄在案。4）確認(rèn)變更結(jié)果。5）變更實(shí)施過程的相關(guān)文件歸檔。（二）、人員變更1、公司根據(jù)企業(yè)人力資源定員相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

7、，明確生產(chǎn)單元或員工配置的最低要求，包括：崗位設(shè)置、員工的數(shù)量等。2、人員的變更必須在不影響安全生產(chǎn)的前提下實(shí)施，確保上（替）崗人員具備上崗能力及資格。3、應(yīng)按“持證上崗、同崗替代、備員補(bǔ)充”的原則安排上（替）崗，以滿足安全生產(chǎn)最低標(biāo)準(zhǔn)。4、公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制的要求組織對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行辨識(shí)。關(guān)鍵崗位人員變更前，基層單位主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門應(yīng)評(píng)估人員變更對(duì)現(xiàn)崗位安全生產(chǎn)的影響，選擇合適人選。5、關(guān)鍵崗位包括但不限于：（1）工藝危害分析結(jié)果認(rèn)定的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的崗位。（2）國家法規(guī)制度的特種作業(yè)崗位。（3）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理和危害分析的崗位。（4）從事關(guān)鍵設(shè)備檢測(cè)、檢維修的崗位。（5）審批作業(yè)許可的崗位。（6）對(duì)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行考評(píng)與提供培訓(xùn)的崗位。（7）管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位。所屬各部門應(yīng)將本制度納入體系審核，必要時(shí)可組織專項(xiàng)審核；發(fā)生偏離應(yīng)報(bào)公司主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)，每一次授權(quán)偏離的時(shí)間不能超過一年；并應(yīng)組織培訓(xùn)，相關(guān)員工都應(yīng)接受培訓(xùn)；本制度在公司內(nèi)部及相關(guān)方之間進(jìn)行溝通。六、記錄（設(shè)施設(shè)備）變分析驅(qū)制措施表（人員）變更風(fēng)險(xiǎn)分析與控制臘魁變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄附表1編號(hào)：填表時(shí)間:變更名稱變更部門變更說明及技術(shù)依據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)分析情況：風(fēng)險(xiǎn)控制措施：變