環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件

1、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件（14）（依據(jù) GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)編制）程序文件目錄標(biāo)準(zhǔn)代標(biāo)準(zhǔn)名稱環(huán)境因素識別與評價控制程序危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序法律法規(guī)獲取與更新控制程序目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序人力資源控制程序信息交流與溝通控制程序文件控制程序清潔生產(chǎn)管理程序廢水污染防治管理程序廢氣污染控制程序噪聲污染防治管理程序序號號1QG/JZ15.011-20092QG/JZ15.012-20093QG/JZ15.013-20094 QG/JZ15.014-20095QG/JZ15.015-20096QG/JZ15

2、.016-20097 QG/JZ15.017-20098QG/JZ15.018-20099QG/JZ15.019-200910 QG/JZ15.020-200911 QG/JZ15.021-200912QG/JZ15.022-2009廢棄物管理程序4.1 技安環(huán)保處危險化學(xué)品管理程序?qū)ο嚓P(guān)方施加影響管理程序新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序績效監(jiān)測和測量控制程序合規(guī)性評價控制程序事故、事件處理和調(diào)查程序不符合、糾正預(yù)防措施控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序管理評審控制程序14 QG/JZ15.024-200915 QG/JZ15.025-200916 QG/JZ15.026

3、-200917QG/JZ15.027-200918 QG/JZ15.028-200919QG/JZ15.029-200920QG/JZ15.030-200921QG/JZ15.031-200922QG/JZ15.032-200923QG/JZ15.033-2009一、環(huán)境因素識別與評價控制程序1 目的和范圍對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制，以及可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素并進(jìn)行有效控制。本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司對活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境因素（含新開發(fā)項(xiàng)目、新增活動、產(chǎn)品和服務(wù)）的識別、評價和更新。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)

4、的條款。 凡是注日期的引用文件， 其隨后所有修改 （不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。QG/JZ15.025-2009對相關(guān)方施加影響管理程序3 術(shù)語和定義3.1 環(huán)境因素指組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2 重要環(huán)境因素指具有或能夠產(chǎn)生重要環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.3 環(huán)境影響由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。4 職責(zé)4.1 技安環(huán)保處負(fù)責(zé)組織、落實(shí)環(huán)境因素的識別、匯總與評價工作，編制“重要環(huán)境因素清單”。4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和控制。5 工作流程5.1 環(huán)境因素的識別范圍5.1.1

5、 公司在建立環(huán)境管理體系時，應(yīng)對環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)科研、生產(chǎn)和經(jīng)營過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識別。5.1.2 識別環(huán)境因素時不僅要識別本公司的環(huán)境因素，還應(yīng)識別相關(guān)方的環(huán)境因素。如原材料供應(yīng)商、外協(xié)方、工程承包方、運(yùn)輸公司、環(huán)衛(wèi)部門、廢棄物收購處置機(jī)構(gòu)等活動中產(chǎn)生的環(huán)境因素。5.1.3 新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造以及新、改、擴(kuò)建工程，在其計(jì)劃期間或正式投產(chǎn)前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門應(yīng)按照環(huán)境因素識別的原則與方法，識別其中存在的環(huán)境因素，交由技安環(huán)保處進(jìn)行評價。5.2 識別的方法本公司在進(jìn)行環(huán)境因素識別時，采用以下兩種方式：a）過程分析法b）現(xiàn)場觀察法5.3 環(huán)境因素的識別步驟5.3.1 由技安環(huán)保處組織環(huán)境因素

6、的識別，發(fā)放“環(huán)境因素調(diào)查表”。5.3.2 各部門應(yīng)按工藝流程順序或部門工作流程順序，識別出能夠控制或可施加影響的環(huán)境因素，填入“環(huán)境因素調(diào)查表”中，反饋到技安環(huán)保處。5.3.3 在識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七種表現(xiàn)形式。5.4 環(huán)境因素的評價5.3.3.1環(huán)境因素的三種時態(tài):a）過去以往遺留下來的，至今仍在產(chǎn)生的環(huán)境影響；b）現(xiàn)在一一正在發(fā)生的，并將持續(xù)到未來的環(huán)境影響；c）將來計(jì)劃中的活動可能帶來的環(huán)境影響，如引入新項(xiàng)目、新產(chǎn)品、新材料、新工藝可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。5.3.3.2環(huán)境因素的三種狀態(tài)：a）正常狀態(tài)一一正常的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營活動產(chǎn)生的環(huán)境影響；b）異常狀

7、態(tài)一一非例行作業(yè)狀態(tài)，如設(shè)備的開機(jī)、停機(jī)、檢修產(chǎn)生的環(huán)境影響；c）緊急狀態(tài)一一可能發(fā)生的突發(fā)事件或事故，如火災(zāi)、洪水、地震、爆炸、環(huán)保設(shè)施突然失效等產(chǎn)生的環(huán)境影響。5.3.3.3環(huán)境因素的七種類型：a）大氣排放主要包括：粉塵、煙塵、有毒有害氣體等；b）水體排放主要包括：生產(chǎn)和生活廢水的產(chǎn)生和排放；c）廢棄物主要包括：生產(chǎn)廢物、生活垃圾、建筑垃圾和危險固體廢棄物等；d）土地污染一一主要包括：各種化學(xué)物質(zhì)、油類、有害物質(zhì)、重金屬等對土壤的污染；e）噪聲排放一一主要包括：機(jī)械設(shè)備、車輛等產(chǎn)生噪聲對環(huán)境的影響；f）能源、自然資源和原材料的消耗主要包括：生產(chǎn)中原材料和能源、自然資源（煤、電、油、氣、水）

8、的使用和消耗等；g）其它主要包括：生產(chǎn)中熱、輻射、振動等釋放的能量。5.4.1 技安環(huán)保處匯總各單位“環(huán)境因素調(diào)查表”，對環(huán)境因素逐項(xiàng)進(jìn)行評價，填寫“環(huán)境因素評價表”。5.4.2 環(huán)境因素的評價方法5.4.2.1污染物環(huán)境因素評分法對于污染物類（粉塵、廢氣、廢水、廢棄物、噪聲排放、光污染、化學(xué)品等），可根據(jù)以下公式進(jìn)行評價：評價公式：E=a+b+c+d+e式中：習(xí)一環(huán)境因素總分a法規(guī)符合性b發(fā)生頻率c影響范圍d影響程度e社區(qū)關(guān)注程度表 1 為污染物評價法評分標(biāo)準(zhǔn)。表 1 污染物評價法評分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)序評價因子評價內(nèi)容分?jǐn)?shù)值超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6a法規(guī)符合性接近標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定4未超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1持續(xù)發(fā)生6b發(fā)生頻率間

9、斷發(fā)生4偶然發(fā)生1超出社區(qū)6c影響范圍周圍社區(qū)4廠界內(nèi)1較嚴(yán)重6d影響程度一般4輕微1e社區(qū)關(guān)注程度非常強(qiáng)6一般4基本不關(guān)注1a）確定重要環(huán)境因素及重要等級當(dāng) a、b、c、d、e 中有一項(xiàng)分值為 6 或總分習(xí)20,則定為重要環(huán)境因素，其它為一般環(huán)境因素。b）根據(jù)環(huán)境因素的得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級，見表 2。表 2 重要環(huán)境因素優(yōu)先等級分?jǐn)?shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級E20高度優(yōu)先E=18中度優(yōu)先E=15低度優(yōu)先5.4.2.2能源、資源消耗評分法能源、資源消耗類評價公式：E=f+g式中：習(xí)一環(huán)境因素評價總分f 一人均產(chǎn)值（年）消耗量g 一可節(jié)約潛力表 3 為能源、資源消耗評分標(biāo)準(zhǔn)。表 3

10、能源、資源消耗評分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)序評價因子評價內(nèi)容分?jǐn)?shù)值大6f人均產(chǎn)值（年）消耗量中4小1加強(qiáng)管理可明顯見效6g可節(jié)約潛力改進(jìn)工藝可明顯見效4較難節(jié)約1a）當(dāng) f、g 中有一項(xiàng)為 6 或總分習(xí)7,則定為重要環(huán)境因素;b）根據(jù)得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級，見表 4。表 4 重要環(huán)境因素優(yōu)先等級分?jǐn)?shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級習(xí)7高度優(yōu)先工=6中度優(yōu)先習(xí)=5低度優(yōu)先5.5 重要環(huán)境因素的登記根據(jù)評價結(jié)果，填寫“重要環(huán)境因素清單”，報管理者代表審批后發(fā)至各相關(guān)職能部門。5.6 重要環(huán)境因素的控制對公司自身產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其程度策劃相應(yīng)的控制措施。5.6.1 制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案5.6.1

11、.1高度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制。5.6.1.2中度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，應(yīng)根據(jù)其具體情況決定。5.6.2 運(yùn)行控制通過制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書的方式進(jìn)行控制。5.6.3 應(yīng)急控制對潛在的緊急情況，如：火災(zāi)、化學(xué)品泄漏等制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施進(jìn)行控制。5.6.4 對于相關(guān)方活動中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應(yīng)采取施加影響的方式進(jìn)行間接控制，按對相關(guān)方施加影響管理程序中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.7 重要環(huán)境因素的更新5.7.1 一般情況下，每年內(nèi)部審核前技安環(huán)保處應(yīng)組織對各部門環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)，判定是否有更新的必要，如有則應(yīng)按上述相關(guān)條款進(jìn)行環(huán)境因素識別和評價，更新“重要環(huán)境因素清單”

12、。5.7.2 當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時識別環(huán)境因素并更新公司“重要環(huán)境因素清單”：a）公司計(jì)劃進(jìn)行新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目；b）適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；c）公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重要變化；d）發(fā)生重要環(huán)境事故；e）內(nèi)審、管理評審或第三方審查要求。以上工作程序可用下列流程圖概述：6 記錄環(huán)境因素調(diào)查表（附錄 A）環(huán)境因素評價表（附錄 B）重要環(huán)境因素清單（附錄 C）以上記錄由技安環(huán)保處負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為 3 年。附錄 A環(huán)境因素調(diào)查表部門:編號:序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)污染環(huán)境物狀主要因素成分態(tài)時態(tài)環(huán)境影畫目前管理狀況大氣:噪聲i廢棄物能資其源它附錄 B編號:環(huán)境因素評價表序號活

13、動/產(chǎn)品/服務(wù)_狀環(huán)境因素態(tài)時態(tài)環(huán)境影響環(huán)境影響評價是否重要環(huán)境因素備注abcde編制:審核:批準(zhǔn):編制：審核：批準(zhǔn):附錄 C重要環(huán)境因素活單序號沽動/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響狀態(tài)時態(tài)涉及部門控制方式編制：審核：批準(zhǔn)：二、危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序QG/JZ15.012-20091 目的和范圍對職業(yè)健康和安全危害進(jìn)行識別，評價其危害程度，確定重要危害因素，并進(jìn)行有效的控制。本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)活動、作業(yè)場所、人員及設(shè)施危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘

14、誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T13816-1992生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼GB6441-1986企業(yè)職工傷亡事故分類3 術(shù)語和定義3.1 危險源可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。本公司稱為“危3.2 危險源辨識識別危害因素的存在并確定其特性的過程。3.3 風(fēng)險某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.4 風(fēng)險評價評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。4 職責(zé)4.1 技安環(huán)保處組織、策劃危害因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃等工作，編制“重要危害因素清單”。4.2 各部門負(fù)責(zé)本部門危害

15、因素的辨識。5 工作流程5.1 危害因素辨識的范圍及要求5.1.1 危害因素辨識范圍應(yīng)包括：a）常規(guī)和非常規(guī)活動；b）所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；c）作業(yè)場所的地理位置及環(huán)境、設(shè)施。5.1.2 危害因素辨識的要求在進(jìn)行危害因素辨識時，應(yīng)考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）。5.2 危害因素辨識的方法和步驟5.2.1 技安環(huán)保處對公司作業(yè)活動按生產(chǎn)、作業(yè)的工藝流程進(jìn)行劃分，分解到各部門。5.2.2 各部門由具備管理經(jīng)驗(yàn)、熟悉業(yè)務(wù)的人員組成危害因素調(diào)查小組，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危害因素進(jìn)行辨識。5.2.3 調(diào)查小組針對某項(xiàng)具體的作業(yè)活動，對照國家生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼

16、和企業(yè)職工傷亡事故分類，確定本項(xiàng)作業(yè)活動中的危害因素，填入“危害因素調(diào)查表”，反饋到技安環(huán)保處。5.2.4 新建項(xiàng)目應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門組織本項(xiàng)目的危害因素辨識，填寫“危害因素調(diào)查表”，反饋到技安環(huán)保處。5.3 風(fēng)險評價5.3.1 技安環(huán)保處對“危害因素調(diào)查表”進(jìn)行匯總，組織對危害因素逐項(xiàng)進(jìn)行評價，填寫“危害因素評價表”。5.3.2 危害因素評價方法采用作業(yè)條件危險性評價法對危害因素進(jìn)行評價。評價公式：D=LXEXC式中：D危害因素總分；L 一發(fā)生事故的可能性大??；E 一人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度；C發(fā)生事故造成的后果。L、E、C 三種因素分值，見表 1、表 2、表 3。表 1 發(fā)生事故的可能

17、性大?。↙）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性8完全可以預(yù)料（必然發(fā)生）5相當(dāng)可能發(fā)生2可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表 2 人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度8連續(xù)暴露5每天工作時間暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年幾次暴露0.3非常罕見暴露表 3 發(fā)生事故造成的后果(C)分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故造成的后果95大災(zāi)難，許多人死亡30災(zāi)難，數(shù)人死亡10非常嚴(yán)重，一人死亡6嚴(yán)重，重傷3輕傷1引人觀注，不利于基本的安全要求5.3.3 確定風(fēng)險等級求出 D 值后，按表 4 確定風(fēng)險等級表 4 危害因素分值(D)及等級D值危害程度風(fēng)險

18、等級290極其危險，應(yīng)停止作業(yè)1100-290高度危險，需立即整改260-100顯著危險，需要整改315-60一般危險，需要注意415稍有危險，可以接受5風(fēng)險等級在 1、2 級時為不可接受的危害；3 級為不希望接受的危害；4 級為可控制的接受；5 級為可接受。5.4 確定重要危害因素5.4.1 凡具備下列條件之一的，應(yīng)定為重要危害因素:a）當(dāng) DA100 且無有效防護(hù)措施的；b）不符合法律法規(guī)和其它要求中硬性指標(biāo)的，如：有毒有害氣體濃度、粉塵濃度、噪聲等級等；c）直接觀察到的可能導(dǎo)致事故的危險且無控制措施；d）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效措施。5.4.2 技安環(huán)保處根據(jù)評價結(jié)果，編制公司“重要危

19、害因素清單”，報管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至各部門。5.5 重要危害因素控制公司針對不同的風(fēng)險等級，策劃相應(yīng)的控制措施。5.5.1 制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案對風(fēng)險等級高的重要危害因素，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制。5.5.2 運(yùn)行控制通過制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書的方式進(jìn)行控制。5.5.3 應(yīng)急控制對潛在的緊急情況，制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施進(jìn)行控制。5.5.4 風(fēng)險控制措施的選擇原則a）完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；b）如不可能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險，如安裝防護(hù)裝置或用低毒物質(zhì)代替高毒物質(zhì)；c）作為最后手段，使用個人防護(hù)用品。5.6 重要危害因素的更新5.6.1 一般

20、情況下，每年在內(nèi)部審核前技安環(huán)保處組織對重要危害因素進(jìn)行評審，判定是否有更新的必要，如有應(yīng)按本程序相關(guān)條款進(jìn)行危害因素辨識的更新和評價。5.6.2 當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時更新公司的“重要危害因素清單”：a）公司更新職業(yè)健康安全方針；b）適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化;6 記錄c）公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變化;d）發(fā)生職業(yè)健康安全不符合、事故、事件;e）內(nèi)審、管理評審或第三方審查要求。以上工作程序可用下列流程圖概述：危害因素調(diào)查表（附錄 A）危害因素評價表（附錄 B）重要危害因素清單（附錄 C）以上記錄由技安環(huán)保處負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為 3 年。附錄 A危害因素調(diào)查表序號活動/設(shè)施/場所危害

21、因素名稱類別可產(chǎn)生的危害狀態(tài)時態(tài)目前管理狀況編制：審核：批準(zhǔn):附錄 B危害因素評價表編號：序號活動/設(shè)施/場所危害因素名稱狀態(tài)時態(tài)可能導(dǎo)致的危害危險性評價是否重要危險因備注LECD素附錄 C重要危害因素活單編號:序號活動/設(shè)施/場所危害因素名稱可能導(dǎo)致的危害狀態(tài)時態(tài)危險等級涉及部門控制方式編制：審核：批準(zhǔn)：附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由技安環(huán)保處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)擬制：蔣忠本標(biāo)準(zhǔn)審核：胡興洪本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：孫仲本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布：2009-5-15三、法律法規(guī)獲取與更新控制程序QG/JZ15.013-20091 目的和范圍對適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行收集和確認(rèn)， 以確保公司各項(xiàng)

22、活動符合法律法規(guī)和其它要求。本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司法律、法規(guī)和其它要求的收集、識別及更新控制。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。QG/JZ15.017-2009信息交流與溝通控制程序QG/JZ15.018-2009文件控制程序3 術(shù)語和定義3.1 法律指由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會制訂，以國家主席令頒布的法律。如憲法、刑法和單行法等。3.2 法規(guī)指由國務(wù)院和省人大頒布的有關(guān)環(huán)境、安全生產(chǎn)各項(xiàng)行政措施、條例、實(shí)施細(xì)則

23、、管理辦法、決定和命令等。3.3 規(guī)章指由國務(wù)院各部委制訂的有關(guān)環(huán)境和安全的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及省、市人民政府制訂的地方規(guī)章等。3.4 標(biāo)準(zhǔn)指國家、省、市頒布的相關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)。3.5 其它要求指行業(yè)規(guī)范以及消防、安全、衛(wèi)生等部門頒布的與環(huán)保和職業(yè)健康安全有關(guān)的通知、公報、條例等。4 職責(zé)4.1 技安環(huán)保處4.1.1 負(fù)責(zé)收集、識別、更新與本部門職責(zé)相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、掌握、執(zhí)行和應(yīng)用。4.1.2 負(fù)責(zé)組織各單位收集法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并進(jìn)行匯總及歸檔管理，整理匯編公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”。4.2 公司辦公室、保衛(wèi)處、機(jī)動處、供應(yīng)處、基建處、人

24、事勞資處、公司工會等負(fù)責(zé)收集、識別、更新與本部門職能相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、掌握、執(zhí)行和應(yīng)用。5 工作流程5.1 法律法規(guī)和其它要求的收集渠道a）通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、出版社、圖書館、書店、刊物等；b）接收地方政府部門或上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的有關(guān)文件；c）定期進(jìn)行網(wǎng)上檢索。公司各相關(guān)職能部門應(yīng)通過上述渠道及時獲取與本部門相關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它要求，以書面或電子文檔形式進(jìn)行收集。5.2 法律法規(guī)和其它要求的識別5.2.1 各部門應(yīng)對收集的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行適用性評價，對適用的進(jìn)行編目、建冊，編制部門“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，電子文本應(yīng)備份管理。5.2.2 各部

25、門將清單及文本資料報技安環(huán)保處備案，技安環(huán)保處進(jìn)行匯總及歸檔管理，匯編公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，報送管理者代表審批。5.2.3 對需發(fā)放的法律法規(guī)和其它要求，由技安環(huán)保處摘錄整理，加蓋“受控”印章后發(fā)放到相關(guān)部門。5.3 法律法規(guī)和其它要求的應(yīng)用5.3.1 各相關(guān)職能部門應(yīng)將法律法規(guī)和其它要求適用條款納入到相關(guān)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等文件中，并宣貫到本部門各工作崗位，要求員工嚴(yán)格遵守和執(zhí)行。5.3.2 在進(jìn)行環(huán)境因素識別和危害因素辨識、評價，以及在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系時，應(yīng)充分考慮有關(guān)法律法規(guī)和其它要求。5.3.3 在對環(huán)境與職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)測和測量時，應(yīng)依據(jù)法律

26、法規(guī)和其它要求對其符合性進(jìn)行檢查。6 記錄適用的法律法規(guī)和其它要求清單（附錄）以上記錄由歸口部門負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為 3 年。附錄適用的法律法規(guī)和其它要求清單編號:序號文件名稱發(fā)文單位/編號實(shí)施日期本公司適用條款備注附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由技安環(huán)保處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)擬制:本標(biāo)準(zhǔn)審核：本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)：本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布：四、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序QG/JZ15.014-20091 目的和范圍規(guī)范環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定，確保其按要求實(shí)施并完成。本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、實(shí)施和檢查活動。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的

27、引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。QG/JZ15.028-2009績效監(jiān)測和測量控制程序3 術(shù)語和定義3.1 目標(biāo)指與公司所要實(shí)現(xiàn)的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針相一致的總體目的。3.2 指標(biāo)直接來自于目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)目標(biāo)所規(guī)定的具體績效要求，它們可適用于公司或某一部門。3.3 管理方案為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所采取的相應(yīng)措施（專項(xiàng)治理、環(huán)保安全措施、技術(shù)改造方案等）。4 職責(zé)4.1 管理者代表批準(zhǔn)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，配置必要的資源，確保目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)現(xiàn)。4.2 技安環(huán)保處4.2.1

28、 負(fù)責(zé)組織目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制定、評審和修訂。4.2.2 負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核。4.3 經(jīng)濟(jì)管理處負(fù)責(zé)對管理方案的可行性進(jìn)行評審，并列入公司年度經(jīng)營計(jì)劃。4.4 各單位負(fù)責(zé)實(shí)施本單位的管理方案，并將相關(guān)記錄歸檔管理。5 工作流程5.1 制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的原則5.1.1 制定目標(biāo)、指標(biāo)時應(yīng)考慮：a）符合環(huán)境與安全方針并量化，具有可測量性；b）符合法律法規(guī)和其它要求；c）體現(xiàn)污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)員工安全健康及持續(xù)改進(jìn)的承諾;d）可選擇的技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)驗(yàn)要求；e）相關(guān)方的意見；f）突出公司重要環(huán)境因素和重要危害因素。5.1.2 制定管理方案時應(yīng)考

29、慮：a）滿足目標(biāo)、指標(biāo)的要求；b）不能通過運(yùn)行控制達(dá)到要求的目標(biāo)指標(biāo)，應(yīng)制定管理方案；c）結(jié)合公司實(shí)際，兼顧發(fā)展規(guī)劃；d）合理可靠、適用有效。5.2 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定5.2.1 技安環(huán)保處組織制定公司目標(biāo)、指標(biāo)，并將目標(biāo)、指標(biāo)分解到公司各相關(guān)部門，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，以文件形式下發(fā)到各部門。5.2.2 各部門根據(jù)公司目標(biāo)、指標(biāo)，制定本部門實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的工作計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，報技安環(huán)保處備案。5.2.3 對改進(jìn)型目標(biāo)、指標(biāo)，各部門應(yīng)編制初步管理方案，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,報經(jīng)濟(jì)管理處。5.2.4 經(jīng)濟(jì)管理處根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，對管理方案的可行性進(jìn)行評審，列入年度經(jīng)營計(jì)

30、劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.2.5 對改進(jìn)型目標(biāo)、指標(biāo)，責(zé)任部門應(yīng)制定詳細(xì)管理方案，并組織實(shí)施。管理方案內(nèi)容包括：a）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的內(nèi)容；b）完成時間；c）責(zé)任部門、配合部門及主要職責(zé)；d）具體方法、措施及步驟等；e）檢查人、批準(zhǔn)人。5.3 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和考核5.3.1 各責(zé)任部門組織落實(shí)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。5.3.2 技安環(huán)保處應(yīng)組織相關(guān)職能部門對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行檢查和考核，執(zhí)行績效監(jiān)測和測量控制程序。5.4 目標(biāo)、指標(biāo)的評審和修訂5.4.1 每次管理評審時，應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括：a）目標(biāo)、指標(biāo)的適應(yīng)性和實(shí)現(xiàn)程度；b）管理方案的實(shí)

31、施效果；c）制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)的變化情況。5.4.2 根據(jù)管理評審結(jié)果，必要時由技安環(huán)保處組織相關(guān)部門對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行修訂。5.4.3 當(dāng)發(fā)生以下情況導(dǎo)致某些重要環(huán)境因素或重要危害因素變化，需修訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案時，相關(guān)責(zé)任部門須及時告之技安環(huán)保處，技安環(huán)保處按上述流程組織修訂工作：a）新、改、擴(kuò)建和技改項(xiàng)目或產(chǎn)品、工藝及材料發(fā)生重要變化;b）調(diào)整組織機(jī)構(gòu)使產(chǎn)品、活動和服務(wù)中的重要環(huán)境因素或重要危害因素發(fā)生變化;c）相關(guān)方強(qiáng)烈要求或合理抱怨；d）相關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；e）內(nèi)審或管理評審及第三方審查要求。6 記錄目標(biāo)、指標(biāo)分解表（附錄 A）管理方案制定表（附錄

32、 B）評審記錄以上記錄由歸口單位負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為 3 年。附錄 A目標(biāo)、指標(biāo)分解表序號單位重要環(huán)境因素/重要危害因素目標(biāo)指標(biāo)編制:審核:批準(zhǔn):附錄 B管理方案制定表部門：編號：重要環(huán)境因素/重要危害因素目標(biāo)指標(biāo)提出單位實(shí)施單位驗(yàn)收單位提出日期實(shí)施日期完工日期實(shí)施內(nèi)容（包括設(shè)計(jì)方案、整改措施、實(shí)施步驟等）：其它事項(xiàng)：申請審核批準(zhǔn)實(shí)施效果評價：實(shí)施單位：年月曰驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)收單位：年月曰附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由技安環(huán)保處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)擬制:本標(biāo)準(zhǔn)審核:本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn):本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布:五、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QG/JZ15.015-20091 目的和范圍公司根據(jù)生產(chǎn)和工作的需要，提供

33、并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、環(huán)保、職業(yè)健康安全防護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備完好。本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司基礎(chǔ)設(shè)施（如建筑物、工作場所、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保和安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施、支持性服務(wù)等）、工作環(huán)境（包括人和物的因素）的控制。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。QG/JZ15.021-2009廢氣污染控制程序QG/JZ15.022-2009噪聲污染防治管理程序設(shè)備管理制度能源管理制度3 術(shù)語和定義3.1

34、基礎(chǔ)設(shè)施公司運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備（含環(huán)保、安全設(shè)施）和服務(wù)的體系。3.2 工作環(huán)境工作時所處的一組條件，包括社會的、心理的、物理的和環(huán)境的因素。4 職責(zé)4.1 經(jīng)濟(jì)管理處負(fù)責(zé)編制公司科研生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置計(jì)劃。4.2 工藝技術(shù)管理部負(fù)責(zé)對公司所需的工作環(huán)境和條件制定工藝規(guī)劃和實(shí)施方案，并進(jìn)行監(jiān)督管理。4.3 機(jī)動處負(fù)責(zé)對機(jī)械動力、能源動力（水、電、氣等輔助條件）、通訊等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、檢修、控制和管理。4.4 計(jì)量儀表處負(fù)責(zé)對儀器儀表和計(jì)量器具進(jìn)行維護(hù)、檢修、調(diào)配、控制與管理。4.5 網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理、計(jì)算機(jī)軟硬件的維護(hù)與管理。4.6 基建處負(fù)責(zé)對建筑物的建設(shè)、

35、維修和實(shí)物進(jìn)行管理。5 工作流程5.1 識別并確定需求5.1.1需求的內(nèi)容5.1.1.1基礎(chǔ)設(shè)施包括下述三方面內(nèi)容：a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，如：生產(chǎn)車間、辦公用房及其配套設(shè)施（取暖降溫設(shè)施、水電氣供應(yīng)設(shè)施、通訊設(shè)施、電梯等）;b）過程設(shè)備，如：機(jī)床設(shè)備、生產(chǎn)線體、試驗(yàn)分析設(shè)備、檢驗(yàn)檢測設(shè)備、計(jì)算機(jī)、各項(xiàng)環(huán)保安全設(shè)施等；c）支持性服務(wù)，如交通運(yùn)輸、通訊服務(wù)等。5.1.1.2工作環(huán)境包括下述兩方面內(nèi)容：a）與人有影響的環(huán)境因素，如社會因素（周邊環(huán)境、承認(rèn)方式等）、心理因素（人事安排、工資福利政策、職工普遍關(guān)注的熱點(diǎn)問題、領(lǐng)導(dǎo)的工作作風(fēng)等對員工心態(tài)影響的因素，安全規(guī)則、防護(hù)設(shè)施、有毒有害作

36、業(yè)的保護(hù)是否完備等對員工安全感影響的因素等）；b）與人和物均有影響的環(huán)境因素，如：環(huán)境的溫度、濕度、照明、通風(fēng)、噪音、振動、污染、靜電、潔凈度等，同時應(yīng)考慮不同產(chǎn)品所要求的不同環(huán)境條件。5.1.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的需求申請和審批5.1.2.1各單位依據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求，分析現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的適宜性和符合性，當(dāng)需要增加、改造時，應(yīng)對其進(jìn)行論證或評估，形成需求報告。報告應(yīng)包括：具體需求、理由、數(shù)量、配套設(shè)施、財務(wù)預(yù)算及滿足需求后所應(yīng)達(dá)到的效果等。5.1.2.2根據(jù)工藝技術(shù)管理發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品質(zhì)量要求及生產(chǎn)、科研環(huán)境要求，日常科研、生產(chǎn)、經(jīng)營用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及環(huán)境條件改造由使用單位提出需

37、求，歸口管理單位組織調(diào)研和初步選型，形成論證報告；論證報告隨同季度購置計(jì)劃申請表由歸口單位上報經(jīng)濟(jì)管理處，經(jīng)審核并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由經(jīng)濟(jì)管理處列入公司季度生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，并安排實(shí)施。針對產(chǎn)品科研生產(chǎn)的專項(xiàng)技術(shù)改造，由工藝技術(shù)管理部或相關(guān)技術(shù)開發(fā)部門提出初步建設(shè)方案，經(jīng)公司總工程師審核后報上級主管部門批準(zhǔn)后實(shí)施。5.1.2.3對年度下達(dá)的涉及基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境改造的費(fèi)用計(jì)劃，按照費(fèi)用管理辦法執(zhí)行，由各費(fèi)用歸口管理部門嚴(yán)格控制。5.2 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的配置5.2.1 相應(yīng)歸口承辦部門接到批示確定的報告后，組織市場調(diào)研、設(shè)施購置或建設(shè)等，在滿足生產(chǎn)要求的同時還應(yīng)考慮環(huán)保、節(jié)能、使用和維護(hù)安全

38、等因素。5.2.2 基礎(chǔ)建設(shè)環(huán)境設(shè)施的土建改造項(xiàng)目由基建處負(fù)責(zé)實(shí)施；機(jī)械動力設(shè)備、能源動力、通訊設(shè)施由機(jī)動處負(fù)責(zé)實(shí)施；儀器儀表設(shè)施由計(jì)量儀表處負(fù)責(zé)實(shí)施；網(wǎng)絡(luò)環(huán)境改造由網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)實(shí)施。5.3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的驗(yàn)收各歸口承辦部門負(fù)責(zé)組織設(shè)施購置、工作環(huán)境改造后的驗(yàn)收，記錄驗(yàn)收結(jié)果。必要時可聘請國家認(rèn)可的具有計(jì)量檢測資格的第三方參與驗(yàn)收，出具驗(yàn)收報告。5.4 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理5.4.1 機(jī)動處應(yīng)建立健全設(shè)施臺帳和檔案，制定設(shè)備管理制度、設(shè)備安全操作規(guī)程等，對設(shè)備實(shí)施管理。5.4.2 計(jì)量儀表處應(yīng)建立各類儀器、儀表臺帳和檔案，制定儀器、儀表管理制度和操作規(guī)程并實(shí)施管理。5.5 基礎(chǔ)設(shè)施的

39、使用和維護(hù)5.5.1 機(jī)動處和計(jì)量儀表處應(yīng)按設(shè)施的特性制訂分類維護(hù)、 保養(yǎng)計(jì)劃和維護(hù)保養(yǎng)方法。 如儀器儀表的“周檢計(jì)劃”和“檢定規(guī)程”、設(shè)備的“大修計(jì)劃”和“設(shè)備檢定規(guī)程”等，必要時應(yīng)將計(jì)劃和方法報相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)簽署批準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行和保持記錄。5.5.2 使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)施出現(xiàn)異常情況，如設(shè)備能力不能滿足產(chǎn)品、環(huán)保、員工健康安全等需要時，應(yīng)停止使用，并立即報告有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，及時給予維修和處理。5.5.3 應(yīng)確保生產(chǎn)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施和廢水、廢氣、噪聲治理設(shè)施等完好，工作環(huán)境滿足要求。5.5.4 工藝技術(shù)管理部和機(jī)動處對工作環(huán)境和條件進(jìn)行管理和監(jiān)控，提出改進(jìn)措施和方案，并加以記錄。5.6

40、 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境能力評價5.6.1 根據(jù)使用要求（包括法律法規(guī)要求，如污染是否被控制在法律許可的范圍內(nèi)）評價設(shè)施的能力，主要由使用部門和歸口管理部門進(jìn)行評價。5.6.2 按評價結(jié)果，做出更換、添置、改進(jìn)等決策方案，將需求方案按上述工作流程執(zhí)行或部分執(zhí)行（可行時），以保持設(shè)施的能力。5.6.3 對于基礎(chǔ)設(shè)施的全部內(nèi)容和工作環(huán)境中與人和物均有影響的環(huán)境因素兩部份內(nèi)容的管理與控制，應(yīng)按上述工作程序執(zhí)行。對于工作環(huán)境中與人有影響的環(huán)境因素的管理與控制，在制訂政策和有關(guān)管理措施時，除應(yīng)考慮按上述程序如識別、配置和評價外，應(yīng)充分考慮社會因素和心理因素內(nèi)容的相關(guān)影響，還應(yīng)注重下述內(nèi)容對人的心理和公司業(yè)績的影響。a）鼓勵員工主動、積極、創(chuàng)造性地參與和改進(jìn)工作，使每位員工的才智得到充分發(fā)揮；b）讓員工積極參與管理決策和過程控制，使其在規(guī)定職責(zé)的范圍內(nèi)有一定的自主權(quán)；c）讓員工明確自己所承擔(dān)的責(zé)任和規(guī)定的目標(biāo)，使其樹立工作信心，提高敬業(yè)精神；d）在公司內(nèi)部提倡自由地分享知識和經(jīng)驗(yàn)，使先進(jìn)的知識和