環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序

1、環(huán)境因素識(shí)別及影響評(píng)價(jià)管理程序1目的對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制以及可以施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別 和評(píng)價(jià)，確定出重要環(huán)境因素，并及時(shí)更新，確保重要環(huán)境因素處于受控狀態(tài)。2 范圍本程序適用于山西石油分公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、新 改擴(kuò)建、供應(yīng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售、檢維修、后勤服務(wù)等以及可以施加影響的承 包商、供應(yīng)商及相關(guān)方的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。3 .職責(zé)職責(zé)部門或人員任務(wù)HSE管理者代表對(duì)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作直接負(fù)責(zé)，確定及審批 重大環(huán)境因素。安全環(huán)保部門、HSE管理人員組織開展環(huán)境因素識(shí)別、環(huán)境影響評(píng)價(jià)指導(dǎo)、控制和更 新工作。省公司對(duì)各單位進(jìn)行指導(dǎo)，組織有關(guān)專業(yè)技術(shù) 人

2、員對(duì)全省識(shí)別及評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，發(fā)布和更 新管理程序。各分公司負(fù)責(zé)本單位工作的組織和開展， 對(duì)識(shí)別和評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)上報(bào)省公司。各部門、單位主管參與開展環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、控制和更新工作。所有員工參與環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和更新工作。4 .工作程序環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的步驟參見附錄1的流程圖進(jìn)行。成立環(huán)境因素評(píng)估小組省、市、縣分公司及所屬部門應(yīng)成立有專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評(píng)估 小組，所有評(píng)估人員需經(jīng)過專門培訓(xùn)并有能力、資格開展環(huán)境因素識(shí)別、環(huán)境影 響評(píng)價(jià)和指導(dǎo)工作，同時(shí)各部門也應(yīng)要求其他員工參與環(huán)境因素的確定。 確定評(píng)估范圍和對(duì)象評(píng)估小組應(yīng)首先識(shí)別出從事的作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)流程或服務(wù)范圍，包括規(guī)

3、劃、設(shè)計(jì)、新改擴(kuò)建、供應(yīng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售、檢維修、后勤服務(wù)等活動(dòng)的全過程， 以及承包商及供應(yīng)商的產(chǎn)品、服務(wù)和設(shè)備。所有可能導(dǎo)致重要的環(huán)境影響的活動(dòng)， 包括非常規(guī)活動(dòng)，都必須得到充分識(shí)別。在確定評(píng)估范圍后，評(píng)估小組可按下列方法，確定評(píng)估對(duì)象：按區(qū)域或廠、部門、基層單位；按設(shè)備、設(shè)施；按作業(yè)任務(wù)。對(duì)所確定的評(píng)估對(duì)象了解相關(guān)信息，以便對(duì)環(huán)境影響進(jìn)行全面識(shí)別和評(píng)估。包括：所執(zhí)行的任務(wù)的期限、人員及該任務(wù)實(shí)施的頻率、特點(diǎn)；可能涉及到的設(shè)備、設(shè)施、機(jī)械、工具和器材、資源；用到或遇到的物質(zhì)（水、氣、聲、渣、能源資源等）的物理形態(tài)和化學(xué) 性質(zhì)；操作人員的能力和已接受任務(wù)的人員的培訓(xùn)；作業(yè)流程或作業(yè)活動(dòng)指導(dǎo)書

4、；發(fā)生過的與該作業(yè)流程、作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的污染物檢測(cè)數(shù)據(jù)（若有未知或可疑的污染物排放，應(yīng)重新制定監(jiān)測(cè)監(jiān)控指標(biāo)）；資源、能源、原輔材料的消耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；與現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)的 HSE法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)方的抱怨投訴情況。環(huán)境因素識(shí)別方法評(píng)估成員應(yīng)根據(jù)不同的評(píng)估對(duì)象，選擇一種或多種識(shí)別方法相結(jié)合進(jìn)行識(shí)別。如對(duì)作業(yè)流程及作業(yè)活動(dòng)按輸入輸出分析法，并結(jié)合環(huán)境因素檢查表進(jìn)行識(shí)別。輸入輸出分析法：確定作業(yè)流程每一工序 /活動(dòng)的輸入輸出，識(shí)別相應(yīng)的環(huán)境 因素。針對(duì)每一活動(dòng)在考慮 3種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）,3種狀態(tài)（正常以及異 ?；蚓o急）,6個(gè)方面（水、氣、聲、渣、能源資源、社區(qū) ）基礎(chǔ)上，要求對(duì)整個(gè)作業(yè) 流程及各項(xiàng)作

5、業(yè)活動(dòng)進(jìn)行具體的識(shí)別。作業(yè)流程分析法參見下圖：輸入輸出法分析圖 原料輸 入上 輔助原環(huán)境因素肖耗原料資源耗竭過量消過量消耗駅環(huán)境影作業(yè)過程/能源浪費(fèi)規(guī)劃設(shè)計(jì)產(chǎn)品環(huán)境因素 廢水排廢水環(huán)境影響臭氧層破壞廢氣排廢氣地球變暖過量消耗電建設(shè)廢物/液排放酸雨過量消耗氣改擴(kuò)建廢熱排放土壤污染供應(yīng)噪聲排放空氣污染儲(chǔ)存水污染運(yùn)輸噪音污染銷售資源損耗檢、維修其他環(huán)境破壞后勤服務(wù)環(huán)境因素檢查表法對(duì)每一作業(yè)流程或作業(yè)活動(dòng)，按照所提示的環(huán)境因素，逐項(xiàng)核對(duì)，并記錄可 能產(chǎn)生的環(huán)境因素。（見附錄2:環(huán)境因素檢查表）。識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響環(huán)境因素的過去時(shí)態(tài)： 考慮過去的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)現(xiàn)在產(chǎn)生的環(huán)境影響； 環(huán)境因素的現(xiàn)在

6、時(shí)態(tài)：考慮現(xiàn)在的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)正在產(chǎn)生的環(huán)境影響； 環(huán)境因素的將來時(shí)態(tài)：考慮現(xiàn)在或?qū)淼幕顒?dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)（或可能對(duì)） 將來產(chǎn)生的環(huán)境影響。正常狀態(tài)：屬于正常的、計(jì)劃中的和經(jīng)常的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響；異常狀態(tài)：屬于不經(jīng)常的、可以或不可預(yù)計(jì)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響；緊急狀態(tài)：屬于突發(fā)的、不可預(yù)計(jì)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。對(duì)（或可能對(duì)）大氣產(chǎn)生的影響；對(duì)（或可能對(duì)）水體產(chǎn)生的影響；對(duì)（或可能對(duì)）土壤產(chǎn)生的影響；對(duì)（或可能對(duì)）社區(qū)產(chǎn)生的影響（噪音、惡臭、傷害）；對(duì)（或可能對(duì)）能源資源消耗產(chǎn)生的影響；環(huán)境影響評(píng)價(jià)安全部門組織各部門對(duì)環(huán)境因素通過所示評(píng)判準(zhǔn)則（見附錄4:

7、環(huán)境影響嚴(yán)重性評(píng)估準(zhǔn)則），從以下幾方面判定其環(huán)境影響，確定是否為重大環(huán)境因素：法律法規(guī)污染（水空氣土壤噪聲）資源能源利用企業(yè)形象判定環(huán)境影響取各種影響中的最嚴(yán)重的情況。若一項(xiàng)被評(píng)價(jià)為“重大（H）”等級(jí)的，則該環(huán)境因素被判定為重大環(huán)境因素。（見附錄3:環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表）確定重大環(huán)境因素清單各部門將判定的重大環(huán)境因素匯總，形成重大環(huán)境因素清單（附錄6中的前部分），由部門主管審核，交安全環(huán)保部門匯總分析、評(píng)價(jià)，形成全廠重大 環(huán)境因素清單，提交管理者代表核準(zhǔn)。重大環(huán)境因素的管理重大環(huán)境因素將通過目標(biāo)，指標(biāo)，管理方案，培訓(xùn)，信息交流，運(yùn)行控制，監(jiān)測(cè)測(cè)量等加以管理和控制。對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)

8、無法實(shí)施的，要制定具體的控制計(jì)劃（見附錄5:環(huán)境影響控制措施及實(shí)施期限）。經(jīng)確認(rèn)的控制措施編號(hào)， 對(duì)應(yīng)填寫在重大環(huán)境因素清單中，形成完整的重大環(huán)境因 素控制改進(jìn)措施清單（附錄6），確保重大環(huán)境因素始終處于受控狀態(tài)。環(huán)境因素的更新1）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中所適用的法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；2）出現(xiàn)新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目；3）公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生了較大變化；4）操作技術(shù)或作業(yè)規(guī)模發(fā)生了較大變化；5）重大環(huán)境污染事故發(fā)生后；6）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)。記錄的保管各部門保存本部門的環(huán)境因素識(shí)別表及同級(jí)分公司的重大環(huán)境因素、 控制改進(jìn)措施清單；安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)保存同級(jí)分公司的重大環(huán)境因素、控制 改進(jìn)措施清單。

9、5 相關(guān)文件6 .相關(guān)記錄- 環(huán)境因素檢查表- 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表- 環(huán)境影響控制措施及實(shí)施期限- 重大環(huán)境因素、控制改進(jìn)措施清單 附錄：1、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)流程圖2、環(huán)境因素檢查表3、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表4、環(huán)境影響嚴(yán)重性評(píng)估準(zhǔn)則5 、環(huán)境影響控制措施及實(shí)施期限6 、重大環(huán)境因素、控制改進(jìn)措施清單附錄1考慮過去的、現(xiàn)在 的、將來的和正常、 異常、緊急狀態(tài)的環(huán) 境影響。環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)流程圖識(shí)別與選擇活動(dòng)、產(chǎn)品或 服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素編制環(huán)境因素識(shí) 別、影響評(píng)價(jià)報(bào)告附錄2環(huán)境因素檢查表環(huán)境因素現(xiàn)在過去將來正常 操作異常操作/ 意外狀況緊急 狀況廢氣排放（SQ、NCX、HC、CQ、等）污水排放（含油

10、污水、生活廢水等）油污、化學(xué)品泄漏導(dǎo)致土壤污染固、液廢棄物的產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)使用、產(chǎn)生、泄漏噪音大量異味、 臭味散發(fā)，影響周邊居民、 社區(qū)粉塵彌漫引起空氣污染余熱能源排放，造成能源浪費(fèi)使用對(duì)臭氧層造成破壞的物質(zhì)（哈龍、CFC等）資源使用水電氣燃料原料部門區(qū)域：環(huán)境因素識(shí)別表序號(hào)序號(hào)活動(dòng)/產(chǎn) 品/服務(wù)環(huán)境因素狀態(tài)（正 常/異常 /緊急）環(huán)境影響評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否 重大 因素控制措施法律污染能源 消耗企業(yè) 形象分析人員日期審批:日期:嚴(yán)重 等級(jí)法律法規(guī)及其他要求污染程度資源商業(yè)形象空氣污染水體污染土壤污染噪音污染重(H)3不符合現(xiàn)行有效的法律、 法規(guī)。造成嚴(yán)重后果且廣 泛。持續(xù)地、大量 排放空氣污染 物

11、（黑煙、粉 塵、惡臭、油 蒸氣、SQ、CQ、 氟里昂、哈龍等化學(xué)品）持續(xù)地大量排放 污水（含油污水； 含K、P、N等富營(yíng) 養(yǎng)化污水；含酸、堿及其他化學(xué)品 廢液等造成嚴(yán)重的環(huán)境 影響持續(xù)地大量排放 固、液廢棄物（廢 油、廢棄化學(xué)品、 石棉被、油漆桶、 廢含油棉紗、廢 手套、塑料制品、 生活垃圾、廢電 池、電纜電線， 等）造成嚴(yán)重的環(huán)境影響持續(xù)地高噪音（泵、柴油發(fā)電 機(jī)、加油機(jī)、車輛（包括廠內(nèi)機(jī)動(dòng) 車）報(bào)警器等等） 造成嚴(yán)重的環(huán)境影響大量 使用 水、 電、 氣、油、材 料、紙 張等嚴(yán)重影響 企業(yè)形象 收到外部 投訴很大程度 影響作業(yè)中 等(M)2符合現(xiàn)行有效法律 法規(guī)但不符合相關(guān) 的規(guī)章制度。臨時(shí)

12、偶爾地排 放少量或中等 空氣污染物造成中等的環(huán) 境影響臨時(shí)偶爾地排放 少量或中等污水 造成中等的環(huán)境影響破壞臨時(shí)偶爾地排放 造成中等的環(huán)境 影響持續(xù)排放中 度噪音臨時(shí)偶爾地 噪音造成中等的 環(huán)境影響中等 使用收到內(nèi)部 投訴中等影響 作業(yè)低(L)1正常情況下完全符 合受到影響無或很 小，異常情況下不 符合相關(guān)法規(guī)、制 度少量排放或無 排放造成環(huán)境影響 很小，可忽略少量排放污水或 無排放造成環(huán)境影響很 小，可忽略少量或無排放 造成環(huán)境影響很 小，可忽略低噪音 造成環(huán)境影 響很小，可忽 略少量使用沒有收到 投訴基本不影 響作業(yè)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限重大環(huán)境影響（3）在采取措施降低環(huán)境影響前，不能繼續(xù)作 業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)估；或采 取緊急措施降低環(huán)境影響，建立運(yùn)行控制 程序，定期檢查、測(cè)量