27.文件評審修訂記錄表

1、文件評審修訂記錄表編號： 評審修改制度名稱評審修改日期評審修改原因評審修訂負責部門評審修改內(nèi)容 新制度教育培訓 培訓部門負責人： 新制度實施情況 相關部門負責人： 批準部門意見 企業(yè)主管負責人： 文件評審修訂記錄表編號：2015-01評審修改制度名稱安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度評審修改日期201X.1.1評審修改原因企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范發(fā)布實施評審修訂負責部門財務部評審修改內(nèi)容安全生產(chǎn)費用適用于以下生產(chǎn)事項5.3.1 完善、改造和維護安全防護設備設施；5.3.2 安全生產(chǎn)教育培訓和配備勞動防護用品；5.3.3 安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；5.3.4 職業(yè)危害防治，職業(yè)

2、危害因素監(jiān)測、事故隱患和職業(yè)健康體檢；5.3.5 設備設施安全性能檢測檢驗；5.3.6 應急救援器材、裝備的配備及應急救援演練；5.3.7 安全標志和標識；5.3.8 其他和安全生產(chǎn)直接相關的物品或者活動。修改人： 新制度教育培訓 已落實新制度的具體教育培訓工作培訓部門負責人： 新制度實施情況 經(jīng)核查已落實，并形成記錄相關部門負責人： 批準部門意見 同意進行修改，并遞交總經(jīng)理進行簽發(fā)企業(yè)主管負責人： 文件評審修訂記錄表編號：2015-02評審修改制度名稱有關人員、機構、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度評審修改日期201X.1.1評審修改原因企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范發(fā)布實施評審修

3、訂負責部門財務部評審修改內(nèi)容4.2.1 工藝設備變更范圍包括：（1）生產(chǎn)能力的改變。（2）物料的改變（包括成分比例的變化）。（3）設備、設施負荷的改變。（4）工藝設備設計依據(jù)的改變。（5）設備和工具的改變或改進。（6）工藝參數(shù)的改變（如溫度、流量、壓力等）。（7）安全報警設定值的改變。（8）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變。（9）軟件系統(tǒng)的改變。（10）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變。（11）非標準的（或臨時性的）維修。修改人： 新制度教育培訓 已落實新制度的具體教育培訓工作培訓部門負責人： 新制度實施情況 經(jīng)核查已落實，并形成記錄相關部門負責人： 批準部門意見 同意進行修改，并遞交總經(jīng)理進行簽發(fā)企業(yè)主管負

4、責人： 文件評審修訂記錄表編號：2015-03評審修改制度名稱績效評定管理制度評審修改日期201X.1.1評審修改原因企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范發(fā)布實施評審修訂負責部門財務部評審修改內(nèi)容3.1企業(yè)領導：組織安委會全體成員參與，按職責進行明確分工，確定評定各環(huán)節(jié)的主要負責人，并協(xié)調(diào)各部門積極參與到評定工作中；3.2 安全生產(chǎn)主管部門：是企業(yè)評定的主管部門和具體組織實施部門。在創(chuàng)建初期，經(jīng)過一段時間企業(yè)安全標準化管理系統(tǒng)的運行后，即可組織進行評定。在通過標準化評定后，每年實施落實至少一次的企業(yè)標準化自主評定工作。主要職責：負責編制安全生產(chǎn)標準化績效評定方案和報告；監(jiān)督檢查各單位安全生產(chǎn)標準化自評工作；督促各相關部門制定糾正和預防措施計劃，并跟蹤實施情況；負責安全生產(chǎn)標準化績效評定工作相關記錄的分發(fā)、保存和建檔；根據(jù)評定結果和安全預警信息提出持續(xù)改進意見和工作規(guī)劃。3.3 各職能主管部門和生產(chǎn)單位：對分管專業(yè)進行績效評定，形成分管專業(yè)安全生產(chǎn)標準化績效評定分級報告，上報公司安全管理部門。修改人： 新制度教育培訓 已落實新制度的具體教育培訓