06采購控制程序

1、1 目的 對(duì)供方和采購過程進(jìn)行控制，確保供方提供的產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)定要求。2 適用范圍 適用于本公司的所有采購原輔材料、包裝材料和加工或服務(wù)的供方。3 職責(zé)3.1管理者代表主持供方的評(píng)定；3.2采購負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)的組織協(xié)調(diào)和產(chǎn)品采購工作；3.3技術(shù)部提出采購產(chǎn)品技術(shù)要求；3.4品質(zhì)負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)；3.5有關(guān)部門參加對(duì)供方的評(píng)定。4 工作程序4.1采購物資分類 本公司根據(jù)采購物資對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度，將采購物資分為：A、B兩類，在采購產(chǎn)品分類明細(xì)表中予以明確。 a）A類物資為：對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量有重要影響的有關(guān)原輔材料。 b）B類物資為：對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量影響不太的材料，通常包括：包裝材料等。4.2

2、供方評(píng)定準(zhǔn)則配套工程 a）初次評(píng)定時(shí)，要求供方在產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等方面的總得分應(yīng)達(dá)到360分以上，才能確定為合格供方。 b）重新評(píng)定時(shí)，要求供方評(píng)價(jià)結(jié)果在B級(jí)以上，才能繼續(xù)確認(rèn)為合格供方。 C）供方評(píng)價(jià)項(xiàng)目和評(píng)分及分級(jí)準(zhǔn)則詳見供方評(píng)價(jià)表。4.3供方重新評(píng)價(jià)頻次 a）A類物資供方，每年進(jìn)行一次重新評(píng)定，一般在年初進(jìn)行。 b）B類物資供方，二年進(jìn)行一次重新評(píng)定，一般在年初進(jìn)行。4.4供方評(píng)價(jià)方法 a）初次評(píng)價(jià)以調(diào)查表、實(shí)地考察、樣品檢驗(yàn)等形式，對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇適宜的供方，評(píng)審工作由采購部組織、管理者代表主持。 b）對(duì)供方初次評(píng)價(jià)時(shí)，采購部收集供方的營業(yè)執(zhí)照、檢驗(yàn)報(bào)告等，填寫

3、“供方評(píng)價(jià)表”，并根據(jù)需要可組織評(píng)價(jià)人員根據(jù)實(shí)地考察、或者調(diào)查情況，依據(jù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)供方評(píng)分，在“供方評(píng)價(jià)表”上作出評(píng)價(jià)結(jié)論，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的加填供方調(diào)查表。 c）對(duì)供方重新評(píng)價(jià)在年初進(jìn)行，采購部根據(jù)供方重新評(píng)價(jià)頻次、依據(jù)供方重新評(píng)價(jià)項(xiàng)目對(duì)供方的歷史供貨業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)。 d）采購部根據(jù)采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)情況，記錄供方的供貨業(yè)績。 e）對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)時(shí)，由采購部填寫“供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)表”，由評(píng)價(jià)人員對(duì)供方的供方業(yè)績進(jìn)行評(píng)分，在“供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)表”上作出評(píng)價(jià)結(jié)論。 f）采購部根據(jù)供方評(píng)價(jià)或重新評(píng)價(jià)結(jié)果，確定合格供方，列出或更新合格供方名錄。4.5 供方監(jiān)控 a）當(dāng)供方的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變革時(shí)，對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。

4、 b）當(dāng)供方提供的物資出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，技術(shù)部通告供方，要求其采取措施改進(jìn)。 c）當(dāng)供方提供的物資出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或多次整改無效，取消其合格供方資格。 d)在對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)時(shí)，當(dāng)未達(dá)到評(píng)價(jià)準(zhǔn)則要求時(shí)，取消其合格供方資格，或技術(shù)部及時(shí)通告供方，要求其采取措施改進(jìn)后重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。 e）技術(shù)部應(yīng)選擇多種采購渠道，開拓新貨源，不斷優(yōu)化供方。4.6采購資料 技術(shù)部編制采購產(chǎn)品分類明細(xì)表、采購物資進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)文件，明確外購產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。4.7物資采購原則 采購部在采購產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)到合格供方進(jìn)行采購。4.8采購實(shí)施 a）采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存，及時(shí)組織采購，確保生產(chǎn)進(jìn)度要求。 b）

5、每次實(shí)施采購時(shí)，采購部填寫“采購訂單”，將采購信息傳真給供方，或者交由采購人員到規(guī)定的供方去采購。 c）如需簽訂采購合同時(shí)，技術(shù)部應(yīng)在采購合同中，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限等。 d）當(dāng)采購有特殊要求時(shí)，如：對(duì)供方質(zhì)量管理體系、過程、人員、驗(yàn)證方法有特殊規(guī)定時(shí)，采購部應(yīng)在 “采購合同”或“采購訂單”中明確這些要求。4.9采購驗(yàn)證 a）采購物資到達(dá)廠后，由采購部組織材料倉庫進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)貨物是否與“采購合同”或“采購訂單”是否一致，通知技術(shù)部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 b）檢驗(yàn)員對(duì)采購產(chǎn)品檢驗(yàn)后應(yīng)及時(shí)填寫相應(yīng)的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，當(dāng)檢驗(yàn)合格時(shí)；由材料倉庫按產(chǎn)品防護(hù)控制程序規(guī)定，進(jìn)行貯存和管理。 c）檢驗(yàn)不合格時(shí)，按不合格控制程序規(guī)定進(jìn)行評(píng)審和處置。 d）如果需要到供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購部應(yīng)事先與供方就驗(yàn)證安排、方法達(dá)成協(xié)議，由技術(shù)部派人實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)